Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701010
Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Реалізація державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
3.2. Завдання бюджетної програми
Формування та реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 08.07.2011 № 3674-VI "Про судовий збір";
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.14 р. №85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 39 903,6
 40 719,0
 37 001,7
 40 719,0
 39 903,6
 37 001,7
250103
Х
 41,1
 150,0
 150,0
 150,0
 41,1
Х
 150,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 37 001,7
 41,1
 37 042,8
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
 40 719,0
 150,0
 40 869,0
Разом надходжень
 37 001,7
 41,1
 37 042,8
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
 40 719,0
 150,0
 40 869,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 49 059,7
 43 765,7
 49 059,7
 43 765,7

250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 150,0
Х
 150,0
 150,0
 150,0
ВСЬОГО
 43 765,7
 150,0
 43 915,7
 49 059,7
 150,0
 49 209,7
 49 059,7
 43 765,7
 150,0
 150,0
 43 915,7
 49 209,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 27 946,2
 27 946,2
 29 629,4
 27 946,2
 27 946,2
 29 629,4
Оплата праці
2120
 5 997,2
 6 148,2
 6 518,5
 5 997,2
 6 148,2
 6 518,5
Нарахування на оплату праці
2210
 392,9
 4,8
 356,5
 20,0
 404,7
 20,0
 397,7
 376,5
 424,7
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 1 681,6
 25,0
 2 080,7
 80,0
 1 845,5
 32,0
 1 706,6
 2 160,7
 1 877,5
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 92,8
 286,4
 286,4
 92,8
 286,4
 286,4
Видатки на відрядження
2270
 583,2
 1 689,6
 1 831,5
 583,2
 1 689,6
 1 831,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 6,0
 4,9
 10,0
 8,0
 150,0
 8,0
 10,9
 18,0
 158,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 99,2
 6,4
 6,0
 42,0
 53,0
 90,0
 105,6
 48,0
 143,0
Інші поточні видатки
3110
 202,6
 1 080,0
 202,6
 1 080,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3130
 300,0
 300,0
Капітальний ремонт
ВСЬОГО
 37 001,7
 41,1
 37 042,8
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
 40 719,0
 150,0
 40 869,0
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 32 006,6
 34 487,2
 32 006,6
 34 487,2

Нарахування на оплату праці
2120
 7 041,5
 7 587,2
 7 041,5
 7 587,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 404,7
 20,0
 404,7
 20,0
 424,7
 424,7
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 1 845,5
 32,0
 1 845,5
 32,0
 1 877,5
 1 877,5
Видатки на відрядження
2250
 286,4
 286,4
 286,4
 286,4
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 1 978,0
 2 098,7
 1 978,0
 2 098,7
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 150,0
 8,0
 150,0
 8,0
 158,0
 158,0
Інші поточні видатки
2800
 53,0
 90,0
 53,0
 90,0
 143,0
 143,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 500,0
 500,0
Капітальний ремонт
3130
 1 647,0
 1 647,0
ВСЬОГО
 150,0
 43 915,7
 49 059,7
 150,0
 49 209,7
 43 765,7
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 36 112,7
 36 071,6
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах
 41,1
 37 783,6
 150,0
 40 219,0
 150,0
 37 933,6
 40 369,0
 2 
 202,6
 202,6
Придбання обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 1 080,0
 1 080,0
 3 
Придбання ліцензійного програмного забезпечення
 500,0
 500,0
 500,0
 500,0
 4 
 650,1
 650,1
Видатки на забезпечення технічного захисту інформації
 240,0
 240,0
 5 
Капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 300,0
 300,0
 6 
 5,9
 5,9
Сплата судового збору
 7 
 71,5
 71,5
Оплата послуг ДП "Укрпошта" за зберігання телетюнерів та доставку приладів адресетам
ВСЬОГО
 37 042,8
 37 001,7
 41,1
 39 903,6
 150,0
 40 053,6
 40 719,0
 150,0
 40 869,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 43 915,7
 43 765,7
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничих сферах
 150,0
 46 912,7
 150,0
 47 062,7
 2 
Придбання обладнання
 500,0
 500,0
 3 
Капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою вул. Прорізна, 2
 1 647,0
 1 647,0
ВСЬОГО
 43 915,7
 43 765,7
 150,0
 49 059,7
 150,0
 49 209,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 112,0
 130,0
Кількість штатних одиниць Держкомтелерадіо
 1 
 105,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 48,0
 105,0
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 2 
тис.грн.
акт приймання - передачі
 74,8
 500,0
Вартість придбаного легалізованого програмного забезпечення
 3 
тис.грн.
акт приймання - передачі
 88,0
Вартість аудиту безпеки локальної обчислювальної мережі (ЛОМ) та заходів із забезпечення безпеки ЛОМ Держкомтелерадіо
 4 
тис.грн.
акт приймання - передачі
 23,5
Вартість розроблення декларації щодо автоматизованої системи класу "1" ПЕОМ
 5 
тис.грн.
акт приймання - передачі
 119,7
Вартість ліцензій для подальшого впровадження СЕД АСКОД
 6 
тис.грн.
акт приймання - передачі
 467,2
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в кабінетах Урядового зв`зку
 7 
 240,0
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
Вартість забезпечення технічного захисту інформації в окремих приміщеннях Держкомтелерадіо
 8 
 1 080,0
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
Вартість придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 9 
 300,0
тис.грн.
акт приймання - передачі, договір
Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 10 
продукту
 7,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 7,0
 6,0
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 

 176,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 176,0
 176,0
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 1 213,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 1 201,0
 1 213,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 9 976,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 9 976,0
 9 976,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
 16 441,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 16 441,0
 16 441,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 
 14 853,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 14 853,0
 14 853,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
 3,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 3,0
 6,0
Кількість поданих позовів
 7 
 104,0
шт.
акт приймання-передачі
 10,0
Кількість одиниць придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 8 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 2 414,0
Кількість телетюнерів, які зберігалися у складських приміщеннях ДП "Укрпошта" та доставлені адресатам
 9 
 114,0
од.
акт приймання-передачі
 104,0
 67,0
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 10 
 3,0
од.
акт виконаних робіт
 3,0
Кількість кабінетів, в яких забезпечено технічний захист інформації
 11 
 233,0
кв. м.
акт виконаних робіт
Площа заміненої (відремонтованої) металевої покрівлі
 12 
 80,0
м.
акт виконаних робіт
Кількість заміненої (відремонтованої) металевої огорожі на даху будівлі
 13 
 6,0
од.
акт виконаних робіт
Кількість замінених віконних коробок, рам
 14 
 2,0
од.
акт виконаних робіт
Кількість замінених дверних полотен, коробок на двох поверхах, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами
 15 
ефективності
 801,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 644,0
 801,0
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 9,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 9,0
 9,0
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 2 
 77,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 89,0
 77,0
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 3 
 126,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 147,0
 126,0
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, на одного працівника
 4 
 114,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
 133,0
 114,0
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
 300,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість ремонту (заміни) 1 кв. м. металевої покрівлі
 6 
 625,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість ремонту (заміни) 1 м. п. металевої огорожі на даху будівлі Держкомтелерадіо
 7 
 7,5
грн.
внутрішній облік
Середня вартість заміни однієї віконної коробки, рами
 8 

 30,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість заміни одного дверного полотна, коробки, що відокремлюють коридори від сходових майданчиків, з встановленими новими приладами
 9 
 10 384,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
 20 300,0
Середня вартість одиниці  придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 10 
 4 386,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 719,0
 7 500,0
Середня вартість одиниці придбаного ліцензійного програмного забезпечення
 11 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Середній розмір судового збору за подання одного позову
 12 
якості
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 98,0
 100,0
Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
 100,0
Частка усунутих порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі виявлених порушень
 2 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень виконаних робіт з технічного захисту інформації
 3 
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 100,0
Рівень виконаних ремонтних робіт
 4 
відс.
внутрішньо-господарський облік
 95,2
Частка телетюнерів, доставлених до адресатів
 5 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 130,0
од.
постанова КМУ
Кількість штатних одиниць Держкомтереладіо
 1 
 0,0
 130,0
 105,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість відряджень працівників Держкомтелерадіо в межах України
 2 
 105,0
 500,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 3 
 1 647,0
тис.грн.
акт приймання - передачі
Вартість капітального ремонту адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 4 
продукту
 6,0
шт.
облікові дані
Кількість проведених перевірок Держкомтелерадіо
 1 
 0,0
 6,0
 176,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованих Держкомтелерадіо проектів нормативно-правових актів
 2 
 0,0
 176,0
 1 213,0
шт.
облікові дані
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень
 3 
 0,0
 1213,0
 9 986,0
шт.
облікові дані
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції
 4 
 0,0
 9986,0
 16 441,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 5 
 0,0
 16441,0
 14 853,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України
 6 
 0,0
 14853,0
 45,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 7 
 486,0
кв. м.
акт приймання - передачі
Площа відремонтованих адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою вул. Прорізна, 2
 8 
ефективності
 801,0
грн.
внутрішній облік
Середня вартість людино-дня відрядження працівників Держкомтелерадіо в межах України
 1 
 0,0
 801,0
 9,0
шт.
внутрішній облік
Кількість виконаних Держкомтелерадіо доручень на одного працівника
 2 
 0,0
 9,0
 77,0
шт.
внутрішній облік
Кількість опрацьованої Держкомтелерадіо кореспонденції на одного працівника
 3 
 0,0
 77,0
 126,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість опрацьованої видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 4 
 0,0
 126,0
 114,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість виданих дозволів на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України на одного працівника
 5 
 114,0
 11 111,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці  придбаного обладнання (комп`ютерної та офісної техніки)
 6 

 3 389,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість ремонту 1 квадратного метра  адмінприміщень Держкомтелерадіо за адресою м. Київ, вул. Прорізна, 2
 7 
якості
 100,0
відс.
внутрішній облік
Частка вчасно виконаних Держкомтелерадіо доручень у їх загальній кількості
 1 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішній облік
Частка усунених порушень за результатами перевірок Держкомтелерадіо у загальному обсязі порушень
 2 
 0,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень виконаних ремонтних робіт
 3 
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 17 675,6
 19 105,3
 20 256,0
 21 881,2
 23 577,1
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 3 745,4
 3 843,4
 4 074,9
 4 401,8
 4 742,9
3. Премії
 2 555,0
 2 752,0
 2 917,7
 3 151,8
 3 396,1
4. Матеріальна допомога
 3 970,2
 2 245,5
 2 380,8
 2 571,8
 2 771,1
ВСЬОГО
 27 946,2
 27 946,2
 29 629,4
 32 006,6
 34 487,2
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 120,00 
 120,00 
 120,00 
 112,00 
 120,00 
 104,00 
 121,00 
Державні службовці
 1 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 7,00 
 5,00 
 6,00 
Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування
 2 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
 3,00 
Керівники
 3 
 130,00 
 130,00 
 130,00 
 122,00 
 130,00 
 112,00 
 130,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
Впродовж 2018 року Держкомтелерадіо спрямовував свою діяльність на реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ, забезпечення в межах повноважень акціонера ефективної діяльності публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадіокомпанія України", сприяння переходу українського телебачення на мовлення у цифровому форматі, захист національного інформаційного простору шляхом обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту, інформування громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, на забезпечення конституційних прав громадян на свободу слова та інформацію, захист професійних прав журналістів, реалізацію національних програм з питань забезпечення ґендерної рівності.
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2018 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 37 944,0 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 794,0 тис.грн, спеціальним фондом - 150,0 тис.грн. Касові видатки складають 37 042,8 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 001,7 тис.грн, спеціальним - 41,1 тис.грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду бюджету складає 792,3 тис.грн, кредиторська заборгованість відсутня.
Штатна чисельність працівників апарату Держкомтелерадіо відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" складає 130 штатних одиниць, фактична чисельність -112 од. 
У звітному періоді здійснено 48 відряджень у зв'язку із повідомленнями від правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб щодо видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України, та для перевірок відділом внутрішнього аудиту та юридичним відділом (затв. - 107).
Держкомтелерадіо проведено 7 перевірок (5 - відділом внутрішнього аудиту, 2 - юридичним відділом), опрацьовано 176 проектів нормативно-правових актів (затв. - 175), 9976 шт. кореспонденції (затв. - 10037),  16441 шт. видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввезена з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України (затв. - 16000), видано дозволів на введення такої продукції - 14853 (затв. - 15000); виконано 1201 доручення (затв. - 940), подано 3 судові позови (затв. - 3); придбано 10 одиниць обладнання (затв. - 3) (перерозподілено видатки бюджету за програмою 1701010 згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2018  № 355-р, видатки за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" збільшено на 123,1 тис.грн); доставлено до адресатів 2414 телетюнерів ( затв.- 2570). 
В межах затверджених асигнувань придбано 104 ліцензії (затв. - 104): ESET File Security для Microsoft Windows Server - 4 ліцензії, ESET Endpoint Security - 100 ліцензій на загальну суму 74,8 тис. гривень. Крім того, для подальшого впровадження СЕД АСКОД придбано 23 ліцензії "АСКОД Корпоративний. АСКОД WEB" на суму 119,7 тис. грн.

Зменшення окремих фактичних показників у порівнянні із затвердженими у паспорті не вплинуло на якість виконання покладених на Держкомтелерадіо завдань. 

Державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 39903,6 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним.
За загальним фондом кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України, зокрема, за такими напрямами: 
забезпечення виконання функцій і завдань у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах - 37783,6 тис.грн; 
Придбання ліцензійного програмного забезпечення - 500,0 тис.грн;
придбання обладнання (комп'ютерної та офісної техніки) - 1080,0 тис.грн;
видатки на забезпечення технічного захисту інформації - 240,0 тис.грн;
капітальний ремонт адмінприміщень Держкомтелерадіо - 300,0 тис.грн.

 Граничним обсягом видатків на 2020 рік за програмою 1701010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено 40719,0 тис.грн. Додаткова потреба складає 8065,8 тис.грн, у т.ч.:
на поточні видатки у сумі 1633,8 тис.грн
за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 793,8  тис.грн. на придбання комплектуючих для комп'ютерної та офісної техніки, виготовлення відповідних бланків Почесних грамот, Подяк Голови Держкомтелерадіо, листів, наказів Голови та з персоналу, тощо); придбання засобів індивідуального захисту органів дихання (130 промислових протигазів та 130 респіраторів);
за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 641,1 тис.грн для оплати послуг з щоденного прибирання службових кабінетів та місць загального користування, проведення технічного обслуговування кондиціонерів, виконання вимог Закону України "Про страховий фонд документації України", послуги арбітражного керуючого.
за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 198,9 тис.грн на видатки для сплати судового збору відповідно до Закону України "Про судовий збір".
Крім того вкрай потрібні додаткові кошти на капітальні видатки в сумі 6 432,0 тис. грн: 
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 766 тис.грн на на придбання устаткування для автоматичного оброблення інформації (нових ЗОТ, копіювальної техніки, мережевого обладнання) 
за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  в сумі 5 666,0 тис.грн
капремонт будівлі, яку займає Держкомтелерадіо по вул. Прорізна,2, не здійснювався більше 50 років, отже, необхідні кошти, щоб забезпечити підтримку будівлі по вул. Прорізна, 2 в належному стані:
Капітальний ремонт поверхів і службових приміщень (заміна дверей, вікон, ремонт сходин, коридорів, кабінетів, ремонт електромереж тощо), ремонт підвального приміщення (387 кв м), проведення робіт по розмежуванню засобів обліку електроенергії з Нацрадою.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 27 946,2
Оплата праці
 27 946,2
 27 946,2
2110
 5 997,2
Нарахування на оплату праці
 6 046,2
 5 997,2
2120
 392,9
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 392,9
 392,9
2210

 1 681,6
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 748,2
 1 681,6
2240
 92,8
Видатки на відрядження
 112,4
 92,8
2250
 583,2
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 239,7
 583,2
2270
 6,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6,0
 6,0
2282
 99,2
Інші поточні видатки
 99,3
 99,2
2800
 202,6
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 203,1
 202,6
3110
 37001,7
ВСЬОГО
 37 794,0
 37001,7
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 27 946,2
 29 629,4
2110
Оплата праці
 27 946,2
 29 629,4
 6 148,2
 6 518,5
2120
Нарахування на оплату праці
 6 148,2
 6 518,5
 356,5
 404,7
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 356,5
 404,7
 2 080,7
 1 845,5
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 2 080,7
 1 845,5
 286,4
 286,4
2250
Видатки на відрядження
 286,4
 286,4
 1 689,6
 1 831,5
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 689,6
 1 831,5
 10,0
 150,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 10,0
 150,0
 6,0
 53,0
2800
Інші поточні видатки
 6,0
 53,0
 1 080,0
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 1 080,0
 300,0
3130
Капітальний ремонт
 300,0
 39 903,6
 40 719,0
 40 719,0
ВСЬОГО
 39 903,6

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 27 946,2
 27 946,2
 0,0
2120
Нарахування на оплату праці
 6 046,2
 5 997,2
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 392,9
 392,9
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 1 748,2
 1 681,6
 0,7
 0,0
2250
Видатки на відрядження
 112,4
 92,8
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 1 239,7
 583,2
 49,6
 7,3
 0,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 6,0
 6,0
2800
Інші поточні видатки
 99,3
 99,2
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
 203,1
 202,6
ВСЬОГО
 37 794,0
 37 001,7
 50,3
 7,3
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 8 065,8
Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.14 р. №341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".
Відповідні статті нормативно-правового документа
 1 
 48 784,8
Призупинення виконання пунктів Постанови Кабінету Міністрів України
 40 719,0
ВСЬОГО
 48 784,8
 40 719,0
 8 065,8
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Для виконання завдань, покладених на Держкомтелерадіо, державним бюджетом 2018 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" були затверджені видатки в сумі 37 944,0 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 794,0 тис.грн, спеціальним фондом - 150,0 тис.грн. Касові видатки складають 37 042,8 тис.грн, у т.ч. за загальним фондом - 37 001,7 тис.грн, спеціальним - 41,1 тис.грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань загального фонду бюджету складає 792,3 тис.грн, кредиторська заборгованість відсутня.

Державним бюджетом 2019 року за програмою 1701010 "Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення" затверджено 39903,6 тис.грн за загальним фондом та 150,0 тис.грн за спеціальним. 
Кошти використовуються на утримання апарату Держкомтелерадіо для забезпечення виконання завдань в інфрмаційній та видавничій сферах, покладених на Комітет відповідно до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України,
Одночасно, Держкомтелерадіо вживає усі можливі заходи щодо запобігання утворенню кредиторської заборгованості за вказаною бюджетною програмою.
Граничним обсягом видатків на 2020 рік за програмою 1701010 на фінансування апарату Держкомтелерадіо за загальним фондом визначено 40719,0 тис.грн. Для забезпечення належного виконання у 2019 році працівниками Держкомтелерадіо завдань, покладених на Комітет, додаткова потреба складає 8 065,8 тис.грн:
за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 793,8  тис.грн, 
за КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних) в сумі 641,1 тис.грн, 
за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" в сумі 198,9 тис.грн, 
за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" в сумі 766 тис.грн,
 за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об"єктів"  в сумі 5 666,0 тис.грн
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Формування і використання надходжень спеціального фонду Держкомтелерадіо здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України. Держкомтелерадіо  отримує кошти за кодом 25010300 "Плата за оренду майна бюджетних установ", які використовує на видатки основної діяльності. У 2018 році касові видатки спеціального фонду склали 41,1 тис.грн. На 2019 рік за спеціальним фондом затверджено 150,0 тис.грн. На 2020 рік заплановано 150,0 тис.грн, які передбачається використати на функціонування апарату Держкомтелерадіо. Прогнозні обсяги спецфонду у 2021-2022 роках - на рівні 2020 року.
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701020
Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Здійснення прикладних наукових досліджень та розробок і зберігання фонду видавничої продукції, розроблення методологічних засад створення сучасних універсальних енциклопедій
3.2. Завдання бюджетної програми
Аналіз випуску видавничої продукції, опрацювання документального потоку періодичних і неперіодичних видань та створення національних електронних бібліографічних ресурсів, розроблення  проектів національного стандарту України, електронних довідково - інформаційних ресурсів, розроблення методологічних засад створення сучасних універнальних енциклопедій
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 " Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 17 103,1
 18 458,8
 15 648,2
 18 458,8
 17 103,1
 15 648,2

250101
Х
 1278,2
 1 200,0
 1 220,0
 1 200,0
 1 278,2
Х
 1 220,0
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250102
Х
 394,2
 370,0
 350,0
 370,0
 394,2
Х
 350,0
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
250103
Х
 247,4
 150,0
 180,0
 150,0
 247,4
Х
 180,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250201
Х
 47,0
 47,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
ВСЬОГО
 15 648,2
 1 966,8
 17 615,0
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
Разом надходжень
 15 648,2
 1 966,8
 17 615,0
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
 18 458,8
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 1 200,0
Х
 1 250,0
 1 250,0
 1 200,0
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 350,0
Х
 350,0
 350,0
 350,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 250,0
Х
 250,0
 250,0
 250,0
ВСЬОГО
 18 458,8
 1 800,0
 20 258,8
 18 458,8
 1 850,0
 20 308,8
 18 458,8
 18 458,8
 1 800,0
 1 850,0
 20 258,8
 20 308,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2281
 15 648,2
 1 787,1
 17 103,1
 1 700,0
 18 458,8
 1 670,0
 17 435,3
 18 803,1
 20 128,8
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
3210
 179,7
 50,0
 50,0
 179,7
 50,0
 50,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 15 648,2
 1 966,8
 17 615,0
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
2281
 18 458,8
 1 750,0
 18 458,8
 1 800,0
 20 208,8
 20 258,8
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 1 800,0
 20 258,8
 18 458,8
 1 850,0
 20 308,8
 18 458,8
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 15 648,2
 15 648,2
Здійснення прикладних науково - дослідних та дослідно - конструкторських розробок
 17 103,1
 18 458,8
 17 103,1
 18 458,8
 2 
 1 325,2
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 325,2
 1 220,0
 1 200,0
 1 220,0
 1 200,0
 3 
 394,3
Видання бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань
 394,3
 350,0
 350,0
 350,0
 350,0
 4 
 247,3
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ
 247,3
 130,0
 120,0
 130,0
 120,0
 5 
Придбання обладнання
 50,0
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 17 615,0
 15 648,2
 1 966,8
 17 103,1
 1 750,0
 18 853,1
 18 458,8
 1 720,0
 20 178,8

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 18 458,8
 18 458,8
Здійснення прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 18 458,8
 18 458,8
 2 
 1 200,0
Зберігання фонду видавничої продукції
 1 200,0
 1 250,0
 1 250,0
 3 
 350,0
Видання бібліографічних покажчиків реферативних журналів, впровадження міжнародної системи стандартної нумерації книг
 350,0
 350,0
 350,0
 4 
 200,0
Придбання, утримання обладнання, ремонт майна бюджетних установ за рахунок коштів, отриманих за оренду майна
 200,0
 200,0
 200,0
 5 
 50,0
Придбання обладнання
 50,0
 50,0
 50,0
ВСЬОГО
 20 258,8
 18 458,8
 1 800,0
 18 458,8
 1 850,0
 20 308,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 2,0
 2,0
Кількість наукових установ
 1 
 251,0
чол.
штатний розпис
 155,0
 251,0
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 127,0
чол.
Форма 3-2
 83,0
 125,0
-дослідників
 3 
 23,0
чол.
Форма 3-2
 10,0
 23,0
-техніків
 4 
 17,0
чол.
Форма 3-2
 8,0
 18,0
-допоміжного персоналу
 5 
 84,0
чол.
Форма 3-2
 54,0
 85,0
-іншого персоналу
 6 
 251,0
чол.
штатний розпис
 158,5
 251,0
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 17,0
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
 18,0
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
продукту
 17,0
од.
статистична звітність 1-наука
 19,0
 18,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 80,0
 77,8
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 80,0
 2 
 14 789,0
 14 688,0
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 14 900,0
 3 

 27,5
 27,4
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 30,0
 4 
 5,0
 8,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбанних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 5,0
 5 
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 4,0
 6 
 1,0
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Придбання сервера для зберігання даних
 7 
ефективності
 1 006,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 823,6
 1 025,5
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 82,5
 90,2
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 80,5
 2 
 4 375,0
 5 068,1
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 4 625,0
 3 
 16 666,7
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
 12 500,0
 4 
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
 100,0
 100,0
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 2,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість наукових установ
 1 
 0,0
 2,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 251,0
 125,0
чол.
Форма 3-2
-дослідників
 3 
 0,0
 125,0
 23,0
чол.
Форма 3-2
-техніків
 4 
 0,0
 23,0
 18,0
чол.
Форма 3-2
-допоміжного персоналу
 5 
 0,0
 18,0
 85,0
чол.
Форма 3-2
-іншого персоналу
 6 
 0,0
 85,0
 251,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 251,0
 18,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кількість прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок
 8 
 0,0
 18,0
продукту
 18,0
од.
статистична звітність 1-наука
Кількість завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році
 1 
 0,0
 18,0
 80,0
тис.арк.
статистична звітність 1-наука
Кількість виданих бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 2 
 80,0
 0,0
 15 100,0
тис.шт.
статистична звітність 1-наука
Кількість збереженої друкованої продукції
 3 
 15000,0
 0,0
 30,0
тис.шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість впровадженних нумерів міжнародної системи стандартної нумерації книг і нотних видань, присвоєння виданням номерів ISBN i ISMN, індексів УДК, ББК
 4 
 30,0
 0,0
 5,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість найменувань придбаних предметів, матеріалів, отриманих послуг тощо
 5 
 5,0
 0,0
 4,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість одиниць придбаного обладнання
 6 
 4,0
ефективності
 1 025,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на одну прикладну науково-дослідну та дослідно-конструкторську розробку
 1 
 0,0
 1025,5
 82,3
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на зберігання однієї тисячі штук друкованої продукції
 2 
 80,0
 0,0
 4 375,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середні витрати на видання однієї тисячі друкованих аркушів відбитків бібліографічних покажчиків, довідкових, інформаційних, інструктивно-методичних видань
 3 
 4375,0
 0,0
 12 500,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість одиниці придбаного обладнання
 4 
 12500,0
якості
 100,0
відс.
статистична звітність 1-наука
Частка завершених та впроваджених прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у поточному році у загальній їх кількості
 1 
 0,0
 100,0

8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 9 082,4
 3,6
 12 371,7
 300,0
 14 312,9
 300,0
 14 677,5
 300,0
 14 673,2
 300,0
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 509,2
 27,6
 179,4
 98,0
 102,1
 106,4
3. Премії
 1 773,6
 2,0
 550,2
 21,7
4. Матеріальна допомога
 1,9
 14,8
 2,1
ВСЬОГО
 11 367,1
 13 103,4
 14 410,9
 48,0
 321,7
 300,0
 14 779,6
 14 779,6
 300,0
 300,0
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 125,00 
 125,00 
 125,00 
 87,00 
 125,00 
 84,00 
 125,00 
Дослідники
 1 
 23,00 
 23,00 
 23,00 
 10,00 
 23,00 
 10,00 
 22,00 
Техніки
 2 
 18,00 
 18,00 
 18,00 
 8,50 
 18,00 
 8,00 
 20,00 
Допоміжний персонал
 3 
 85,00 
 85,00 
 85,00 
 55,50 
 85,00 
 55,00 
 84,00 
Інші працівники
 4 
 251,00 
 251,00 
 251,00 
 161,00 
 251,00 
 157,00 
 251,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)

11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
 У 2018 році виділене бюджетне фінансування за програмою 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" було направлене на виконання 19 прикладних наукових розробок, з них 18 Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво".
 Касові видатки за програмою склали 17615,0 тис. гривень, в т.ч.  15648,2 тис гривень - загальний фонд державного бюджету та 1966,8  тис. гривень - спеціальний фонд державного бюджету.
ДНУ "Енциклопедичне видавництво" у 2018 році виділене бюджетне фінансування у сумі 5 477,3 тис. грн. було направлене на розроблення науково-інформаційного та змістового наповнення сегменту Великої української енциклопедії та отримано наступні результати:
- запущено та апробовано розширену версію енциклопедичного порталу Великої української енциклопедії;
- розроблення концептуальних засад науково-інформаційного наповнення он-лайн версії "Великої української енциклопедії"
-підготовлено та розміщено на енциклопедичному порталі текстовий сегмент другого тому "Великої української енциклопедії" (електронна версія - е-ВУЕ); 
- оновлено базову версію реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії";
- розроблено комплекс редакційних засад підготовки контенту сучасного мультимедійного енциклопедичного видання;
- підготовлено та опубліковано тематичні реєстри гасел "Великої української енциклопедії" з напрямів "Фізика, Радіотехніка", "Соціологічні науки", "Релігієзнавство;
- підготовлено та видано друком колективну монографію, присвячену актуальним питання сучасної енциклопедистики.
Касові видатки склали 5 476,4 тис. грн., з них сума видатків на оплату праці склала 3 398,7 тис. грн. та на погашення заборгованості, прийнятої від Державного підприємства "Всеукраїнське державне спеціалізоване видавництво "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана", - 873,8 тис. грн.
ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2018 році виділене бюджетне фінансування у сумі 10 1718 тис. грн. які було направлене на виконання 18 наукових розробок, за 2 темами, а саме:
1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2017-2018 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.
2. Розроблення баз даних державної бібліографічної реєстрації обов'язкового примірника документів України 2017-2018 рр. та ретроспективного фонду періодики 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 року.
За першою темою. Розроблено і проаналізовано адміністративні дані про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2017--2018 рр.; підготовлено оперативні дані випуску видань станом на І півріччя, 9 місяців і грудень 2018 р. та річний прогноз випуску книжкових видань у 2018 р.; проаналізовано стан надходження обов'язкових примірників видань України в 2017-2018 рр.; проведено моніторинг: українських та зарубіжних джерел масової інформації щодо їхньої інформаційної насиченості, висвітлення питань книговидання в Україні, використання ISBN, ISMN користувачами; досліджено дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи в оформленні вихідних відомостей у виданнях; сформовано довідково-інформаційні ресурси; актуалізовано бази даних: користувачів системи ISBN, ISMN за 2018 р., законодавчих та нормативних документів за 2018 р.; актуалізовані сторінки веб-сайту Книжкової палати України.
За другою темою. Проведено аналітико-синтетичне опрацювання поточних надходжень обов'язкового примірника 2017-2018 рр. і створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2018 р., газет за 2017 р.; тематичні бази даних за 2018 р.; державної бібліографії за 2017-2018 рр.; здійснено ретроспективне розроблення і створено бази даних періодичних видань 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 р.; здійснено наукове редагування бази даних книг мовою їдиш 1922-1940 рр. з фонду Державного архіву друку;  актуалізовано зведені бібліографічні бази даних; методичні рекомендації з питань бібліографічного опису; проведено моніторинг фонду Державного архіву друку на наявність лакун.

 У Державному бюджеті України на 2019 рік Держкомтелерадіо на виконання зазначеної бюджетної програми передбачені видатки у сумі  18 853,1 тис. гривень (загальний фонд  державного бюджету). В межах передбачених коштів заплановано виконання 17 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, з них: Книжкопа палата України 16 науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво". 
ДНУ "Енциклопедичне видавництво" на 2019 рік на виконання бюджетної програми "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої 

справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури" передбачено 6 000,0 тис. грн. із загального фонду державного бюджету. З них сума видатків на оплату праці складає 4 576,3 тис. грн.
ДНУ "Енциклопедичне видавництво" в 2019 році направлена на розроблення структури бази знань науково-інформаційного наповнення та навігації он-лайн версії "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ).
 Планується досягнути таких результатів:
- підготовка тематичних словників ВУЕ з окремих наукових напрямів ("Географія", "Архітектура", "Астрономія");
- науково-редакційна підготовка та розміщення сегменту статей (20 % статей від загального реєстру "Великої української енциклопедії") на порталі "Великої української енциклопедії" (е-ВУЕ);
- розроблення наукових засад структури бази знань та теоретико-методологічних принципів інформаційного наповнення он-лайн версії "Великої української енциклопедії";
- розробка зручної для користування навігаційної та пошукової системи е-ВУЕ;
- розроблення методики та регламенту роботи (порядок редагування статті, додавання ілюстративного та іншого матеріалу) співробітників установи в особистому кабінеті на порталі е-ВУЕ;
- оновлення базової версії реєстру гасел Словника "Великої української енциклопедії";
-  наукове та літературне редагування статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- рецензування експертними групами НАН України статей до електронної та друкованої версій ВУЕ на літеру А ("Акц-Ая");
- підготовка сегменту редакційних та авторських статей ВУЕ на літери "Б-Я";
- робота з авторами (пошук авторів, замовлення їм статей, надсилання схем та рекомендацій, консультування).

ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2019 році виділене бюджетне фінансування у сумі 11 103,1 тис. грн. які було направлене на виконання 16 наукових розробок за 2 темами, а саме:
1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2018-2019 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів. 
2. Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2018-2019 рр. та ретроспективного фонду періодики 1961 р., образотворчих і картографічних видань 1951 р
Метою наукової роботи за темою 1, розрахованої на один рік, є забезпечення галузі і суспільства адміністративними даними випуску видавничої продукції, що характеризують явища й процеси, які відбуваються у видавничій та інформаційній сферах, електронними довідково-інформаційними ресурсами шляхом розроблення баз даних, інших електронних інформаційних ресурсів з питань книговидання та друкованих засобів масової інформації.
Заплановано здійснити збирання, зведення, угрупування первинних адміністративних даних про випуск видавничої продукції у 2018-2019 рр. за основними якісними та кількісними показниками, зокрема за тематичним спрямуванням видань, цільовим призначенням, мовами, тиражними групами, видавцями тощо; проаналізувати стан функціонування системи обов'язкового примірника та системи міжнародної стандартної нумерації видань ISBN, ISMN; провести моніторинг матеріалів друкованих та електронних ЗМІ з метою встановлення фактів поширення закликів до насильницької зміни або повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність, пропаганду війни, сепаратизму і тероризму, а також з питань євроантлантичної інтеграції України; дослідити стан оформлення видань суб'єктами видавничої справи та скласти аналітичні огляди щодо дотримання положень нормативних документів суб'єктами видавничої справи; сформувати електронні довідково-інформаційні ресурси, що стосуються УДК, ISBN/ISMN, діяльності українських і зарубіжних джерел масової інформації, знаменних і пам'ятних дат, низки інших довідкових, нормативних, інформаційних та інструктивно-методичних матеріалів.
Метою наукової роботи за темою 2, розрахованої на один рік, є забезпечення суспільства повною, систематизованою за усіма галузями науки бібліографічною інформацією про всі види видань 2018-2019 рр., випущені на терені України, аналітичною інформацією про розвиток наукових досліджень в Україні; уведення у науковий обіг відомостей про окремі види видань ретроспективного фонду Державного архіву друку за визначений період, зміцнення міжнародних зв'язків у галузі науки.
Заплановано здійснити аналітико-синтетичне опрацювання документного потоку видань 2018-2019 рр. та створити бази даних електронних каталогів усіх видів неперіодичних 2019 р. і періодичних (газети 2018 р., журнали 2019 р.) видань; державної бібліографії книжкових видань, авторефератів дисертацій, журнальних та газетних статей, рецензій за 2019 р.; нотних, картографічних та образотворчих видань за 2018 р.; створити ретроспективні бази даних 

образотворчих і картографічних видань 1951 р., періодичних (газет, журналів і збірників) 1961 р.; сформувати тематичні бази даних публікацій про Республіку Білорусь і білоруською мовою, євроатлантичної інтеграції України за 2019 р.; актуалізувати записами поточного року зведені бібліографічні бази даних; здійснити бібліометричний аналіз баз даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2018 р. і підготувати аналітичний огляд.

У 2020-2022 роках на  фінансування  програми 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури"  будуть передбачені кошти в сумі 18 458,8 тис грн, щорічно, які будуть направлене на виконання 18 прикладних наукових розробок, з них 17 Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" та 1 - Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво".
Напрямки діяльності ДНУ "Енциклопедичне видавництво" на 2020 рік та на наступні два роки спрямовані на досягнення стратегічної цілі: підготовку та оприлюднення на порталі багатотомної "Великої української енциклопедії".  
На виконання бюджетної програми граничним обсягом видатків передбачається в 2020 р. - 6460,6 тис. грн., з них 460,6 тис. грн. планується використати для сплати фінансових санкцій, пені та штрафів, які виникли в результаті проходження перевірок ДП "ВДСВ "Українська енциклопедія" імені М. П. Бажана", в 2021 - 6460,6 тис. грн., в 2021 - 6460,6 тис. грн. із загального фонду державного бюджету при потребі відповідно 9 330,4 тис. грн., 9 265,7 тис. грн. та 9426,0 тис. грн. Для здійснення прикладних наукових досліджень та розробок Державною науковою установою "Енциклопедичне видавництво" необхідне додаткове бюджетне фінансування в сумі 2 869,8 тис. грн. - в 2020 році, 2 805,1 тис. грн. - у 2021 році та 2 965,6 тис. грн. - в 2022 році.
Сума видатків на оплату праці в 2020 році складає 4 576,3 тис. грн., в 2021-у - 4 945,0 тис. грн., в 2022-у - 4 945,0 тис. грн. 
Структура видатків на оплату праці в 2020 році наступна: обов'язкові виплати складають 99 % (4 529,5 тис. грн.), а саме - посадові оклади, доплати за вчене звання та науковий ступінь, надбавки за стаж наукової роботи та почесне звання. Стимулюючі доплати та надбавки складають 1 % (46,8 тис. грн.) річного фонду, а саме надбавка за складність та напруженість у роботі.
Метою наукових досліджень в 2020-2022 роках є розроблення концептуальних засад структурування, науково-інформаційного наповнення, форм подання матеріалів, формування бібліографічної бази та змістової складової електронної версії ВУЕ (е-ВУЕ) на літери (Б-Я). 
Перспективна результативність:
- розроблення критеріїв структурування, науково-інформаційного наповнення та форм подання матеріалів "Великої української енциклопедії" (ВУЕ) на порталі; 
- опанування платформи е-ВУЕ на засадаx Semantiс Wiki; 
- добір і аналіз наукової літератури зі всіх галузей сучасних знань, продовження формування бібліографічної бази ВУЕ;
- формування змістової складової електронної версії ВУЕ (е-ВУЕ) з пошуковими інструментами, гіперпосиланнями, мультимедійним контентом;
- розподіл гасел серед авторів для написання статей (літери Б-Я);
- редагування, експертиза та оприлюднення на порталі сегменту статей (40%) від загального реєстру; оновлення інформації щодо оприлюднених гасел;
- постійна робота щодо оновлення, доповнення, актуалізація, мультимедіазація статей е-ВУЕ;
- здійснення систематичної уніфікації та редагування реєстрів гасел за відповідними науковими напрямами на літери Б-Я;
- підготовка тематичних реєстрів гасел ВУЕ з окремих наукових напрямів;
- створення мобільної версії е-ВУЕ;
- озвучення статей для портальної версії е-ВУЕ
- систематичне доповнення й розширення бази даних авторів та статей ВУЕ (е-ВУЕ). 
ДНУ "Книжкова палата України імені Івана Федорова" у 2020 році  будуть передбачені видатки в сумі 11 998,2 тис грн, що на 895,1 тис грн більше ніж у 2019 році. Зазначені кошти планується направити на захист видань від грибкових ушкоджень.
Планує виконання наукових розробок за наступними темами:
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2019-2020 рр. та формування електронних інформаційних ресурсів
Тема 2 Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2019-2020 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.
Тема 3. Розроблення національних стандартів з питань міжнародної стандартної нумерації книжкових і періодичних видань та довідкових ресурсів Універсальної десяткової класифікації.
У 2021 році:

Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2020-2021 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.
Тема 2.  Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2020-2021 рр. та ретроспективного фонду 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.
У 2022 році:
Тема 1. Розроблення і комплексний аналіз адміністративних даних випуску видань України у 2021-2022 рр. та формування електронних довідково-інформаційних ресурсів.
Тема 2 Розроблення баз даних поточної державної бібліографії України 2021-2022 рр. та ретроспективного фонду
 1920-х, 1950-х - 1960-х рр.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 15 648,2
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 15 649,4
 15 648,2
2281
 15648,2
ВСЬОГО
 15 649,4
 15648,2
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 17 103,1
 18 458,8
2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 17 103,1
 18 458,8
 17 103,1
 18 458,8
 18 458,8
ВСЬОГО
 17 103,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
 15 649,4
 15 648,2
 2,5
 0,0
Передплата фахового періодичного видання на 2018 рік
ВСЬОГО
 15 649,4
 15 648,2
 2,5
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 29 688,2
Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР "Про видавничу справу";
Закон України від 08.09.2011 № 3715-VI "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";
Закон України від 26.11.2015 № 848-VIІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність";
Указ Президента України від 02.01.2013 №1 "Про Велику українську енциклопедію";
Указ Президента України від 12.01.2015 № 7 "Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 №763-р "Деякі питання Книжкової палати";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 №1345-р "Про віднесення наукових об'єктів до таких, що становлять національне надбання";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.03.2013 №172-р "Про заходи щодо виконання Указу Президента України від 2 січня 2013 р. №1 "Про Велику українську енциклопедію".
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177 " Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації".
відповідні статті та пункти
 1 
 48 147,0
 18 458,8
ВСЬОГО
 48 147,0
 18 458,8
 29 688,2
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Станом на  01.01.2018 року у Державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво" існувала дебіторська заборгованість - в розмірі 2,5 тис. грн., яка виникла в результаті здійснення передплати фахового періодичного видання на 2018 рік.Станом на 01.01.2019 дебіторська заборгованість відсутня.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
 Книжкова палата України здійснює свою діяльність за рахунок загального фонду державного бюджету та спеціального фонду за рахунок надання послуг 

юридичним та фізичним особам-підприємцям, зокрема послуг з надання номерів ISBN, ISMN, УДК  та надходжень від реалізації видань, підготовлених за результатами наукової діяльності. Одержані кошти за рахунок вищезазначених джерел витрачаються на її утримання. Оскільки цих коштів не вистачає для покриття фактичних потреб наукової установи, в додатковому запиті наведено необхідні кошти, які потрібні для нормального функціонування Книжкової палати України.
У 2018 році отримано 2277,6 тис. грн по спеціальному фонду від надання послуг. Касові  видатки складають 1919,7 тис. грн, але цих коштів не вистачає на покриття всіх видатків (охорона приміщень, придбання матеріалів, утримання транспортних засобів, технічне обслуговування обладнання, переплетення газет тощо). Касові видатки за рахунок коштів отриманого гранту становлять  47,0 тис. грн. Всього касових видатків по спеціальному  фонду - 1966,7 тис. грн.
У 2019 р. очікуються надходження по спеціальному фонду 1750,0 тис. грн., які будуть використані на оплату праці, комунальних послуг, придбання матеріалів, утримання обладнання. 
Зменшення надходжень пов'язано з критичною ситуацією в державі. У Книжковій палаті зменшуються площі в оренді, зменшуються тиражі періодичних видань.
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701040
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
 Підвищення  кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті.
3.2. Завдання бюджетної програми
Організація і забезпечення підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 05.09.2017 №2145-19І "Про освіту";
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 6 489,1
 6 983,2
 5 931,6
 6 983,2
 6 489,1
 5 931,6
250101
Х
 331,8
 370,0
 457,5
 370,0
 331,8
Х
 457,5
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 181,7
 340,0
 436,0
 340,0
 181,7
Х
 436,0
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
ВСЬОГО
 5 931,6
 513,5
 6 445,1
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
 6 983,2
 710,0
 7 693,2
Разом надходжень
 5 931,6
 513,5
 6 445,1
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
 6 983,2
 710,0
 7 693,2
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 8 119,7
 7 636,0
 8 119,7
 7 636,0
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 380,0
Х
 400,1
 400,1
 380,0

250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 344,0
Х
 348,0
 348,0
 344,0
ВСЬОГО
 7 636,0
 724,0
 8 360,0
 8 119,7
 748,1
 8 867,8
 8 119,7
 7 636,0
 724,0
 748,1
 8 360,0
 8 867,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2110
 4 760,7
 126,6
 4 955,5
 326,3
 5 352,6
 347,0
 4 887,3
 5 281,8
 5 699,6
Оплата праці
2120
 1 046,9
 25,0
 1 090,2
 71,2
 1 177,6
 76,3
 1 071,9
 1 161,4
 1 253,9
Нарахування на оплату праці
2210
 4,3
 58,1
 4,2
 44,0
 53,0
 30,0
 62,4
 48,2
 83,0
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240
 17,2
 148,5
 325,4
 160,6
 276,6
 21,8
 165,7
 486,0
 298,4
Оплата послуг (крім комунальних)
2250
 6,3
 10,0
 4,1
 6,3
 10,0
 4,1
Видатки на відрядження
2270
 102,5
 58,3
 113,8
 166,4
 123,4
 80,4
 160,8
 280,2
 203,8
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2282
 3,0
 8,5
 3,0
 8,5
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2800
 90,7
 82,0
 111,9
 90,7
 82,0
 111,9
Інші поточні видатки
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
ВСЬОГО
 5 931,6
 513,5
 6 445,1
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
 6 983,2
 710,0
 7 693,2
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Оплата праці
2110
 5 879,6
 381,2
 6 269,4
 406,5
 6 260,8
 6 675,9
Нарахування на оплату праці
2120
 1 293,5
 83,9
 1 379,3
 89,4
 1 377,4
 1 468,7

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2210
 53,0
 3,0
 53,0
 2,0
 56,0
 55,0
Оплата послуг (крім комунальних)
2240
 276,6
 22,0
 276,6
 7,1
 298,6
 283,7
Видатки на відрядження
2250
 1,2
 0,7
 1,2
 0,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2270
 133,3
 82,2
 141,4
 85,5
 215,5
 226,9
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 9,0
 9,5
 9,0
 9,5
Інші поточні видатки
2800
 111,5
 117,4
 111,5
 117,4
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3110
 30,0
 30,0
 30,0
 30,0
ВСЬОГО
 724,0
 8 360,0
 8 119,7
 748,1
 8 867,8
 7 636,0
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 6 128,9
 5 931,6
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 197,3
 6 489,1
 457,5
 6 983,2
 370,0
 6 946,6
 7 353,2
 2 
 316,2
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 316,2
 436,0
 340,0
 436,0
 340,0
 3 
ВСЬОГО
 6 445,1
 5 931,6
 513,5
 6 489,1
 893,5
 7 382,6
 6 983,2
 710,0
 7 693,2

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 8 016,0
 7 636,0
Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті
 380,0
 8 119,7
 400,1
 8 519,8
 2 
 344,0
Витрати на утримання, придбання обладнання, ремонт майна за рахунок надходжень від плати за оренду майна бюджетних установ
 344,0
 348,0
 348,0
ВСЬОГО
 8 360,0
 7 636,0
 724,0
 8 119,7
 748,1
 8 867,8
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
 1,0
 1,0
Кількість навчальних закладів
 1 
 66,0
од.
штатний розпис
 44,0
 66,0
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 31,0
од.
штатний розпис
 14,0
 28,0
спеціалістів
 3 
 6,0
од.
штатний розпис
 6,0
 6,0
робітників
 4 
 17,0
од.
штатний розпис
 7,0
 17,0
педагогічного персоналу
 5 
 12,0
од.
штатний розпис
 1,0
 15,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 66,0
од.
штатний розпис
 44,0
 66,0
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 9 
од.
штатний розпис
 7,0
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до науково-педагогічного персоналу
 9 
од.
штатний розпис
 9,0
науково-педагогічного персоналу
 10 
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу

.
 10 
продукту
 81,0
 44,0
 683,0
чол.
форма 3-2
 954,0
 718,0
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 81,0
 1 
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбаного студійного обладнання
 1,0
 2 
ефективності

 5 648,1
 4 484,1
 9 500,9
грн.
внутрішньогосподарський облік
 6 217,6
 9 725,9
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 4 567,9
 1 
якості
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
 100,0
 100,0
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 100,0
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
 100,0
 100,0
Рівень задоволення якістю навчання
 100,0
 2 
№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 1,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприєств та організацій України
Кількість навчальних закладів
 1 
 0,0
 1,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всого середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 2 
 0,0
 66,0
 31,0
од.
штатний розпис
спеціалістів
 3 
 0,0
 31,0
 6,0
од.
штатний розпис
робітників
 4 
 0,0
 6,0
 17,0
од.
штатний розпис
педагогічного персоналу
 5 
 0,0
 17,0
 12,0
од.
штатний розпис
адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 0,0
 12,0
 66,0
од.
штатний розпис
Всього число ставок/штатних одиниць на початок року
 7 
 0,0
 66,0
 30,0
тис.грн.
внутрішньогосподарський облік
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення навчально-виховного процесу
 8 
 30,0
 0,0
продукту
 81,0
 718,0
чол.
форма 3-2
Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію
 1 
 81,0
 718,0
 1,0
од.
внутрішньогосподарський облік
Кількість придбанного студійного обладнання
 2 
 1,0
 0,0
ефективності
 4 939,5
 11 308,8
грн.
внутрішньогосподарський облік
Середні  витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця
 1 
 4691,4
 10635,1
якості
 100,0
 100,0
відс.
внутрішньогосподарський облік
Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації, у загальній кількості фахівців, що пройдуть підвищення кваліфікації
 1 
 100,0
 100,0
 100,0
 100,0
відс.
анкетні дані
Рівень задоволення якістю навчання
 2 
 100,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці

2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 2 534,3
 41,4
 4 750,2
 107,6
 5 352,6
 161,2
 5 879,6
 162,9
 6 269,4
 168,8
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 361,4
 205,3
3. Премії
 1 865,0
 17,5
 94,3
 50,1
 55,0
 58,7
4. Матеріальна допомога
 67,7
 124,4
 135,7
 149,1
 158,9
ВСЬОГО
 4 760,7
 4 955,5
 5 352,6
 126,6
 326,3
 347,0
 5 879,6
 6 269,4
 367,0
 386,4
 126,6
 326,3
 357,0
X
X
X
X
X
 384,1
 384,1
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
 9,00 
Ставок науково-педагогічного персоналу
 1 
 7,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до науково-педагогічногого персоналу
 2 
 31,00 
 31,00 
 31,00 
 31,00 
 31,00 
 14,00 
 31,00 
спеціалістів
 3 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
 6,00 
робітників
 4 
 17,00 
 17,00 
 17,00 
 17,00 
 17,00 
 7,00 
 17,00 
педагогічних працівників
 5 
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 12,00 
 1,00 
 12,00 
Ставки адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу
 6 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 66,00 
 44,00 
 66,00 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)

10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
На виконання у 2018 році за бюджетною програмою за загальним фондом державного бюджету були затверджені видатки у сумі 5931,8 тис. грн, програму  профінансовано відповідно до доведених лімітів у розмірі 100 відсотків. 

За підсумками роботи Інституту у 2018 році, спостерігалося значне підвищення показнику кількості осіб, що підвищили кваліфікацію. Значне відхилення фактичних показників продукту і ефективності від запланованих пояснюється тим, що під час проведення реформ, Інститут почав виконувати функції з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців з реалізації державних програм, а саме:
- з метою реалізації заходів щодо ефективного виконання Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та реалізації Концепції  вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки,  інститут розпочав навчальний курс "Основи гендерної політики";
 - проведено спільно з Адміністрацією Президента України,  ГО "Міжнародна академія демократії", Рівненською та Волинською обласними організаціями НСЖУ інститут провів у м. Луцьк виїзний семінар-тренінг;
 -  провів два навчальних семінари на теми: "Актуальні питання фінансової, юридичної, господарської діяльності місцевих друкованих ЗМІ, які змінили або знаходяться у стадії зміни форми власності"  для редакторів та бухгалтерів комунальних засобів масової інформації, що проходять реформу друкованих ЗМІ.
З 2018 року інститут започаткував нову форму навчання - майстер-класи (творчі зустрічі) з видатними журналістами, теле-, радіоведучими, режисерами, продюсерами, сценаристами, письменниками та юристом-кримінологом, які поділилися своїм досвідом роботи на провідних каналах України: новинах, соціальних та розважальних ток-шоу, зосередили  увагу на тонкощах створення авторських програм різних форматів.
За звітний рік в Укртелерадіопресінституті усіма формами навчання було охоплено -998 осіб (у тому числі за договором - 44 особи). 
Середньорічний показник по групах - 49,84 (у тому числі за договором - 8,51).
Для проведення виїзних семінарів залучали знаних і найбільш професійних спеціалістів-практиків. 
У 2018 р. відкрито групи (без відриву від виробництва): згідно з укладеними Меморандумами про взаємодію та співпрацю:
- для працівників і представниць ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" з курсу відеомонтажу в програмах Final Cut, DaVinci та Еdius; 
- для працівників і працівниць КП Київської міської ради "Телекомпанія "Київ" з курсу журналіст-ведучий телепрограм та проведені семінарські заняття на тему "Актуальні питання звукорежисури на телебаченні;
-  для працівників і працівниць ДП "Парламентський телеканал "Рада" з курсу "Майстерність телеведучого" та "Аудіовізуальні засоби розвитку телепрограм каналу" і проведені семінарські заняття на тему "Музично-звукова драматургія у телевиробництві".
Інститут прийняв участь у міжнародній науково-практичній конференції  на тему "Глобальні виклики побудови європейської безпеки. Роль громадських організацій у протидії екологічному, космічному і кібертероризму". Учасниками і учасницями науково-практичної конференції обговорювалося терористична загроз європейській безпеці та інформування про методи системної протидії їх проявам. Організатори конференції: МГО "Міжнародна антитерористична єдність зі статусом учасника діяльності Ради Європи та ГО "Соціальна Справедливість "Совість". Партнерами організаторів заходу були:  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Національний авіаційний університет, Укртелерадіопресінститут, група IT компаній "Адамант".

На 2019 рік державним бюджетом на фінансове забезпечення програми визначені асигнування 6489,1 тис. грн. 
Планувалося, що у межах цих коштів 683 осіб підвищать свою кваліфікацію.
У поточному 2019 році Укртелерадіопресінститут планує спрямувати свою роботу на вдосконалення навчального процесу, на підняття рівня діяльності інституту до вимог, яким відповідає сучасний навчальний заклад підвищення кваліфікації працівників і працівниць ЗМІ, шляхом упровадження інтенсивних 

форм навчання та новітніх методик. Мета - забезпечення потреби реформованих мас-медіа у кваліфікованих кадрах, здатних компетентно та відповідально впроваджувати у виробництво   сучасні технології. Крім того, завданням Укртелерадіопресінституту, є робота спрямована на підготовку працівників і працівниць ЗМІ , органів управління та місцевих громад до виконання державних програм та суспільно важливих ініціатив (європейська та євроатлантична інтеграція, розбудова територіальних громад, гендерна рівність та інше).
З метою реалізації заходів щодо ефективного виконання Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки та реалізації Концепції  вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки  інститут розпочав другий навчальний курс "Основи гендерної політики" для працівників і представниць прес-служб, департаментів преси та зв'язків з громадськістю та взаємодії з журналістами центральних, регіональних та місцевих засобів масової інформації та державних установ, "Вступ до основ гендерної теорії" та "Вступ до жіночих досліджень".
Інститут започаткував нові напрями навчання денної форми - курси: "Комунікації органів виконавчої влади"  та "Оператор дрону - безпілотна відеозйомка".
На виконання положень Закону України "Про запобігання корупції" та вимог Національного агентства з питань запобігання корупції Інститут проведе для працівників і працівниць Держкомтелерадіо та організацій, що належать до сфери його управління, семінари-тренінги на теми: "Виявлення та оцінка корупційних ризиків у діяльності органів влади" та "Актуальні питання формування та реалізації програми відомства"
 З початку 2019 року Інститут успішно реалізує таку форму навчання, як майстер-класи (творчі зустрічі) з видатними журналістами, теле-, радіоведучими, режисерами, продюсерами, сценаристами, які діляться своїм досвідом роботи на провідних каналах України у програмах, соціальних та розважальних ток-шоу, а також ознайомлюють слухачів з тонкощами створення авторських програм та фільмів різноманітних форматів.
У 2019 року за безвідривною формою навчання (в онлайн-форматі) підвищують кваліфікацію 154 фахівці філій ПАТ "НСТУ" (телеоператори (асистенти) та режисери (асистенти) телебачення. 
На вимогу ст. 13 Закону України "Про оцінку земель" від 11.12.2003 р. №1378-YI та на виконання рішення колегії Держкомтелерадіо від 27.05.2014 р. №3/8 а також - листа Держкомтелерадіо  від 22.04.2019 р. №1648/31/10 у поточному 2019 році  Укртелерадіопресінститут проводить роботу по упорядкуванню земельних відносин, а саме - розпочато комплекс проектно-вишукувальних робіт по розробленню та виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування громадської будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 46, у якій він розташований.
   
Під зазначений обсяг видатків у 2020 році інститут планує розробляти нові і вдосконалювати існуючі напрацьовані методики навчання. 
Навчальним планом на 1 семестр 2019 -2020 навчального року заплановано продовження підвищення кваліфікації (без відриву від виробництва) режисерів (асистентів) та телеоператорів (асистентів) телебачення для працівників і працівниць філій ПАТ "НСТУ" - заключний етап - складання заліку, підготовка та захист слухачами випускних робіт, також заплановано реалізацію таких державних програм, Національних планів дій та стратегій: Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки, Концепції  вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки, Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки. Мир. Безпека" на період до 2020 р., Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, Річна національна програма під егідою Комісії Україна - НАТО на 2019, Національний план дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року. . 
При формуванні показників до проекту Державного бюджету на 2020 рік за даною бюджетною програмою враховано межу фінансування 6983,2 тис. грн. Водночас, потреба у бюджетних асигнуваннях за програмою - 19688,5 тис. грн.. Додатковий запит на суму 12705,3 тис. грн., з них - капітальні видатки - 5786,7 тис. грн.
Додаткові кошти необхідні на: 
- завершення процесу впорядкування земельних відносин, а саме: реєстрація земельної ділянки в Державній службі України з питань геодезії, картографії і кадастру (Держгеокадастрі), проекту землеустрою і проведення експертної оцінки земельної ділянки для взяття її на баланс Укртелераліопресінституту;
- вчасно вчинити дії, щодо переобладнання приміщень Укртелерадіопресінституту з метою виконання Ліцензійних умов, зокрема, в частині забезпечення  доступності навчальних аудиторій, туалету, вхідних дверей для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
- здійснити ремонт приміщень Інституту, стан яких (особливо - покрівлі) нагально потребує ремонту;
- оновити  навчальну матеріально-технічну базу відповідно до існуючих новітніх технологій;  
- придбати необхідне програмне забезпечення для проведення занять та здійснити легалізацію існуючого програмного забезпечення інституту на виконання розпорядження КМУ від 15.05.02 р. № 247 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з  нелегальним його використанням". 

- проведення капітального ремонту приміщень Інституту; 
- реалізувати положення абзаців. 8,9,10,4.1,  ст.57  Закону України "Про освіту" в частині виплати педагогічним працівникам і працівницям надбавки за вислугу років, доплат за вчене звання та за науковий ступінь, стимулюючих надбавок, зокрема - за складність, напруженість у роботі, щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, а також - ще більш широко залучати викладачів.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 4 760,7
Оплата праці
 4 760,7
 4 760,7
2110
 1 046,9
Нарахування на оплату праці
 1 047,1
 1 046,9
2120
 4,3
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,3
 4,3
2210
 17,2
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 17,2
2240
 102,5
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 102,5
 102,5
2270
 5931,6
ВСЬОГО
 5 931,8
 5931,6
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 4 955,5
 5 352,6
2110
Оплата праці
 4 955,5
 5 352,6
 1 090,2
 1 177,6
2120
Нарахування на оплату праці
 1 090,2
 1 177,6
 4,2
 53,0
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,2
 53,0
 325,4
 276,6
2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 325,4
 276,6
 113,8
 123,4
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 113,8
 123,4
 6 489,1
 6 983,2
 6 983,2
ВСЬОГО
 6 489,1

КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2110
Оплата праці
 4 760,7
 4 760,7
2120
Нарахування на оплату праці
 1 047,1
 1 046,9
2210
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
 4,3
 4,3
 3,1
 4,9
 4,9
Заборгованість виникла за розрахунками за товари, роботи, послуги  через передплату періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у грудні 2017 року та включається до складу витрат майбутніх періодів у сумі 3063,23 грн., а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2018 рік на суму 2820,00 грн.,
- всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" згідно договору з УДППЗ "Укрпошта" на перше півріччя 2018 року на суму 243,33 грн.
За розрахунками за товари, роботи, послуги - 4788,00 грн.:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у жовтні 2018 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 4788,00 грн., а саме: 
-	комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2019 рік на суму 4788,00 грн.
Ця дебіторська заборгованість поступово списується відповідно до надходження вищезазначених періодичних видань.

2240
Оплата послуг (крім комунальних)
 17,2
 17,2
2270
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
 102,5
 102,5
ВСЬОГО
 5 931,8
 5 931,6
 3,1
 4,9
 4,9
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
 12 705,3
Закон України від 04.06.91 р. №1144-ХІІ "Про освіту" із змінами і доповненнями, Законом України від 01.07.14р. №1556-YII "Про вищу освіту", ст.. 13 Закону України від 11.12.2003 р. №1378-YI "Про оцінку земель", розпорядження КМУ від 15.05.2002 "Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням", лист Державного департаменту інтелектуальної власності МОН №16 - 07/2151 від 04.07.02 р. "Відносно ліцензійних прав користувачів на використання програмного забезпечення", рішення колегії Держкомтелерадіо України від 27.05.2014 р. №3/8
Відповідні пункти та статті
 1 
 19 688,5
Провести вартісну оцінку бюджетних коштів на плановий рік
 6 983,2
 2 
ВСЬОГО
 19 688,5
 6 983,2
 12 705,3
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису, ні на початок 2018 року, ні на кінець 2018 року не було. 
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2018 року складала 3 063,23 грн.,  у тому числі:
-за видатками - 3 063,23  грн. 
За розрахунками за товари, роботи, послуги - 3 063,23 грн.:  
КЕКВ 2210 (передплата періодичних видань відповідно до пункту 2 Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у грудні 2017 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 3 063,23 грн., а саме: 
- комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2018 рік на суму 2 820,00 грн.,
- всеукраїнського науково-практичного журналу "Казна України" згідно договору з УДППЗ "Укрпошта" на перше півріччя 2018 року на суму 243,33 грн. 
Ця дебіторська заборгованість поступово, протягом 2018 року, списалася відповідно до надходження вищезазначених періодичних видань.
Кредиторської заборгованості, як за загальним фондом кошторису, так і за спеціальним фондом кошторису на початок 2019 року не було. 
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складала 4788,00 грн.,
у тому числі:
-за видатками - 4788,00 грн. 
За розрахунками за товари, роботи, послуги ( КЕКВ 2210) -4788,00 грн. 

(передплата періодичних видань відповідно до пункту 2  Постанови КМУ від 23.03.2014 року №177, яка була проведена у жовтні 2018 року та включається до складу витрат майбутніх періодів ) - 4788,00 грн., а саме: 
- дебіторська заборгованість за передплату комплекту газет "Бюджетна бухгалтерія" та "Оплата праці" згідно договору з ТОВ "НТВ "Фактор" на 2019 рік станом на 01.01.2019 року складає вже 4788,00 грн.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Юридичними підставами щодо проведення спеціальних видатків за рахунок власних надходжень є постанови Кабінету Міністрів від 27.08.10 р. № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" та від 28.02.2002 р. № 228 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" із змінами і доповненнями.
 У 2018 році було отримано  648,0 тис. грн. надходжень до спеціального фонду: 331,8 тис. грн., як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями, 316,2 тис. грн. - від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі  Укртелерадіопресінститут. Кошти було використано згідно кошторису Укртелерадіопресінституту для здійснення його статутної діяльності. 
У 2019 році планується отримати спеціальних коштів у сумі 893,5 тис. грн., у т. ч. - 457,5 тис. грн. - як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями (р.1 п. 3 підпункти 3.1, 3.2, п. 14, п. 19 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796) та - 436,0 тис. грн. від здачі в оренду приміщень, що перебувають на балансі Укртелерадіопресінституту (р.8. п.2 Постанови КМУ від 27.08.10 р. № 796), які будуть використані за бюджетними призначеннями у відповідності з нормативно-правовими регламентаціями, за визначеною метою на проведення заходів, пов'язаних із виконанням основних функцій, а саме: на утримання закладу, на оплату комунальних та інших послуг, платежів до бюджету - 428,0 тис. грн.; на оплату праці з нарахуваннями - 397,5 тис. грн., на дослідження і розробки, на соціальне забезпечення, а також - на відрядження - 38,0 тис. грн., проведення капітальних видатків - 30,0 тис. грн.
Витратна частина спеціального фонду забезпечує покриття витрат, пов'язаних з організацією навчання та наданням послуг по підвищенню кваліфікації кадрів галузі згідно із Законом України від 05.09.17 р. №2145-VIІІ "Про освіту", а також - на покриття витрат загального фонду, які не забезпечені або недостатньо забезпечені фінансуванням. 
Середня вартість навчання на комерційних засадах, у розрахунку на 1 слухача, склала:  у 2018 році - 7,5 тис. грн., у 2019 році  цей показник заплановано на рівні 5,6 тис. грн..
Оскільки інститут не планує значно підвищувати вартість навчання на комерційних засадах, дбаючи про доступність отримання професійної підготовки за такими необхідними на даний час для галузі ЗМІ спеціальностями, у 2021-2022р.р. середня вартість навчання 1 слухача на комерційних засадах очікується у розмірі 4,7 тис. грн. 4,9 тис. грн. відповідно. 
В обслуговуванні процесу навчання за спеціальним фондом задіяні працівники штатного складу Укртелерадіопресінституту, які забезпечують виконання державного замовлення за загальним фондом, а також - викладачі, що працюють на умовах погодинної оплати праці.
Підвальне приміщення, що перебуває на балансі Укртелерадіопресінституту, площею 272,2 кв. м  займає ТОВ "Квадрант". Згідно договору оренди між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву та ТОВ "Квадрант, Укртелерадіопресінститут, як відповідальний балансоутримувач державного майна, отримав у 2018 році  316,2  тис грн.. (в середньому за місяць - 26,4 тис. грн.). При розрахунку орендної плати по договору оренди державного нерухомого майна, що належить до державної власності застосовується індекс інфляції. 
За перше півріччя 2019 року інститут отримав від оренди 193,7 тис. грн. (в середньому за місяць - 32,3 тис. грн.), за весь 2019 рік планується отримати від оренди 436,0 тис. грн. (в середньому - 36,3 тис. грн.). Розмір орендної плати у 2019 р.  щомісячно коригується на індекс інфляції відповідного місяця у відповідності до діючого законодавства. 
Враховуючи недовиконання плану по надходженню коштів від орендної плати  за 2018 рік і за перше півріччя 2019 року, у 2020 році дохід від орендної плати заплановано на рівні - 340,0 тис. грн. (середня вартість 1 місяця оренди - 28,3 тис. грн.). У 2021 та 2022 роках, зважаючи на інфляційні процеси, дохід від орендної плати заплановано у сумі 344,0 тис. грн. і  348,0 тис. грн. відповідно. Розрахунки проводяться на підставі методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 № 786 (зі змінами).

Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701050
Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Захист законних прав та інтересів членів Національної спілки журналістів України, надання державної підтримки друкованим періодичним виданням
3.2. Завдання бюджетної програми
Надання державної підтримки друкованим періодичним виданням для дітей та юнацтва, для інвалідів, спеціалізованим науковим виданням, що видаються науковими установами та навчальними закладами не нижче третього рівня акредитації, друкованим засобам масової інформації, які сприяють розвитку мов і культури національних меншин України, а також періодичним виданням літературно-художнього напряму
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХІІ "Про друковані засоби масової інформації"; 
Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
Закон України від 07.10.1997  №554/97-ВР "Про професійних творчих працівників та творчі спілки ";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 №449 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки преси" (із змінами та доповненнями).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках
Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 350,4
 1 980,4
 1 194,2
 1 980,4
 3 350,4
 1 194,2
250102
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
ВСЬОГО
 1 194,2
 1 194,2
 3 350,4
 3 350,4
 1 980,4
 1 980,4
Разом надходжень
 1 194,2
 1 194,2
 3 350,4
 3 350,4
 1 980,4
 1 980,4
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках

Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 1 953,8
 1 967,3
 1 953,8
 1 967,3
250102
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 1 967,3
 1 967,3
 1 953,8
 1 953,8
 1 953,8
 1 967,3
 1 967,3
 1 953,8
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2610
 1 194,2
 3 350,4
 1 980,4
 1 194,2
 3 350,4
 1 980,4
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 1 194,2
 1 194,2
 3 350,4
 3 350,4
 1 980,4
 1 980,4
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 967,3
 1 953,8
 1 967,3
 1 953,8
ВСЬОГО
 1 967,3
 1 953,8
 1 953,8
 1 967,3

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 194,2
 1 194,2
Фінансова підтримка Національної спілки журналістів України на здійснення популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, прем`єр, фестивалів, кон
 1 250,0
 1 500,0
 1 250,0
 1 500,0
 2 
Фінансова підтримка друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, періодичних видань літературно-художнього напряму
 2 100,4
 480,4
 2 100,4
 480,4
ВСЬОГО
 1 194,2
 1 194,2
 3 350,4
 3 350,4
 1 980,4
 1 980,4
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 500,0
 1 500,0
Фінансова підтримка Національної спілки журналістів України на здійснення популяризації кращих творчих надбань в галузі журналістики, захисту інтересів журналістів, організації творчих конкурсів, виставок, авторських вечорів, премєр, фестивалів, конф
 1 500,0
 1 500,0
 2 
 467,3
 467,3
Фінансова підтримка друкованих засобів масової інформації для дітей та юнацтва, інвалідів, спеціалізованих наукових видань, періодичних видань літературно-художнього напряму
 453,8
 453,8
ВСЬОГО
 1 967,3
 1 967,3
 1 953,8
 1 953,8

7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 24,0
 24,0
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
продукту
 150,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 143,0
 160,0
Кількість проведених заходів Національною спілкою журналістів України
 1 
 7,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 5,0
Кількість друкованих періодичних видань, які отримають державну підтримку
 2 
ефективності
 8,3
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 8,4
 9,4
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів України
 1 
 300,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 96,1
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
 100,0
 100,0
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналістів
 1 
 1,1
відс.
внутрішньо-господарський облік
 1,1
 1,1
Збільшення кількості проведених заходів Національною спілкою журналістів
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 24,0
од.
Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Кількість регіональних осередків Національної спілки журналістів України
 1 
 0,0
 24,0
продукту
 160,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених заходів Національною спілкою журналістів України
 1 
 0,0
 160,0
 5,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість друкованих періодичних видань, які отримують державну підтримку
 2 
 0,0
 5,0
ефективності
 9,4
тис.грн.
розрахункові дані
Середня вартість проведення одного заходу Національною спілкою журналастів
 1 
 0,0
 9,4
 90,8
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середній обсяг державної підтримки одного друкованого періодичного видання
 2 
 0,0
 93,5
якості
 100,0
відс.
розрахункові дані
Рівень виконання одного заходу Національною спілкою журналістів
 1 
 0,0
 100,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
2. Стимулюючі доплати та надбавки
3. Премії
4. Матеріальна допомога
ВСЬОГО
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Керівники
 1 
Спеціалісти
 3 

Спеціалісти загальних професій
 4 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
У 2018 році на виконання  бюджетної програми 1701050 "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси" були затверджені видатки у сумі 1 300,0 тис. гривень, з них 1 200,0 тис. гривень на фінансову підтримку та здійснення заходів Національною спілкою журналістів України, 100,0 тис. гривень - на фінансову підтримку друкованих періодичних видань. Протягом року Національною спілкою журналістів України за рахунок бюджетних коштів було проведено 143 заходи. Державна підтримка друкованих ЗМІ прогтягом 2018 року не надавалася, оскльки звернення від ЗМІ не відповідали нормам чинного законодавства.
На фінансування бюджетної програми у 2019 році за загальним фондом державного бюджету були визначені асигнування у сумі 3 350,4 тис. гривень. Асигнування передбачені як фінансова підтримка на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України у сумі 1250,0 тис. гривень та фінансова підтримка друкованих періодичних видань у сумі 2100,4 тис. гривень.
На 2020-2022 роки на виконання бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 1980,4 тис грн; 1967,3 тис грн; 1953,8 тис грн, відповідно.
Кошти будуть спрямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку друкованих періодичних видань.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 1 194,2
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 300,0
 1 194,2
2610

 1194,2
ВСЬОГО
 1 300,0
 1194,2
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 3 350,4
 1 980,4
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 3 350,4
 1 980,4
 3 350,4
 1 980,4
 1 980,4
ВСЬОГО
 3 350,4
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 1 300,0
 1 194,2
ВСЬОГО
 1 300,0
 1 194,2
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
У 2020 році граничним обсягом видатків доведено бюджетні асигнування на суму 1980,4 тис. гривень. Кошти за бюджетною програмою будуть српямовані на здійснення заходів Національною спілкою журналістів України та на підтримку ЗМІ відповідно до статті з Закону України  "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів".
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701080
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Задоволення  інформаційних потреб суспільства, залучення громадян до обговорення та вирішення найважливіших соціально-політичних питань, забезпечення національного діалогу, сприяння формуванню громадянського суспільства
3.2. Завдання бюджетної програми
Об’єктивне, повне, своєчасне і неупереджене інформування про суспільно значущі події в Україні та за кордоном.
Забезпечення збалансованого і прозорого доступу суб`єктів суспільно-політичного життя до програм (передач) дискусійного формату, зокрема у вигляді дибатів.
Сприяння консолідації українського суспільства.
Розвиток і зміцнення статусу української мови та культури, сприяння розвитку мов і культур національних меншин.Сприяння як найповнішому задоволенню інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України, у тому числі шляхом створення та поширення економічних, історичнино-документальних, культурно-мистецьких, навчально-пізнавальних, розважальних, спортивних програм, програм для дітей та молоді, людей з обмеженими фізичними можливостями, національних меншин, інших соціальних груп.
Оперативне інформування населення про надзвичайні ситуації, що становлять загрозу життю чи здоров`ю людей.
Надання громадянам України затребуваних продуктів, відсутніх на комерційному ринку.
Сприяння зміцненню міжнародного авторитету України.
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 21.12.93 р.  №3759-XII "Про телебачення і радіомовлення"; 
Закон України від 14.04.14 р.  №1227-VII "Про суспільне  телебачення і радіомовлення України";
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.15 р. №567 "Деякі питання утворення публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телекомпанія України".
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.16 р. №1039 "Про затвердження Статуту публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України"
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.17 № 30 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства "Національна суспільна телерадііокомпанія України".
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 776 520,1
 2 011 516,0
 1 005 000,1
 776 520,1
250101
Х
 0,0
Х
Х
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
250103
Х
 0,0
Х
Х
Плата за оренду майна бюджетних установ
250104
Х
 0,0
Х
Х
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
250201
Х
 0,0
Х
Х
Благодійні внески, гранти та дарунки
250202
Х
 0,0
Х
Х
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
410106
Х
 0,0
Х
Х
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм cоціально-економічного та культурного розвитку регіонів
ВСЬОГО
 776 520,1
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 2 011 516,0
Разом надходжень
 776 520,1
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 2 011 516,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
250101
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250103
Плата за оренду майна бюджетних установ
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
250104
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
Х
 0,0
Х
 0,0
 0,0
 0,0
ВСЬОГО
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)

2610
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 733 205,3
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 733 205,3
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 278 310,7
 278 310,7
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
ВСЬОГО
 776 520,1
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 2 011 516,0
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 1 711 516,0
 1 671 516,0
 1 711 516,0
 1 671 516,0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
3210
 300 000,0
 340 000,0
 300 000,0
 340 000,0
ВСЬОГО
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 776 520,1
 776 520,1
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 1 005 000,1
 2 011 516,0
ВСЬОГО
 776 520,1
 776 520,1
 1 005 000,1
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 2 011 516,0

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 2 011 516,0
 2 011 516,0
Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії Україи
 2 011 516,0
 2 011 516,0
ВСЬОГО
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
 2 011 516,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
 27,0
 23,0
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 4 510,0
чол.
штатний розпис
 6 544,8
 4 471,0
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" на початок року
 2 
 867 164,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 721 231,2
 1 364 719,4
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 11 783,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 20 948,4
 38 904,7
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 4 
 51 194,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 7 959,8
 81 905,8
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 5 
 14 863,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 12 930,8
 15 226,1
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 6 
 59 995,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 13 449,8
 232 449,3
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 7 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 88 859,0
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 8 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 30 000,0
Придбання пакету медіа прав
 9 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 119 251,4
Придбання обладнання та комплектів для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 10 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 40 200,3
Капітальний ремонт
 11 
продукту
 304 712,7
годин
внутрішньо-господарський облік
 159 747,5
 439 285,3
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 12 325,4
годин
внутрішньо-господарський облік
 20 914,9
 44 452,0
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 136 190,4
годин
внутрішньо-господарський облік
 34 926,9
 209 682,7
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 

 37 111,0
годин
внутрішньо-господарський облік
 42 630,9
 40 277,6
Загальний обсяг  трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 119 085,9
годин
внутрішньо-господарський облік
 61 274,8
 144 873,0
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
шт.
внутрішньо-господарський облік
 15,0
Кількість ліцензій для висвітлення спортивних змагань
 6 
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість пакетів придбаних медіа прав
 7 
од.
внутрішньо-господарський облік
 767,0
Кількість придбаного обладнання та комплектів  ПАТ "НСТУ"
 8 
од.
внутрішньо-господарський облік
 21,0
Кількість об'єктів  на яких здійснюється  капітальний ремонт
 9 
ефективності
 2 845,8
грн.
внутрішньо-господарський облік
 4 514,8
 3 106,7
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 956,0
грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 001,6
 875,2
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 375,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
 227,9
 390,6
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 400,5
грн.
внутрішньо-господарський облік
 303,3
 378,0
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 503,8
грн.
внутрішньо-господарський облік
 219,5
 1 604,5
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 5 923,9
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 6 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 155,5
Середня вартість придбаного обладнання ПАТ "НСТУ"
 7 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 1 914,3
Середня вартість капітального ремонту
 8 
якості
 80,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
 90,0
 90,0
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 23,0
од.
Довідка про включення до ЄДРПОУ
Кількість відокремлених структурних підрозділів ПАТ "НСТУ" (з урахуванням головної організації)
 1 
 23,0
 4 471,0
чол.
штатний розпис
Всього чисельність штатних одиниць ПАТ "НСТУ" напочаток року
 2 
 0,0
 4471,0
 1 245 005,1
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Виробництво телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 3 
 0,0
 1311483,6
 43 106,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 4 
 40982,0
 92 899,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в цифровому форматі
 5 
 0,0
 89107,2
 14 427,5
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 6 
 0,0
 14427,5
 276 077,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Трансляція радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 7 
 0,0
 255515,7
 180 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань та медіа прав
 8 
 160000,0
 160 000,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Придбання обладнання та комплектів для технічного переоснащення ПАТ "НСТУ"
 9 
 140000,0
продукту
 413 952,5
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг виробництва телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 413952,5
 44 329,0
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телерадіопрограм ПАТ "НСТУ" у аналоговому форматі
 2 
 44329,0
 184 980,7
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" у цифровому форматі
 3 
 0,0
 184980,7
 40 167,2
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції телепрограм ПАТ "НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 0,0
 40167,2
 144 475,6
годин
внутрішньо-господарський облік
Загальний обсяг трансляції радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 0,0
 144475,6
 50,0
шт.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаних ліцензій та медіа прав ПАТ "НСТУ"
 6 
 50,0
 700,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість придбаного обладнання та комплектів ПАТ "НСТУ"
 7 
 700,0
ефективності
 3 007,6
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість виробництва однієї години телерадіопрограм ПАТ "НСТУ"
 1 
 3168,2
 972,4
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ "НСТУ" в аналоговому форматі
 2 
 924,5
 502,2
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ"НСТУ" в цифровому форматі
 3 
 0,0
 481,7
 359,2
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години телепрограм ПАТ"НСТУ" в супутниковому форматі
 4 
 0,0
 359,2

 1 910,9
грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість трансляції однієї години радіопрограм ПАТ "НСТУ"
 5 
 0,0
 1768,6
 3 600,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість придбання однієї ліцензії ПАТ "НСТУ" для висвітлення спортивних змагань
 6 
 3200,0
 228,6
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість придбаних комплектів обладнання  ПАТ "НСТУ"
 7 
 200,0
якості
 90,0
відс.
внутрішньо-господарський облік
Рівень охоплення суспільним телерадіомовленням території України
 1 
 0,0
 90,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
1. Обов'язкові виплати
 468 932,7
 519 265,9
 645 879,3
 645 879,3
 645 879,3
2. Стимулюючі доплати та надбавки
 15 499,4
3. Премії
 33 485,6
 35 085,8
 103 397,7
 103 397,7
 103 397,7
4. Матеріальна допомога
 283,1
 161,4
 51 811,1
 51 811,1
 51 811,1
ВСЬОГО
 518 200,8
 554 513,1
 801 088,1
 801 088,1
 801 088,1
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Керівники
 1 
Художній персонал
 2 
Спеціалісти
 3 
Спеціалісти загальних професій
 4 
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
2018 рік
Законом України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" на фінансову підтримку  Національної суспільної телерадіокомпанії передбачені видатки у сумі 776,5млн. грн. Через невиконання вимог Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" ПАТ "НСТУ" у 2018 році не забезпечена коштами у обсязі - 759 млн грн., що складає лише 50 % від потреби, визначеної Законом.
Внаслідок цього усі напрями видатків ПАТ "НСТУ" основної діяльності мали значні обсяги недофінансування від потреби.
У 2018 році напрями видатків основної діяльності ПАТ "НСТУ"  не забезпечували річну мінімальну  потребу, у тому числі по оплаті податків  (на землю та радіочастотного збору затверджено лише на перше півріччя 2018 року), окремі елементи витрат виробництва взагалі не були забезпеченні коштами у 2018 році, а саме: сплата членських внесків та обов'язкових платежів ПАТ "НСТУ" як активного члена Європейської мовної спілки, технічні послуги з мультилатеральних перегонів, відрядження, тощо.
При визначенні обсягів аналогової трансляції на 2018 рік ПАТ "НСТУ" керувалося вимогою постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 563.
Станом на 07.12.2018 у зв'язку із введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 26.11.2018 № 393/2018, ПАТ "НСТУ"  забезпечено цифрове мовлення в ліцензійних обсягах на територіях, де було введено воєнний стан.
ПАТ "НСТУ" забезпечувало мовлення з дотриманням вимог Уряду.

2019 рік
Законом України "Про Державний бюджет на 2019 рік" за програмою КПКВ 1701080 "Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України" (далі - програма) визначено 1005,0 млн грн.
Сума недоотриманого фінансування на 2019 рік становить 811,9 млн грн, у т.ч. 256,8 млн грн що заплановані як видатки розвитку. Тобто під загрозою зриву є висвітлення спортивних подій світового та європейського значення, таких як літні Олімпійські ігри 2020 року Паралімпійські ігри, Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2020 та інші. Мінімальна потреба видатків на придбання прав становить орієнтовно 50 млн грн.
Окремі елементи витрат виробництва взагалі не забезпечені коштами у 2019 році, а саме: сплата членських внесків та обов'язкових платежів ПАТ "НСТУ" як активного члена Європейської мовної спілки, технічні послуги з мультилатеральних перегонів, відрядження тощо.
Незважаючи на обмеженість коштів у ПАТ "НСТУ" реалізуються нові творчі проекти для виконання ключових та важливих завдань Суспільного мовника на 2019 рік.

2020-2022 роки
У 2020 році планується запровадити нову концепцію бренду Суспільного мовника, і, відповідно перший канал ПАТ НСТУ зазнає репозиціонування та суттєво змінить програмну концепцію у бік збільшення суспільно-політичної та новинної складової, що потребуватиме широкої промо кампанії протягом всього року. Також 2020 рік буде роком розвитку системи дистрибуції аудіо-візуального контенту створеного ресурсами ТБ. У 2020 році розпочнеться перший етап створення контенту у новому для ПАТ НСТУ напрямку - виробництво художніх фільмів та серіалів. Крім того, важливим проєктом у 2020 році стануть Олімпійські та Паралімпійські ігри, які передбачатимуть, крім трансляцій змагань створення додаткового контенту для привернення уваги до українських спортсменів. Також планується започаткувати власні програми розслідувань. Протягом року також планується розробити репозиціонування для другого телеканалу ПАТ НСТУ, відповідно до концепції нового бренду Суспільного мовника. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" лізензіям, отриманими тимчасовими дозволами на мовлення, заявками на участь в конкурсах на мовлення з використанням вільних радіоканалів, поданих на виконання Стратегії розвитку мереж ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
2021-2022 роки за попереднім планом повинні стати роками прем'єр перших художніх фільмів та серіалів виробництва Суспільного мовника, а також високоякісних документальних серіалів власного виробництва на обидвох національних телеканалах ПАТ НСТУ. Крім того, програмна концепція першого телеканалу ПАТ НСТУ буде розвиватися у  бік додавання до якісного суспільно-політичного та новинного контенту окремих постійних лінійок високоякісних жанрових телепроектів. Другий телеканал ПАТ НСТУ буде репозиціонований та працюватиме за новою програмною концепцією. 
Крім того, телерадіокомпанія планує позбавитись необоротних активів, економія на утриманні яких складе 15-20 млн гривень щорічно, починаючи з 2021 року. Капіталовкладення дозволять створити модернізувати технологічне ядро (інфраструктура виробництва та мовлення), стандартизувати та уніфікувати виробництво, мовлення та власний рентал (сервіс внутрішньої та зовнішньої оренди обладнання). запровадити повний цикл мовлення в HD-форматі, забезпечити присутність на всіх платформах, якими користується аудиторія Суспільного.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 776 520,1
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 776 563,1
 776 520,1
2610
 776520,1
ВСЬОГО
 776 563,1
 776520,1
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 1 005 000,1
 1 733 205,3
2610
Субсидії та поточні трансферти 
 1 005 000,1
 1 733 205,3

підприємствам (установам, організаціям)
 278 310,7
3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 278 310,7
 1 005 000,1
 2 011 516,0
 2 011 516,0
ВСЬОГО
 1 005 000,1
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 776 563,1
 776 520,1
 242,9
 191,6
 0,0
Оплата послуг раніше закінченого звітного періоду
Буде погашена протягом 2019 року
ВСЬОГО
 776 563,1
 776 520,1
 242,9
 191,6
 0,0
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
У 2020 році планується запровадити нову концепцію бренду Суспільного мовника, і, відповідно перший канал ПАТ НСТУ зазнає репозиціонування та суттєво змінить програмну концепцію у бік збільшення суспільно-політичної та новинної складової, що потребуватиме широкої промо кампанії протягом всього року. Також 2020 рік буде роком розвитку системи дистрибуції аудіо-візуального контенту створеного ресурсами ТБ. У 2020 році розпочнеться перший етап створення контенту у новому для ПАТ НСТУ напрямку - виробництво художніх фільмів та серіалів. Крім того, важливим проєктом у 2020 році стануть Олімпійські та Паралімпійські ігри, які передбачатимуть, крім трансляцій змагань створення додаткового контенту для привернення уваги до українських спортсменів. Також планується започаткувати власні програми розслідувань. Протягом року також планується розробити репозиціонування для другого телеканалу ПАТ НСТУ, відповідно до концепції нового бренду Суспільного мовника. 
Базою для розрахунків послуг з трансляції  стали обсяги телерадіомовлення, обраховані в повному обсязі згідно з наявними в ПАТ "НСТУ" лізензіям, отриманими тимчасовими дозволами на мовлення, заявками на участь в конкурсах на мовлення з використанням вільних радіоканалів, поданих на виконання Стратегії розвитку мереж ПАТ "НСТУ" (Протокол засідання правління ПАТ "НСТУ" №108 від 04.03.2019), що забезпечить суттєве підвищення охоплення населення України.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701130
Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв’язку з виконанням професійних обов’язків та премій в інформаційній галузі
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Стимулювання творчої праці та визнання особистих досягнень видатних діячів та діячок інформаційної галузі, забезпечення соціального захисту дітей журналістів, відзначення  авторів та авторок, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки  та  розвиток  вітчизняної видавничої справи
3.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виплат державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі, які внесли особистий вагомий вклад в інформаційну та видавничу сфери
Забезпечення виплат стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків
Забезпечення виплати премій в інформаційній галузі
Забезпечення виплат премій Президента України "Українська книжка року"
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Указ Президента України від 10.09.11 р.  №906/2011 "Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури та мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери";
Указ Президента України від 30.04.02 р.  №428/2002 "Питання соціального захисту дітей журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків";
Указ Президента України від 16.12.09 р. №1058/2009 "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.03 р. №979 "Про премію імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.04 р. №32 "Про премію імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва" ; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.03 р. №1832 "Про премію імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності";
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.13 р. №179 "Про премію Кабінету Міністрів України імені Максима Рильського";
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.18 р. №202 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 3 229,9
 3 667,3
 2 246,3
 3 667,3
 3 229,9
 2 246,3
ВСЬОГО
 2 246,3
 2 246,3
 3 229,9
 3 229,9
 3 667,3
 3 667,3
Разом надходжень
 2 246,3
 2 246,3
 3 229,9
 3 229,9
 3 667,3
 3 667,3
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 4 184,7
 3 921,4
 4 184,7
 3 921,4
ВСЬОГО
 3 921,4
 3 921,4
 4 184,7
 4 184,7
 4 184,7
 3 921,4
 3 921,4
 4 184,7
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2700
 2 096,3
 3 079,9
 3 517,3
 2 096,3
 3 079,9
 3 517,3
Соціальне забезпечення
ВСЬОГО
 2 246,3
 2 246,3
 3 229,9
 3 229,9
 3 667,3
 3 667,3
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
2610
 150,0
 150,0
 150,0
 150,0
Соціальне забезпечення
2700
 3 771,4
 4 034,7
 3 771,4
 4 034,7
ВСЬОГО
 3 921,4
 4 184,7
 4 184,7
 3 921,4
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 166,8
 1 166,8
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 309,8
 1 511,8
 1 309,8
 1 511,8
 2 
 525,0
 525,0
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 309,8
 1 511,8
 1 309,8
 1 511,8
 3 
 124,5
 124,5
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули  (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 150,3
 163,7
 150,3
 163,7
 4 
 130,0
 130,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 160,0
 180,0
 160,0
 180,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 2 246,3
 2 246,3
 3 229,9
 3 229,9
 3 667,3
 3 667,3

6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 1 632,3
 1 632,3
Виплата дворічних державних стипендій в  інформаційній галузі
 1 757,2
 1 757,2
 2 
 1 632,3
 1 632,3
Виплата довічних державних стипендій в інформаційній галузі
 1 757,2
 1 757,2
 3 
 176,8
 176,8
Виплата стипендій Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 190,3
 190,3
 4 
 160,0
 160,0
Виплата державних премій в інформаційній галузі
 180,0
 180,0
 5 
 300,0
 300,0
Виплата премій Президента України "Українська книжка року"
 300,0
 300,0
ВСЬОГО
 3 901,4
 3 901,4
 4 184,7
 4 184,7
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 21,0
 50,0
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 46,0
 50,0
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 3,0
 4,0
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 3,0
 4,0
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 1,0
 1,0
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 3,0
 3,0
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 1,0
 2,0
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 

 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
 10 000,0
 10 000,0
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
 100 000,0
 100 000,0
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
 20 000,0
 20 000,0
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 2 245,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 059,5
 2 457,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 січня
 13 
 2 346,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 152,5
 2 568,0
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 липня
 14 
 2 457,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 245,5
 2 653,5
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 грудня
 15 
продукту
 23,0
од.
Розпорядження Президента України
 18,0
 50,0
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 23,0
 50,0
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 40,0
од.
Розпорядження Президента України
 46,0
 50,0
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
 41,0
 50,0
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 4 
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
 4,0
 4,0
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 10,0
од.
облік Держкомтелерадіо
 8,0
 11,0
Кількість присуджених премій  в інформаційній галузі
 6 
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
 3,0
 3,0
Кількість присуджених премій  Президента України в інформаційній галузі
 7 
ефективності
 2 305,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
 2 104,2
 2 520,0
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 3 131,3
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
 2 593,8
 3 412,0
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 2 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.03.2011 №906/2011
Кількість дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Кількість довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі
 2 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Кількість премій імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 3 
 0,0
 4,0
 4,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Кількість премій імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 4 
 0,0
 4,0
 1,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Кількість премій імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 5 
 0,0
 1,0
 3,0
од.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Кількість премій Президента України "Українська книжка року"
 6 
 0,0
 3,0
 2,0
од.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Кількість премій імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 7 
 0,0
 2,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 №979
Розмір премії імені В'ячеслава Чорновола за кращу публіцистичну роботу у галузі журналістики
 8 
 0,0
 20000,0
 10 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.11.2003  №1832
Розмір премії імені Івана Франка у галузі інформаційної діяльності
 9 
 0,0
 10000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №32
Розмір премії імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва
 10 
 0,0
 20000,0
 100 000,0
грн.
Указ Президента України від 16.12.2009 №1058/2009
Розмір премії Президента України "Українська книжка року"
 11 
 0,0
 100000,0
 20 000,0
грн.
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №179
Розмір премії імені Максима Рильського за кращий художній переклад
 12 
 0,0
 20000,0
 2 857,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 січня
 13 
 2653,5
 2 986,5
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на на 1 липня
 14 
 2773,5
 3 066,0
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Розмір дворічної та довічної державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі станом на 1 грудня
 15 
 2857,5
продукту
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 1 
 0,0
 50,0

 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених дворічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі  на кінець року
 2 
 50,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Фактична кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на початок року
 3 
 0,0
 50,0
 50,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених довічних державних стипендій видатним діячам інформаційної галузі на кінець року
 4 
 0,0
 50,0
 4,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість призначених стипендій Президента України дітям журналістів, які  загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 5 
 4,0
 10,0
од.
Облік Держкомтелерадіо
Кількість присуджених премій в інформаційній галузі
 6 
 0,0
 10,0
 3,0
од.
Розпорядження Президента України
Кількість присуджених премій Президента України в інформаційній галузі
 7 
 0,0
 3,0
ефективності
 2 928,6
грн.
Указ Президента України від 10.09.2011 №906/2011
Середньомісячний розмір державної стипендії видатним діячам інформаційної галузі
 1 
 2720,5
 3 964,6
грн.
Указ Президента України від 30.04.2002 №428/2002
Середньомісячний розмір стипендії Президента України дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв`язку з виконанням професійних обов`язків
 2 
 0,0
 3683,1
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X

10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
 Обсяг бюджетного фінансування у 2018 році за програмою складав 3097,5 тис. гривень. Касові видатки - 2246,3 тис. гривень. В межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми, щомісячно виплачувались стипендіі  діячам інформаційної галузі. Також, здійснено виплату  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплачені  премії імені Івана Франка, 3 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“, 4 стипендії дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 За загальним фондом державного бюджету на 2019 рік на фінансове забезпечення програми було передбачено кошти у сумі 3 229,9 тис. гривень. В межах коштів планується здійснити виплату стипендій  діячам інформаційної галузі,  премій, присуджених  в галузі інформаційної діяльності, зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 На 2020-2022 роки передбачені асигнування у сумі: 3647,3; 3901,4; 4164,7 (відповідно).  Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату:  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій (4 премії імені Івана Франка, 4 премії імені Лесі Українки, 1 премія імені В’ячеслава Чорновола, 2 премії імені Максима Рильського, 3 щорічні премії Президента України  “Українська книжка року“ ), 4 стипендій дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 150,0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2610
 2 096,3
Соціальне забезпечення
 2 636,8
 2 096,3
2700

 2246,3
ВСЬОГО
 2 786,8
 2246,3
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 150,0
 150,0
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
 3 079,9
 3 517,3
2700
Соціальне забезпечення
 3 079,9
 3 517,3
 3 229,9
 3 667,3
 3 667,3
ВСЬОГО
 3 229,9
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
 150,0
 150,0
2700
Соціальне забезпечення
 2 947,5
 2 096,3
ВСЬОГО
 3 097,5
 2 246,3
№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
  На 2020 рік на фінансування бюджетної програми передбачені асигнування у сумі 3 647,3 тис. гривень. Зазначений обсяг коштів  забезпечить виплату  стипендій діячам інформаційної галузі, премій, присуджених в галузі інформаційної діяльності  зокрема, виплату премій імені Івана Франка, премії імені Лесі Українки, премії імені В’ячеслава Чорновола,  премії імені Максима Рильського, щорічної премії Президента України  “Українська книжка року“,  стипендій 

дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Державний комітет телебачення і радіомовлення України
1.
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2
170
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
КВК
2.
1701390
Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері
(найменування бюджетної програми)
КПКВК
3.   Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
3.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення щодо можливостей і перспектив, які відкривають для України процеси європейської та євроатлантичної інтеграції та утвердження в українському суспільстві свідомої підтримки членства України в ЄС та НАТО
3.2. Завдання бюджетної програми
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення про можливості та перспективи членства України в ЄС та державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
3.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Закон України від 01.07.2010 № 2411-VI "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики";
Указ Президента України від 07.12. 2016 № 547/2016 "Про річні національні програми під егідою Комісії Україна - НАТО";
Указ Президента України від 21.02.2017 № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки";
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони,  ратифікована Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 779-р "Про схвалення Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 109-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік";
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 № 272-р "Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018—2021 роки;
Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 № 35-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки";
Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 30.01.2019 № 83-р "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки";
Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 269 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері"(зі змінами).
4.   Надходження для виконання бюджетної програми
4.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках

Код
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2019  рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
разом
(9+10)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
Х
 20 000,0
 20 000,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 6 306,0
ВСЬОГО
 6 306,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
Разом надходжень
 6 306,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
4.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
Код
Найменування
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(3+4)
2022  рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
(тис. грн.)
   8
Надходження із загального фонду бюджету
Х
Х
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
Разом надходжень
КЕКВ
Найменування
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
5. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

5.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
2282
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
ВСЬОГО
 6 306,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
разом 
(9+10)
спеціальний фонд
загальний фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ККК
5.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО

2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
КЕКВ
5.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
2282
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
2021 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(3+4)
2022 рік (прогноз)
загальний фонд
спеціальний фонд
разом 
(6+7)
1
2
3
4
5
6
7
8
ККК
5.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у  2021 і 2022 роках
(тис. грн.)
Найменування
ВСЬОГО
6. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
9
10
спеціальний 
фонд
разом
(3+4)
11
2019 рік (затверджено)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
6.1. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний 
фонд
2018 рік (звіт)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 5 479,0
 5 479,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз`яснювальних/комунікаційних) кампаній у т. ч. розроблення, виготовлення, розповсюдження, розміщення у ЗМІ, мережі Інтернет та на обєктах зовнішньої реклами, інф
 17 950,0
 17 550,0
 17 950,0
 17 550,0
 2 
 128,7
 128,7
Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення проведення і супровід брифінгів, прес-конференцій, форумів, семінарів, тренінгів,фотовиставок, презентацій, творчих конкурсів та інших публічних заходів (оренда приміщень, обладнання, рекламні послуги,
 850,0
 850,0
 850,0
 850,0

 3 
 698,3
 698,3
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингів, вивчення громадської думки
 1 200,0
 1 600,0
 1 200,0
 1 600,0
ВСЬОГО
 6 306,0
 6 306,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
6.2. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 і 2022 роках
2022 рік (прогноз)
загальний
 фонд
6
7
спеціальний фонд
разом
(3+4)
8
(тис. грн.)
5
4
3
2
1
разом
(3+4)
спеціальний фонд
загальний фонд
2021 рік (прогноз)
Напрями використання бюджетних коштів
№ 
з/п
 1 
 9 200,0
 9 200,0
Здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення проведення інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній, розроблення, виготовлення, розповсюдження у ЗМІ, Інтернеті та на об'єктах зовнішньої реклами інформаційних продуктів, у т
 9 200,0
 9 200,0
 2 
 800,0
 800,0
Оплата послуг з організації та проведення опитувань фокус-груп, соціологічних та експертних досліджень, моніторингу, вивчення громадської думки
 800,0
 800,0
ВСЬОГО
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
 10 000,0
7. Результативні показники бюджетної програми
7.1. Результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках
Джерело інформації
  спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
 спеціальний фонд
загальний фонд
2020 рік (проект)
2019 рік (затверджено)
2018 рік (звіт)
Одиниця виміру
Показники
№ 
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(тис. грн.)
затрат
 9 050,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 497,4
 9 050,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 8 900,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 981,6
 8 900,0
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 350,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 350,0
Організація та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в електронних, друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 500,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 500,0
Організація та проведення тренінгів та семінарів для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 4 
 400,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 800,0
Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС
 5 

 800,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 800,0
Організація та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставленняі громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 6 
 500,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 128,7
Організація та проведення тематичного навчального семінару для представників ЗМІ та громадських обєднань
 7 
 800,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 698,3
Організація та проведення загальнонаціональних, регіональних, фокусних якісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України   та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 8 
продукту
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
 3,0
Кількість проведених інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
 3,0
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених Всеукраїнських конкурсів на кращу публікацію в електронних, друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції
 3 
 5,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених тренінгів та семінарів для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 4 
 1,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних кількісних соціологічних досліджень щодо ставлення громадськості до вступу України в ЄС
 5 
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість організованих та загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО, для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 6 
од.
внутрішньо-господарський облік
 1,0
Кількість організованих та проведених тематичних навчальних семінарів для представників ЗМІ та громадських обєднань
 7 
од.
внутрішньо-господарський облік
 2,0
Кількість організованих та проведених загальнонаціональних, регіональних фокусних якісних соціологічних  досліджень щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 8 
ефективності
 3 016,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 497,4
 3 016,7
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з євроатлантичної інтеграції
 1 

 2 966,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 2 981,6
 2 966,7
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз'яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 2 
 100,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 500,0
Середня вартість проведення одного  тренінгу та семінару для засобів масової інформації щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності спільної платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні
 3 
 400,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 400,0
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального кількісного соціологічного  дослідження:  щодо ставлення громадськості до вступу України в НАТО; для відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції
 4 
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
 349,1
 400,0
Середня вартість проведення одного загальнонаціонального, регіонального фокусного якісного соціологічного дослідження щодо поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної та європейської інтеграції України та ставлення громадськості до вступу України в НАТО
 5 
якості
 66,0
відс.
Звіт про дослідження
 65,0
 66,0
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 

№ 
з/п
Показники
Одиниця виміру
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
 загальний фонд
 спеціальний фонд
 загальний фонд
  спеціальний фонд
Джерело інформації
7.2.  Результативні показники бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
8
7
6
5
4
3
2
1
(тис. грн.)
затрат
 9 200,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Здійснення організаційно-технічних заходів для проведення інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 9200,0
 800,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до вступу України до ЄС, відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки європейської інтеграції України
 2 
 800,0
продукту
 3,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість проведених інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 3,0
 2,0
од.
внутрішньо-господарський облік
Кількість організованих та проведених  соціологічних досліджень що ставлення громадськості до вступу України до ЄС, відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки європейської інтеграції України
 2 
 2,0
ефективності
 3 066,7
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість проведення одного організаційно-технічного заходу з метою організації інформаційних (роз’яснювальних/комунікаційних) кампаній з європейської інтеграції
 1 
 3066,7
 400,0
тис.грн.
внутрішньо-господарський облік
Середня вартість організованих та проведених  соціологічних досліджень що ставлення громадськості до вступу України до ЄС, відстеження змін у ставленні громадськості щодо підтримки європейської інтеграції України
 2 
 400,0
якості
 66,0
відс.
Звіт про дослідження
Підвищення рівня поінформованості широких верств населення України про процеси європейської та євроатлантичної інтеграції України для створення стабільної проєвропейської більшості в українському суспільстві
 1 
 0,0
 66,0
8.  Cтруктура видатків на оплату праці
2018 рік (звіт)
Найменування
загальний 
фонд
спеціальний фонд
2019 рік (затверджено)
2020 рік (проект)
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний 
фонд
загальний 
фонд
2021 рік (прогноз)
2022 рік (прогноз)
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
загальний 
фонд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
(тис. грн.)
ВСЬОГО
X
X
X
X
X
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

№
з/п
Категорії працівників
1
2
2021 рік 

загальний 
фонд

спеціальний
 фонд

13
14
2022 рік 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

15
16
2018 рік (звіт)
загальний фонд
спеціальний фонд
3
5
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
2019 рік (план)
загальний фонд
спеціальний фонд
затверд-
жено
фактично
зайняті
затверд-
жено
фактично
зайняті
4
6
7
8
9
10
2020 рік

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

11
12
9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах
Всього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, що також враховані у спеціальному фонді
X
X
X
X
X
X
X
10. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми
11
10
спеціальний фонд
  загальний фонд
2020 рік (проект)
9
8
спеціальний фонд
  загальний фонд
2019 рік (затверджено)
7
6
спеціальний фонд
  загальний фонд
2018 рік (звіт)
5
4
3
2
1
Короткий зміст заходів за програмою
Коли та яким документом затверджена
Назва
  Код програми
№
з/п
10.1. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018-2020 роках
(тис. грн.)
10.2. Державні цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 і 2022 роках
№
з/п
  Код програми
Назва
Коли та яким документом затверджена
Короткий зміст заходів за програмою
1
2
3
4
5
2021 рік (прогноз)
  загальний фонд
спеціальний фонд
6
7
2022 рік (прогноз)
  загальний 
фонд
спеціальний фонд
8
9
(тис. грн.)
11. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, 
обгрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020-2022 роки
Організація та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄСЗа бюджетною програмою у 2018 році касові видатки  склали у сумі 6 306,0 тис грн. Проведено дві інформаційні- розяснювальні компанії з європейської та євроатлантичної інтеграції, організовано та проведено тематичний навчальний семінар, та здійснено два соціологічні дослідження.
У 2019 році передбачено 20 000,0 тис грн, з них:
- на здійснення заходів з проведення інформаційних компаній  європейської та євроатлантичної інтеграції (6 кампаній)   -17 950,0  тис грн; 
- на організацію та проведення загальнонаціонального соціологічного дослідження про ставлення громадськості до інтеграції України до ЄС, та проведення загальнонаціональних кількісних соціологічних  досліджень: щодо ставленняі громадськості до вступу України в НАТО для відстеження змін у ставлені громадськості щодо підтримки НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції(3 заходи) - 1200,0 тис грн;
- на організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу на кращу публікацію в електронних, друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції та рганізацію та проведення тренінгів та семінарів для ЗМІ щодо протидії гібридним загрозам у рамках діяльності Платформи Україна-НАТО з вивчення досвіду протидії гібридній війні - 850,0 тис грн (2 заходи).
На 2020 рік плануються всі аналогічні заходи які передбачені у 2019 році на загальну суму коштів 20 000,0 тис грн.
Протягом 2021-2022 років за бюджетною програмою передбачається здійснення заходів з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції, у 

сумі  10 000,0 тис грн на кожний рік відповідно.
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Кредиторська заборгованість на 01.01.2018
Кредиторська заборгованість на 01.01.2019
Зміна кредиторської заборгованості
(6-5)
1
2
3
4
5
6
7
Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
Бюджетні зобов'язання
(4+6)
8
9
10
12. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках
12.1. Кредиторська заборгованість загального фонду державного бюджету у 2018 році
(тис. грн.)
 6 306,0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20 000,0
 6 306,0
2282
 6306,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 6306,0
Найменування
КЕКВ/
ККК
2019 рік
затверджені призначення
кредиторська заборгованість на 01.01.2019
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
2020 рік
граничний обсяг
можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020
(4-5-6)
планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
загального фонду
спеціального фонду
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(8-10)
очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
(3-5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(тис. грн.)
12.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом державного бюджету у 2019 - 2020 роках
 20 000,0
 20 000,0
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
 20 000,0
ВСЬОГО
 20 000,0
КЕКВ/
ККК
Найменування
Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки/
надання кредитів
Дебіторська заборгованість на 01.01.2018
Дебіторська заборгованість на 01.01.2019
Очікувана дебіторська заборгованість на
01.01.2020
1
2
3
4
5
6
7
Причини виникнення заборгованості
Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
8
9
12.3. Дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках
(тис. грн.)
2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
 20 000,0
 6 306,0
ВСЬОГО
 20 000,0
 6 306,0

№
з/п
Найменування
Статті (пункти)
нормативно-
правового акта
Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис.грн.)
Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсягу
(тис.грн.)
Обсяг видатків/надання 
кредитів, не забезпечений граничним обсягом
(тис.грн.)
(4-5)
Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1
2
3
4
5
6
7
12.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2020 році не забезпечено граничним обсягом видатків/надання кредитів загального фонду
ВСЬОГО
12.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році
13. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році
Голова Держкомтелерадіо
О.І. Наливайко
(прізвище та ініціали)
(підпис)
(підпис)
(прізвище та ініціали)