;;;;;;;;;;;;;Продовження додатка 3;;
;;;;;;;;;;;;;Таблиця 6;;
Інформація;;;;;;;;;;;;;;;37
до фінансового плану на _2018_ рік;;;;;;;;;;;;;;;
_КП Сумське міське БТІ СМР_;;;;;;;;;;;;;;;
(найменування підприємства);;;;;;;;;;;;;;;
      1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
      Загальна інформація про підприємство (резюме);;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Найменування показника;План минулого року;;Факт минулого року;;Плановий рік, усього;;План звітного періоду;;Факт звітного періоду;;Відхилення,  +/–;;Виконання, %;;
1;2;;3;;4;;5;;6;;7;;8;;
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:;25;;25;;21;;24;;22;;-2;;91,7;;
керівники;3;;3;;2;;2;;2;;;;;;
професіонали;17;;17;;14;;17;;15;;-2;;88,2;;
фахівці;2;;2;;2;;2;;2;;;;;;
технічні службовці;;;;;;;;;;;;;;;
робітники;3;;3;;3;;3;;3;;;;;;
інші категорії;;;;;;;;;;;;;;;
Фонд оплати праці, тис. гривень,                           у тому числі:;1950;;1 737;;2 100;;1 600;;2 239;;639;;139,9;;
директор;150;;181;;285;;195;;329;;134;;168,7;;
адміністративно-управлінський персонал;425;;385;;435;;335;;551;;216;;164,4;;
працівники;1375;;1 171;;1 380;;1 070;;1 359;;289;;127,0;;
Витрати на оплату праці,                                         тис. гривень, у тому числі:;1820;;1 602;;1 800;;1 565;;2 178;;613;;139,2;;
директор;140;;180;;280;;190;;327;;137;;172,1;;
адміністративно-управлінський персонал;390;;345;;415;;320;;535;;215;;167,2;;
працівники;1290;;1 077;;1 105;;1 055;;1 316;;261;;124,7;;
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень;6500;;5 790;;7 955;;5 555;;8 481;;2 926;;152,6;;
директор;12500;;15 083;;23 750;;16 220;;27 417;;11 197;;169,0;;
адміністративно-управлінський персонал;8854;;8 021;;8 056;;9 305;;11 479;;2 174;;123,4;;
працівники;5729;;5 740;;6 970;;4 396;;6 662;;2 266;;151,5;;
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень;6700;;5 340;;6 761;;5 434;;8 250;;2 816;;151,8;;
директор;12500;;15 000;;23 333;;15 833;;27 250;;11 417;;172,1;;
адміністративно-управлінський персонал;8900;;7 190;;7 685;;8 889;;11 146;;2 257;;125,4;;
працівники;6000;;4 490;;6 350;;4 396;;6 451;;2 055;;146,7;;
;;;;;;;;;;;;;;;
У разі збільшення витрат  на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування. ;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
      2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Код за ЄДРПОУ;Найменування підприємства;;;;Вид діяльності;;;;;;;;;;
1;2;;;;3;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;Продовження додатка 3;;;
;;;;;;;;;;;;Продовження  таблиці 6;;;
      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану);;;;;;;;;;;;;;;38
;;;;;;;;;;;;;;;
Найменування показника;;;План;;;Факт;;;Відхилення,  +/–;;;Виконання, %;;Зміна ціни одиниці  (вартості продукції/     наданих послуг);
;;;чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. гривень;кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру;ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), гривень;чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. гривень;кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру;ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), гривень;чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. гривень;кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру;ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), гривень;чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ;кількість продукції/     наданих послуг ;;
1;;;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;
Послуги з технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна;;;1810;1600;1131;2301;1833;1255;491;233;124;;;;
Послуги з незалежної оцінки об'єктів нерухомого майна;;;15;45;333;15;42;357;;-3;24;;;;
Послуги з приватизації житла;;;60;330;182;94;304;309;34;-26;127;;;;
Послуги з судової будівельно-технічної експертизи;;;10;5;2 000;5;5;1 000;-5;-5;-1 000;;;;
Довідка про належність майна;;;165;1 300;127;273;1 933;141;108;633;14;;;;
Послуги з реєстрації будинкових книг;;;40;300;135;3;15;200;-37;-285;65;;;;
Усього;;;2 100;3 580;587;2 691;4 132;651;591;547;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
      4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Найменування  банку;Вид кредитного продукту та цільове призначення ;;Сума, валюта за договорами ;;Процентна ставка;;Дата видачі / погашення (графік);;;Заборгованість на останню дату;;Забезпечення;;;
1;2;;3;;4;;5;;;6;;7;;;
;;;;;          ;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Усього;х;;х;;х;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
      5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Зобов'язання;;;Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду;;Отримано залучених коштів за звітний період;;;;Повернено залучених коштів  за звітний період;;;;Заборгованість на кінець звітного періоду;;
;;;;;план;;факт;;план;;факт;;;;
1;;;2;;3;;4;;5;;6;;7;;
Довгострокові зобов'язання, усього ;;;;;;;;;;;;;;;
у тому числі:;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Короткострокові зобов'язання, усього;;;;;;;;;;;;;;;
у тому числі: ;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Інші фінансові зобов'язання, усього;;;;;;;;;;;;;;;
у тому числі:;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
Усього;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
