ЗАТВЕРДЖЕНО;;;;;;;;;;;; Наказ ;;;;;;;;;;;; Департаменту фінансової політики;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; __28.12.2018___ № _199___ ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ПАСПОРТ;;;;;;;;;;;; бюджетної програми місцевого бюджету на _2018_ рік ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 1. _3700000_____ __Департамент фінансової політики Черкаської міської ради_______________________;;;;;;;;;;;; (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) ;;;;;;;;;;;; 2. _3710000_____ __ Департамент фінансової політики Черкаської міської ради ______________________;;;;;;;;;;;; (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) ;;;;;;;;;;;; 3. _3710160_____ ____0111______ _Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, ;;;;;;;;;;;; об?єднаних територіальних громадах__________;;;;;;;;;;;; (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14389,630_ тис. гривень, у тому числі загального фонду – _13739,630 тис. гривень та спеціального фонду – 650,0 тис. гривень. ;;;;;;;;;;;; 5. Підстави для виконання бюджетної програми:;;;;;;;;;;;; - Конституція України;;;;;;;;;;;; - Бюджетний кодекс України;;;;;;;;;;;; - Податковий кодекс України;;;;;;;;;;;; - Кодекс законів про працю України;;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про місцеве самоврядування"" від 21.05.1997 №280/97-ВР";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про службу в органах місцевого самоврядування"" від 07.06.2001 №2493-ІІІ";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про оплату праці"" від 24.03.1995 №108/95-ВР";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"" від 16.07.1999 №996-ХІV";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про відпустки"" від 15.11.1996 №504/96-ВР";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про судовий збір"" від 08.07.2011 №3674-ІV";;;;;;;;;;;; "- Закон України ""Про виконавче провадження"" від 02.06.2016 №1404-VІІІ";;;;;;;;;;;; "- постанова КМУ ""Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів""від 09.03.2006 №268";;;;;;;;;;;; "- постанова КМУ ""Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів"" від 02.02.2011 №98";;;;;;;;;;;; "- постанова КМУ ""Про порядок і умови надання державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування додаткових оплачуваних відпусток"" від 27.04.1994 №250";;;;;;;;;;;; "- постанова КМУ ""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"" від 17.07.2003 №1078";;;;;;;;;;;; "- Постанова КМУ ""Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"" від 23.04.2014 №117";;;;;;;;;;;; "- постанова КМУ ""Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями"" від 04.06.2003 №848";;;;;;;;;;;; "- рішення ЧМР ""Про структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її виконавчих органів"" від 23.05.2013 №3-1682";;;;;;;;;;;; "- рішення ЧМР ""Про міський бюджет на 2018 рік"" від 29.01.2018 №2-2886";;;;;;;;;;;; "- рішення ЧМР ""Про преміювання керівництва міської ради та її виконавчого комітету, а також працівників виконавчих органів міської ради"" від 25.10.2016 №2-1159";;;;;;;;;;;; "- рішення ЧМР ""Про бюджетний регламент Черкаської міської ради"" від 19.04.2017 №2-1947";;;;;;;;;;;; - рішення ЧМР «Про надання дозволу комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради» на реструктуризацію кредиту з Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 № 2-1377;;;;;;;;;;;; - рішення ЧМР «Про внесення змін та викладення у новій редакції Угоди про гарантії та відшкодування від 10.01.2008 між Черкаською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 21.07.2015 №2-1378;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; "- рішення виконавчого комітету ЧМР ""Про заходи збільшення доходів, економії коштів та недопущення втрат бюджету м. Черкаси"" від 16.03.2017 №263";;;;;;;;;;;; - колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом від 21.06.2005 №1445 та ін.;;;;;;;;;;;; 6. Мета бюджетної програми Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративно-господарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку та спеціальних фондів, управління місцевим боргом.;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми;;;;;;;;;;;; № з/п;КПКВК ;КФКВК;Назва підпрограми;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань;;;;;;;;;;;; (тис. грн) ;;;;;;;;;;;; № з/п;КПКВК;КФКВК;Підпрограма/завдання;Загальний;Спеціальний фонд;Разом;;;;;; ;;;бюджетної програми 2;фонд;;;;;;;; 1;2;3;4;5;6;7;;;;;; 1.;3710160;111;Завдання 1. Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах;13739,63;650;14389,63;;;;;; ;;;…;;;;;;;;; ;;;Усього;13739,63;650;14389,63;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми;;;;;;;;;;;; (тис. грн) ;;;;;;;;;;;; Назва регіональної цільової програми та підпрограми;;Загальний;Спеціальний фонд;Разом;;;;;;;; ;КПКВК;фонд;;;;;;;;;; 1;2;3;4;5;;;;;;;; Регіональна цільова програма 1;;;;;;;;;;;; Підпрограма 1;;;;;;;;;;;; Підпрограма 2;;;;;;;;;;;; …;;;;;;;;;;;; Усього;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань;;;;;;;;;;;; №;КПКВК;Назва показника;Одиниця виміру;Джерело інформації;Значення показника;;;;;;; з/п;;;;;;;;;;;; 1;2;3;4;5;6;;;;;;; ;3710160;"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об""єднаних територіальних громадах";;;;;;;;;; ;;Завдання 1. Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах;;;;;;;;;; 1;;затрат;;;;;;;;;; 01.янв;;Кількість штатних одиниць;од.;Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682;37;;;;;;; 01.фев;;Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях;од.;;1;;;;;;; 01.мар;;Кількість службових автомобілів;од.;Рішення ЧМР;1;;;;;;; 01.апр;;Кількість договорів, для виконання гарантійних зобов?язань;од.;Внутрішній облік;2;;;;;;; 01.май;;Кількість робочих місць, які необхідно обладнати комп»ютерною та огртехнікою;од.;Внутрішній облік;6;;;;;;; 01.июн;;Кількість комп»ютерів та огртехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць;од.;Внутрішній облік;6;;;;;;; 01.июл;;Обсяг видатків для придбання комп»ютерної та оргтехніки;тис.грн.;Кошторис;95,148;;;;;;; 01.авг;;Обсяг видатків для придбання транспортного засобу;тис.грн.;Кошторис;554,852;;;;;;; 2;;продукту;;;;;;;;;; 02.янв;;Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг);од.;Журнал реєстрації кореспонденції;5026;;;;;;; 02.фев;;Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА , проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;од.;Журнал реєстрації;2481;;;;;;; 02.мар;;Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету);од.;Журнал реєстрації ;993;;;;;;; 02.апр;;Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору;од.;Внутрішній облік;177;;;;;;; 02.май;;Кількість контрольних заходів (перевірок);од.;Журнал виходу на об’єкт ;38;;;;;;; 02.июн;;Кількість комп»ютерів та огртехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць;од.;Внутрішній облік;6;;;;;;; 3;;ефективності;;;;;;;;;; 03.янв;;Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника;од.;розрахунок;135;;;;;;; 03.фев;;Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові,пропозицій , звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА , проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника;од.;розрахунок;67;;;;;;; 03.мар;;Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника;Од.;розрахунок;49;;;;;;; 03.апр;;Кількість поданих позовних заяв на одного працівника;од.;розрахунок;177;;;;;;; 03.май;;Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника;од.;розрахунок;3;;;;;;; 03.июн;;Витрати на утримання однієї штатної одиниці;тис.грн.;розрахунок;371,341;;;;;;; 03.июл;;Середні витрати для придбання комп»ютерів та оргтехніки;тис.грн.;розрахунок;15,858;;;;;;; 03.авг;;Витрати для придбання транспортного засобу;тис.грн.;розрахунок;554,852;;;;;;; 4;;якості;;х;;;;;;;; 04.янв;;Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.фев;;Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв загальній кількості поданих;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.мар;;Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.апр;;Рівень усунення порушень , що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.май;;Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок , звернень до їх загального обсягу ;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.июн;;Відсоток забезпечення робочих місць комп»ютерами та оргтехнікою;%;розрахунок;100;;;;;;; 04.июл;;Відсоток забезпечення департаменту транспортним засобом;%;розрахунок;100;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2;;;;;;;;;;;; (тис. грн);;;;;;;;;;;; Код;Найменування джерел надходжень;КПКВК;Касові видатки станом на;;;План видатків звітного періоду;;;Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3;;;Пояснення, що характеризують джерела фінансування ;;;01 січня звітного періоду;;;;;;;;; ;;;загальний фонд;спеціальний фонд;разом;загальний фонд;спеціальний фонд;разом;загальний фонд;спеціальний фонд;разом; 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13 ;Підпрограма 1;;;;;;;;;;; ;Інвестиційний проект 1;;;;;;;;;;; ;Надходження із бюджету;;;;;;;;;;; ;Інші джерела фінансування (за видами);;х;;;х;;;х;;; ;…;;;;;;;;;;; ;Інвестиційний проект 2;;;;;;;;;;; ;…;;;;;;;;;;; ;Усього;;;;;;;;;;; 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.;;;;;;;;;;;; 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).;;;;;;;;;;;; 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Директор департаменту ;;;;;;;;;;;; фінансової політики Н.В. Джуган ;;;;;;;;;;;; (підпис) (ініціали та прізвище);;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;; Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;; О.Ю. Щеголєва;;;;;;;;;; (підпис) (ініціали та прізвище);;;;;;;;;;;;