1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001010
Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
1. Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз.
2. Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.
3. Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій.
4. Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
5. Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині.
Мета бюджетної програми
5.
     Забезпечення формування державної політики у сферах охорони прав людини і основних свобод, інтересів суспільстваі держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, захисту державного кордону та охорони суверенних прав України, організації цивільного захисту, запобігання винекненню надзвичайнихситуацій і ліквідацій їх наслідків, міграції і громадянства.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація виконання завдань органами системи Міністерства внутрішніх справ відповідно до цілей, визначених в Програмі діяльності Уряду.
 2 
Розроблення нормативно-правових актів в системі МВС.
 3 
Проведення комплексних інспектувань, контрольних цільових перевірок установ, що належать до сфери управління МВС.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 580 833,1
 580 833,1
 579 550,6
 579 550,6
‑1 282,5
‑1 282,5
тис. гривень

2
‑1282,5
‑1282,5
 579550,6
 579550,6
 1
 580833,1
 580833,1
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Міністерство внутрішніх справ України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення виникло за рахунок вакантних посад, недоукомплектованих  у зв'язку із тим, що конкурс на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до вимог п. 8 розділ ІІ Закону України № 553-ІХ від 13 квітня 2020 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не проводився.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність відряджених поліцейських чоловіків
осіб
Указ президента України від 09.12.15 № 691/2015 (зі змінами), внутрішньогосподарський облік
 43
 43
 1
 43
 43
Чисельність відряджених поліцейських жінок
осіб
Указ президента України від 09.12.15 № 691/2015  (зі змінами), внутрішньогосподарський облік
 19
 19
 2
 19
 19
Чисельність державних службовців та працівників чоловіків
осіб
Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік
 472
 472
‑9
‑9
 3
 481
 481
Чисельність державних службовців та працівників жінок
осіб
Постанова КМУ від 05.04.14 № 85, внутрішньогосподарський облік
 390
 390
‑67
‑67
 4
 457
 457
Кількість відряджень в межах України
од.
Внутрішньогосподарський облік
 373
 373
‑12
‑12
 5
 385
 385
Кількість відряджень за кордон
од.
Внутрішньогосподарський облік
 26
 26
 6
 26
 26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 3,4  Відхилення виникло за рахунок вакантних посад, недоукомплектованих  у зв'язку із тим, що конкурс на заняття посад фахівців з питань реформ відповідно до 

3
вимог п. 8 розділ ІІ Закону України № 553-ІХ від 13 квітня 2020 року "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" не проводився.
п. 5  Показник не підлягає точному прогнозуванню.
2
продукту
Кількість розроблених нормативно-правових актів, у тому числі відповідно до Програмою діяльності Уряду
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 942
 942
‑558
‑558
 1
 1500
 1500
Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг громадян
од.
Внутрішньогосподарський облік
 34038
 34038
 13868
 13868
 2
 20170
 20170
Кількість виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї
од.
Внутрішньогосподарський облік
 610
 610
‑110
‑110
 3
 720
 720
Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України
днів
Внутрішньогосподарський облік
 11
 11
 3
 3
 4
 8
 8
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном
днів
Внутрішньогосподарський облік
 4
 4
 5
 4
 4
Кількість проведених внутрішніх аудитів
од.
План, внутрішньогосподарський облік
 40
 40
 4
 4
 6
 36
 36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1,2,3.  Показники не підлягають точному прогнозуванню.
п. 4.  Відхилення пояснюється зменшенням кількості короткострокових відряджень, внаслідок збільшення кількості днів перебування у відрядженні в межах України.
п. 6.  Розбіжність пояснюється проведенням внепланових перевірок за дорученням керівництва Міністерства внутрішніх справ України.
3
ефективності
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця та працівника
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 41743,5
 3162,3
 1
 38581,2
Середньомісячний розмір грошового забезпечення відрядженого поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 52883,2
 2
 52883,2
Кількість виданих ліцензій на 1 виконавця
од.
Внутрішньогосподарський облік
 305
‑55
 3
 360
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 598,6
‑309,3
 4
 907,9
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 4526,5
 0,3
 5
 4526,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Збільшення середнього показника витрат на заробітну плату виникло у зв'язку із фактичними витратами на фактичну чисельність працівників та державних службовців, що сформувалась протягом року.
4
якості
Рівень врахованих рекомендацій за результатом проведених внутрішніх аудитів
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 75
‑25
 1
 100
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 2
 100

4
Питома вага виданих ліцензій на охоронну діяльність, виробництво та ремонт вогнепальної зброї, у загальній кількості звернень
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Розбіжність пояснюється довготривалим терміном усунення порушень.
Зміни в фактичних  показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностеи.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Мета бюджетної програми "Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічних  цілей.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001050
Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз.
 2 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення судово-експертної діяльності.
 2 
Забезпечення державного обліку транспортних засобів.
 3 
Проведення наукової і науково-технічної діяльності.
 4 
Організація та здійснення профілактичних, лікувальних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров'я державних службовців МВС, поліцейських, військовослужбовців Національної гвардії, пенсіонерів із числа осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців Національної  гвардії, поліцейських, членів їх сімей, працівників МВС, ветеранів органів внутрішніх справ, відповідно до потреб кожної статі.
 5 
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення реалізації завдань органами системи МВС.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
тис. гривень

2
Усього
 4 706 148,6
 1 701 254,2
 6 407 402,8
 4 704 253,5
 2 094 952,9
 6 799 206,4
‑1 895,1
 393 698,7
 391 803,6
 297572,4
 2824,6
 300397,0
 6526466,3
 1994594,3
 4531872,0
 1697021,9
 1
 4529047,4
 6226069,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на органи, установи та заклади Міністерства внутрішніх справ (у тому числі медичних, дошкільних навчальних закладів оздоровлення і відпочинку)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками загального фонду та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється тим що,  за рахунок економії видатків за окремими напрямами,  з метою запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 вивельнені кошти спрямовувалися на придбання  медичних препаратів та реактивів для проведення дослідження,  діагностування захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, підтримання у робочому стані наявного медичного обладнання, яке використовується для клінічних і біохімічних досліджень, медичного діагностичного обладнання та обладнання, що задіяне для обробки та дезінфекції під час проведення карантинних, протиепідемічних заходів, придбання кисневих концентраторів та систем киснепостачання.
Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене змінами обсягів власних надходжень бюджетних  установ, оприбуткуванням  матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, грантів та дарунків, субвенцій з місцевих бюджетів, прийняттям на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.
 2824,4
 2824,4
 2
 2824,4
 2824,4
Науково-дослідні роботи зі створення нової спеціальної техніки
‑3836,0
‑3836,0
 8820,6
 8820,6
 3
 12656,6
 12656,6
Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності колишніх працівників органів внутрішніх справ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення виникло у зв'язку з відмовою в призначенні виплати з різних причин (неповний пакет документів, порушення строку)
‑43,6
‑43,6
 37706,4
 37706,4
 4
 37750,0
 37750,0
Будівництво та придбання житла для посадових осіб Міністерства внутрішніх справ, реконструкція житлового фонду
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
В результаті проведення торгів та фактично виконаних будівельних робіт виникла економія коштів
 96126,3
‑823,3
 95303,0
 153365,5
 96126,3
 57239,2
 5
 58062,5
 58062,5
Будівництво, капітальний ремонт, реконстукція адміністративних об'єктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що за фактом виконаних робіт утворилася економія бюдетних коштів. МВС направлялися до Міністерства фінансів України пропозиції щодо перерозподілу видатків на більш пріоритетні напрями. МФУ зміни до розпису не внесено.
Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлене змінами обсягів власних надходжень бюджетних установ, оприбуткуванням  матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, грантів та дарунків, субвенцій з місцевих бюджетів, прийняттям на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.
‑12,7
‑12,7
 1191,9
 1191,9
 6
 1204,6
 1204,6
Забезпечення путівками інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, захворювань пов'язаних з виконанням службових обов'язків, у спеціалізовані спинальні, кардіологічні санаторії інших міністерств та в
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку з встановленням карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів на території України  виникла економія коштів. МВС направлялися до Міністерства фінансів України пропозиції щодо перерозподілу видатків на більш пріоритетні напрями. МФУ зміни до розпису не внесено.
 4635,4
 4232,3
 403,1
 4232,3
 7
 403,1
 4635,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020 (без урахування заборгованості по тимчасово окупованих територіях)

3
‑4,1
‑4,1
 64195,9
 64195,9
 8
 64200,0
 64200,0
Забезпечення виконання заходів з реалізації галузевої програми інформатизації системи МВС
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
В результаті проведення процедури закупівель виникла економія коштів
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.
ПКМУ від 28.10.2015 № 878
 50
 50
 1
 50
 50
Чисельність державних службовців та працівників
осіб
Штатний розпис
 14600
 14600
‑2120,5
‑1415
‑705,5
 2
 16015
 705,5
 16720,5
Чисельність відряджених поліцейських
осіб
Указ Президента України від 09.12.15 № 691/2015
 21
 21
 3
 21
 21
Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника органів внутрішніх справ
од.
Статистична звітність
 26
 26
‑10
‑10
 4
 36
 36
Кількість ліжок у стаціонарах та реабілітаційних центрах
од.
Штатний розпис, управлінський облік
 3563
 543
 4106
 5
 3563
 543
 4106
Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються у поточному році
од.
План заходів
 11
 11
 6
 11
 11
Кількість посадових осіб, які перебувають на квартирному обліку
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 627
 627
‑115
‑115
 7
 742
 742
Загальна кошторисна вартість придбання житла
тис.грн.
Зведений кошторис
 37706,4
 37706,4
‑43,6
‑43,6
 8
 37750
 37750
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних об'єктів
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 98451,7
 37407,6
 135859,3
 37407,6
 37407,6
 9
 98451,7
 98451,7

4
Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних об'єктів
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 90980,7
 49513,9
 140494,6
 49513,9
 49513,9
 10
 90980,7
 90980,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Відхилення пов'язане з утриманням протягом року вакантних посад.
4. Відхилення відбулося у зв'язку з відмовою у призначенні допомоги особам, які отримали інвалідність з різних причин (неповний пакет документів, пропущення строку).
7. Зміна виникла у зв'язку із зняттям з квартирного обліку посадових осіб.
8. За результатом проведення конкурсного відбору зменшено вартість 1 кв.м. придбання квартир.
9-10. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатом проведеної експертизи проєктів та за рахунок  надходжень спеціального фонду.
Крім того, у 2020 році за рахунок надходжень спеціального фонду державного бюджету було здіснено будівництво адміністративних об'єктів, загальна кошторисна вартість яких склала 63 035,4 тис. грн та реконструкцію житлових об'єктів, загальною кошторисною вартістю - 24 670,7 тис. гривень.
2
продукту
Кількість експертиз, проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України
од.
Статистична звітність
 250007
 1300470
 1550477
 274070
 59813
 214257
 1
 190194
 1086213
 1276407
Кількість наданих послуг з реєстрації транспортних засобів
шт.
Статистична звітність
 1732574
 1732574
 53222
 53222
 2
 1679352
 1679352
Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами чоловікам
шт.
Статистична звітність
 536554
 536554
‑386967
‑386967
 3
 923521
 923521
Кількість виданих посвідчень водія на право керування транспортними засобами жінкам
шт.
Статистична звітність
 343042
 343042
‑71873
‑71873
 4
 414915
 414915
Кількість наданих послуг з відповідального зберігання номерних знаків транспортних засобів, знятих з обліку для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника
тис.од.
Статистична звітність
 10400,4
 10400,4
 5061,1
 5061,1
 5
 5339,3
 5339,3
Кількість послуг з  видачі номерних знаків легкових автомобілів, які мають комбінацію з чотирьох однакових цифр
шт.
Статистична звітність
 31050
 31050
 3800
 3800
 6
 27250
 27250
Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, розпочатих та завершених у поточному році
од.
План заходів
 7
 7
 7
 7
 7
Кількість пролікованих хворих у стаціонарі та реабілітаційних центрах
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 48970
 3912
 52882
‑36788
‑31100
‑5688
 8
 80070
 9600
 89670
Кількість придбаних санаторних путівок для інвалідів ВВВ, інвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання повязаних з виконанням службових обов'язків
од.
Внутрішньогосподарський облік
 43
 43
‑5
‑5
 9
 48
 48

5
Кількість ліжко-днів у стаціонарах та реабілітаційних центрах
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 639,7
 44,1
 683,8
‑636,3
‑529,8
‑106,5
 10
 1169,5
 150,6
 1320,1
Кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)
тис.чол.
Внутрішньогосподарський облік
 2791,9
 2791,9
‑708,1
‑708,1
 11
 3500
 3500
Кількість розробленого програмного забезпечення та документації до нього
од.
Внутрішньогосподарський облік
 9
 9
 12
 9
 9
Кількість придбаного програмно-апаратного та комутаційного обладнання
од.
Внутрішньогосподарський облік
 49
 49
 13
 49
 49
Кількість придбаних квартир
шт.
Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі
 25
 25
 4
 4
 14
 21
 21
Площа придбаного житла
кв. м.
Внутрішньогосподарський облік, договори, акти приймання-передачі
 1368,7
 1368,7
‑1,1
‑1,1
 15
 1369,8
 1369,8
Площа відремонтованих адміністративних об'єктів
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 5719,7
 6455,3
 12175
 6471,5
 16,2
 6455,3
 16
 5703,5
 5703,5
Площа реконструйованих адміністративних об'єктів
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 959,3
 1389,6
 2348,9
 1014,1
‑375,5
 1389,6
 17
 1334,8
 1334,8
Кількість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту  інформаційно-телекомунікаційних  ресурсів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1
 1
 18
 1
 1
Кількість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи «Комп’ютерної програми «МЕТRIX» для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1
 1
 19
 1
 1
Кількість придбаних систем киснепостачання
од.
Внітрішньогосподарський облік
 16
 16
 20
 16
 16
Кількість придбаних кисневих концентраторів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 21
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2, 3, 4, 5, 6. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
8, 9, 10,11. Відхилення показників виникло у зв'язку з встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (обмежено доступ до закладів охорони здоров'я системи МВС, в т.ч. стаціонарне лікування, обмежений доступ до лікарів,  профогляди, диспансерний нагляд, санаторно-курортне лікування, планова госпіталізація)
14-15. За результатом проведеного конкурсного відбору збільшено кількість квартир при зменшенні кв. метрів загальної площі.
16-17. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості об'єктів, їх кошторисної вартості за результатом проведеної експертизи проєктів та надходжень спеціального фонду.
Також, за рахунок надходжень спеціального фонду було збудовано площею   адміністративних об'єктів 5 876,1 кв.м., та реконструйовано житлових об'єктів площею 272,6 кв.м.

6
3
ефективності
Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності колишнього працівника міліції
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 339,2
‑12,4
 1
 351,6
Середньомісячні витрати на заробітну плату на одну штатну одиницю
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 15259
 15865
 1349
‑6444
 2
 13910
 22309
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення на одну штатну одиницю відрядженого поліцейського (без компенсації ПДФО)
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 23279
‑36
 3
 23315
Середня вартість однієї науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, розпочатої і завершеної у поточному році
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 256,7
 4
 256,7
Середня вартість санаторної путівки для інвалідів ВВВ, нвалідів I, II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії або захворювання пов'язаних з виконанням службових обов'язків
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 25627
 697
 5
 24930
Середня тривалість лікування в стаціонарі та реабілітаційному центрі 1 хворого
днів
Внутрішньогосподарський облік
 14,2
 11,3
‑4,4
‑4,4
 6
 18,6
 15,7
Середній оборот ліжка в стаціонарах та реабілітаційних центрах
осіб
Внутрішня звітність
 11,9
 7,2
‑7,3
‑10,5
 7
 19,2
 17,7
Середня вартість розробленого програмного забезпечення та документації до нього
тис.грн.
Внутрішня звітність
 1111,1
 8
 1111,1
Середня вартість програмно-апаратного та комунікаційного обладнання
тис.грн.
Внутрішня звітність
 718,7
 6
 9
 712,7
Середня вартість придбання 1 кв.метра житлової площі
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 27549,1
‑8,9
 10
 27558
Середня площа придбаної квартири
кв. м.
Внутрішньогосподарський облік
 54,8
‑10,4
 11
 65,2
Середня вартість робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів за 1 кв. метр
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 6738,6
 6738,6
‑39,4
 6738,6
 12
 6778
Середня вартість робіт з реконструкції адміністративних об'єктів за 1 кв. метр
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 19490,9
 19490,6
 4953,9
 19490,6
 13
 14537
Вартість придбаного програмного забезпечення для функціонування системи кіберзахисту  інформаційно-телекомунікаційних  ресурсів
тис.грн.
Внутрішня звітність
 14980
 14
 14980

7
Вартість придбаного ліцензійного програмного забезпечення на використання телематичної платформи «Комп’ютерної програми «МЕТRIX» для створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112
тис.грн.
Внутрішня звітність
 4000
 15
 4000
Середня вартість системи киснепостачання
тис.грн.
Внутрішня звітність
 6543,1
 16
 6543,1
Середня вартість кисневого концентратора
тис.грн.
Внутрішня звітність
 140,2
 17
 140,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними виплатами, проведеними протягом року.
2.-3. Відхилення відбулося у зв'язку з наявністю протягом року вакантних посад та  перерозподілом кошторисних призначень на оплату праці.
5. Відхилення виникло у зв'язку із підвищенням вартості санаторних путівок.
6, 7. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
10, 11. За результатом проведеного конкурсного відбору зменшилась вартість 1 кв. метра та середня площа придбаної квартири.
12-13. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кошторисної вартості об'єктів за результатом проведеної експертизи проєктів та за рахунок надходжень спеціального фонду.
Середня вартість робіт з будівництва адміністративних об'єктів за 1 кв. метр склала 4 046 грн, а з реконструкції житлових об'єктів - 6 486,0 гривень.
4
якості
Частка проведених Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України експертиз, у загальній кількості судових експертиз в цивільних та господарських справах
відс.
Статистична звітність
 100
 100
 1
 100
 100
Частка власників транспортних засобів, яким надано послуги з їх реєстрації у загальній кількості звернень
відс.
Статистична звітність
 100
 2
 100
Частка розпочатих та завершених науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт,  у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році
відс.
Статистична звітність
 100
 3
 100
Питома вага хворих, які виписані з позитивною динамікою після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування в стаціонарах та реабілітаційних центрах
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 98,5
 100
 0,5
 4
 98
 100
Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 2,8
 5
 2,8

8
Рівень створення та впровадження програмного забезпечення
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 6
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних об'єктів
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 7
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних об'єктів
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 52
 8
 52
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в  ДКСУ, станом на 01.01.2020 (без урахування заборгованості по тимчасово окупованих територіях)
відс.
Фінансова та бухгалтерська звітність
 100
 100
 9
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
За рахунок надходжень спеціального фонду у 2020 році збільшено обсяг фактично виконаних будівельних робіт адміністративних об'єктів  та завершено реконструкцію житла.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілей державної політики "Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз" та "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень"  мета бюджетної програми "Забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх спра України" у 2020 році досягнута, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

9
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001080
Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання
0942
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України.
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення професійного навчання поліцейських. 
Підготовка та післядипломна освіта фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація освітньої діяльності у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання Міністерства внутрішніх справ України.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 842 014,2
 367 222,5
 2 209 236,7
 1 827 809,7
 458 062,6
 2 285 872,3
‑14 204,5
 90 840,1
 76 635,6
 79552,4
‑3888,5
 75663,9
 2061826,0
 431072,5
 1630753,5
 351520,1
 1
 1634642,0
 1986162,1
Підготовка кадрів, фахівців закладами вищої освіти  із специфічними умовами навчання, підвищення кваліфікації та спеціалізація
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків за загальним фондом від затверджених у паспорт бюджетної програмиі показників пов'язане із  запровадженням карантинних заходів та переведенням курсантів на дистанційну форму навчання.
Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
тис. гривень

2
 11287,7
‑10316,0
 971,7
 224046,2
 26990,1
 197056,1
 15702,4
 2
 207372,1
 223074,5
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт житлового фонду та інших об'єктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пов'язане з тим, що при проведенні тендерних процедур пропозиції жодного учасника торгів не відповідали умовам тендерної документації. 
Міністерством внутрішніх справ України, як головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм, з метою ефективного та раціонального використання бюджетних коштів направлялись пропозиції до Міністерства фінансів України щодо перерозподілу асигнувань загального фонду на інші пріоритетні напрями, однак Мінфіном зазначені зміни до розпису не внесено.
Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене збільшенням обсягів власних надходжень, отриманням благодійних внесків, грантів, коштів за цільовим призначенням, дарунків та надходженням субвенцій з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
 0,1
 0,1
 3
 0,1
 0,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість закладів вищої освіти
од.
ПКМУ № 878 від 28.10.2015
 7
 7
 1
 7
 7
Чисельність працівників
осіб
Штатний розпис
 3188
 1816
 5004
‑2691
‑1115
‑1576
 2
 4303
 3392
 7695
Чисельність відряджених поліцейських
осіб
Указ Президента України від 09.12.2015 № 691/2015
 1263
 1263
 38
 38
 3
 1225
 1225
Чисельність курсантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ Україн
осіб
Штатний розпис
 8460
 8460
‑839
‑839
 4
 9299
 9299
Чисельність студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Штатний розпис, внутрішньогосподарський облік
 597
 597
‑136
‑136
 5
 733
 733

3
Чисельність ад'юнктів, докторантів, а також осіб, що здобувають освітній рівень магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Штатний розпис
 441
 441
‑221
‑221
 6
 662
 662
Загальна  кошторисна вартість будівництва  об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожитки казарменого типу)
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 351401,3
 16353,4
 367754,7
 13144,1
 13144,1
 7
 351401,3
 3209,3
 354610,6
Загальна  кошторисна вартість капітального ремонту  житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, спортивні зали)
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 68766,8
 18138,8
 86905,6
 8
 68766,8
 18138,8
 86905,6
Загальна  кошторисна вартість реконструкції об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, гуртожитки)
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 136563,9
 26607,2
 163171,1
 26607,2
 26607,2
 9
 136563,9
 136563,9
Витрати на придбання речового майна для курсантів (однострій)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 47621,7
 47621,7
 25121,7
 25121,7
 10
 22500
 22500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Відхилення пов'язане з наявністю в закладах вищої освіти протягом року вакантних посд;
3. Відхилення пов'язане з фактичним комплектуванням посад поліцейськими відповідно до Указу Президента України від 09.12.2015 № 691/2015;
4 - 6. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичним зарахуванням на навчання протягом року;
7,9. Збільшення кількості об'єктів будівництва, капітального ремонту та реконструкці, їх кошторисної вартості згідно з проведеною експертизою проєктів, відбулося за рахунок надходжень спеціального фонду;
10. Ввідхилення пов'язане з фактичними витратами після проведення процедур закупівель.
2
продукту
Середньорічна чисельність осіб, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), освітній ступінь бакалавра, магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 14376
 18547
 32923
‑2767
 42
‑2809
 1
 14334
 21356
 35690
Середньорічна чисельність ад'юнктів, докторантів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 259
 749
 1008
‑162
‑24
‑138
 2
 283
 887
 1170
Середньорічна чисельність поліцейських,  вперше прийнятих на службу, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 2874
 2874
 991
 991
 3
 1883
 1883

4
Середньорічна чисельність осіб, що підвищили кваліфікацію та пройшли спеціалізацію у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 11763
 11763
‑6333
‑6333
 4
 18096
 18096
Кількість комплектів придбаного речового майна для курсантів (однострій)
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 4906
 4906
 2588
 2588
 5
 2318
 2318
Площа збудованих об'єктів  (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси, гуртожитки казарменого типуу)
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4566,1
 606,7
 5172,8
‑2885,8
‑3231,7
 345,9
 6
 7797,8
 260,8
 8058,6
Площа відремонтованого житлового фонду (гуртожитки) та інших об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, спортивні зали)
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 12026,1
 922,5
 12948,6
‑4043,1
‑2246,8
‑1796,3
 7
 14272,9
 2718,8
 16991,7
Площа реконструйованих об'єктів (навчальні корпуси, їдальні, гуртожитки)
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3665,9
 799,9
 4465,8
 673
‑126,9
 799,9
 8
 3792,8
 3792,8
Кількість придбаного комп'ютерного, мережевого, серверного обладнання та приладдя
од.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
 21138
 1071
 22209
 9
 21138
 1071
 22209
Кількість придбаних пакетів програмного забепечення, послуг у сфері інформаційних технологій та з обслуговування техніки
од.
Внутрішньогосподарський облік, договори, накладні, акти виконаних робіт
 1360
 1106
 2466
 10
 1360
 1106
 2466
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Показники не підлягають точному прогнозуванню та залежать від фактичного набору;
5. Відхилення пов'язане зі збільшенням кількості курсантів забезпечених речовим майном;
6-8. Площа об'єктів на яких здійснювалося будівництво, капітальний ремонт та реконструкція зменшилася унаслідок збільшення середньої вартості робіт за 1 кв. метр, у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів за рахунок надходжень спеціального фонду та їх кошторисної вартості за результатами проведеної експертизи.
3
ефективності
Середні витрати на підготовку однієї особи, що здобуває освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра), освітній ступінь бакалавра, магістра
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 106095,2
 14763,5
 4259,2
 2109,5
 1
 101836
 12654
Середні витрати на підготовку одного ад'юнкта, докторанта
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 151268,2
 12332,2
 13514,2
 1026,2
 2
 137754
 11306
Середні витрати на підготовку одного поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 45364,8
‑6720,2
 3
 52085
Середні витрати на підвищення кваліфікації та спеціалізацію однієї особи
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 11763
 1083
 4
 10680
Середньомісячний розмір грошового забезпечення  відрядженого поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 23383
 508
 5
 22875

5
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 14697
 11066
 3683
 5454
 6
 11014
 5612
Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 245
 34
 7
 211
Середньомісячний розмір грошового забезпечення ад'юнкта, магістра, докторанта
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7395
 264
 8
 7131
Середньодобова вартість харчування 1 курсанта
грн.
ПКМУ від 29.03.2002 №426
 34,5
 9
 34,5
Середня вартість 1-го комплекту придбаного речового майна для курсанта (однострій)
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 9706,3
 11
 9706,3
Середня вартість робіт з  капітального будівництва об"єктів за 1 кв.метр
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 21015,6
 21015,6
 8709,6
 8709,6
 12
 12306
 12306
Середня вартість робіт з  капітального ремонту житлового фонду та інших об"єктів за 1 кв.метр
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 4595,7
 4595,7
 0,7
 0,7
 13
 4595
 4595
Середня вартість робіт з  реконструкції об"єктів за 1 кв.метр
Внутрішньогосподарський облік
 12501,2
 12501,2
 418,2
 418,2
 14
 12083
 12083
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Відхилення пов'язане з фактичними витратами на підготовку кадрів та підвищення кваліфікації;
5. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;
6. Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням посадових окладів за єдиною тарифною сіткою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 750 "Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери";
7. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення курсантам відповідно до курсу навчання;
8. Відхилення відбулося у зв'язку з фактичними середньомісячними виплатами грошового забезпечення, проведеними протягом року;
12-14. Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів та відповідним збільшенням загальної кошторисної вартості за результатами проведеної експертизи проєктів.
4
якості
Рівень забезпечення закладів вищої освіти комп'ютерним, мережевим, серверним обладнанням та приладдям
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 86,3
 100
 1
 86,3
 100
Частка жінок серед курсантів, які навчаються  у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 38,2
‑0,9
 2
 39,1
Частка жінок серед студентів, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 57
 57
‑5,4
‑5,4
 3
 62,4
 62,4
Частка жінок серед ад'юнктів, докторантів, а також осіб, які здобувають освітній ступінь магістра, які навчаються у закладах вищої освіти Міністерства внутрішніх справ України
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 37,1
 50,7
‑12,4
 1,2
 4
 49,5
 49,5

6
Ступінь будівельної готовності  об'єктів (стрілецький полігон з об'єктами спецпризначення, навчальний та навчально-спортивний корпуси)
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 44
 44
 8
 8
 5
 36
 36
Рівень виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду та інших об'єктів
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 100
 6
 100
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 66
 100
‑16
 18
 7
 82
 82
Частка курсантів, які працевлаштовані у Національній поліції України, у загальній чисельності випускників
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 8
 100
Частка випускників, які отримали документ про освіту  з відзнакою, у загальній чисельності випускників
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 7,6
 1,3
 9
 6,3
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 10
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2-4, 9. Відхилення пов'язане з фактичними показниками;
5-7. Зміна показників пов'язана зі збільшенням обсягів виконаних робіт.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів направлених на досягнення стратегічної цілі "Підготовка кваліфікованих кадрів для забезпечення основних потреб та належного функціонування органів системи Міністерства внутрішніх справ України" мета бюджетної програми щодо забезпечення професійного навчання поліцейських, підготовки та післядипломної освіти фахівців для органів, установ та закладів, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

7
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001170
Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією
0370
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення науково-аналітичного та прогнозного супроводження діяльності Ради національної безпеки і оборони України з проблем боротьби з організованою злочинністю, реалізація основ державної політики у сфері протидії організованої злочинності. Наукове та інформаційно - аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю, запобігання і припинення правопорушень, забезпечення громадського порядку, свобод і інтересів громадян, оперативно - розшукової діяльності.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів, методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників з питань боротьби з організованою злочинністю.
 2 
Організація і впровадження в практику досягнень і передового досвіду по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 6 106,6
 6 106,6
 6 102,6
 6 102,6
‑4,0
‑4,0
‑4,0
‑4,0
 6102,6
 6102,6
 1
 6106,6
 6106,6
Забезпечення діяльності Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки менше від запланованих
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість науково-дослідних центрів
шт.
Указ Президента від 26.02.2007 № 144/2007
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність працівників
осіб
Штатний розпис
 17,5
 17,5
‑16,5
‑16,5
 2
 34
 34
Чисельність відряджених військовослужбовців
осіб
Штатний розпис
 1
 1
 3
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад.
2
продукту
Кількість підготовлених методичних рекомендацій для суб'єктів боротьби з організованою злочинністю
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість підготовлених  науково-аналітичних матеріалів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 50
 50
 2
 50
 50
Кількість опублікованих монографій
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1
 1
 3
 1
 1
Кількість виданих збірників коментарів, висновків до нормативних актів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 10
 10
 4
 10
 10
Кількість опублікованих наукових статей у вітчизняних фахових виданнях з юридичних дисциплін
од.
Внутрішньогосподарський облік
 25
 25
 5
 25
 25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3
3
ефективності
Середня вартість однієї підготовленої методичної рекомендації
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 28,3
 1
 28,3
Середня вартість однієї опублікованої монографії
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 238,1
 169,2
 2
 68,9
Середньомісячний розмір грошового забезпечення  відрядженого військовослужбовця
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 49800
 7783
 3
 42017
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 22386
 11773
 4
 10613
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 2. Відхилення пояснюється тим, що фактичні витрати на публікацію однієї монографії більше,ніж заплановані.
п. 3,4. Відхилення виникло у зв'язку із наявністю вакантних посад, внаслідок чого збільшились фактичні витрати на заробітну плату працівника та середньомісячний розмір грошового забезпечення  відрядженого військовослужбовця.
4
якості
Рівень завершених і впроваджених у практику методичних рекомендацій  та науково-аналітичних матеріалів
відс.
Статистична звітність
 100
 1
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
У 2020році при запланованих бюджетних асигнуваннях у обсязі 6 106 600 грн проведено касові видатки на суму 6 102 622,9 грн. Залишок невикористаних асигнувань станом на 01 січня 2021 року становить 3 977,1 грн.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень", мета бюджетної програми "Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення організаційно-правових заходів боротьби з організованою злочинністю і корупцією" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001200
Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів
0810
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності
Мета бюджетної програми
5.
Здійснення заходів з розвитку  фізичної культури і спорту серед  працівників і військовослужбовців правоохоронних органів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1. Створення належних умов для залучення до занять спортом колективів фізичної культури правоохоронних органів, колективних членів та роботи секцій з розвитку професійно–прикладних видів спорту.  
2. Створення належних умов для підготовки спортивного резерву.
3. Створення умов для  підготовки та участі збірних команд  Товариства з видів спорту у Всеукраїнських та міжнародних масових фізкультурно-спортивних заходах серед працівників правоохоронних органів.
4. Забезпечення належної експлуатації наявної матеріально-технічної бази Товариства.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 20 158,1
 20 158,1
 20 158,1
 20 158,1
 0,0
 0,0
 0,3
 0,3
 8799,7
 8799,7
 1
 8799,4
 8799,4
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  ФСТ "Динамо" України (в тому числі заходи з інформатизації - 170,0 тис. грн)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Частина коштів, що виникли за рахунок економії  від проведення спортивних заходів, спрямована на поліпшення матеріально-технічного забезпечення  Товариства .
‑2182,3
‑2182,3
 1920,6
 1920,6
 2
 4102,9
 4102,9
Проведення заходів зі створення умов для розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, забезпечення навчально-тренувального процесу, зборів і змагань серед спортсменів – членів Товариства
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Економія коштів від проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із вимушеним скороченням кількості змагань через карантинні обмеженням та запровадження посилених протиепідемічних заходів, спричинених значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також у зв'язку із недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань, проведенням змагань в основному на спортивних базах ФСТ "Динамо" України та за участі  місцевих спортсменів, формуванням в більшості випадків судейських колегій за рахунок місцевих фахівців
 2182,0
 2182,0
 9437,8
 9437,8
 3
 7255,8
 7255,8
Підтримання в належному стані спортивних баз Товариства, яким надано статус бази олімпійської підготовки, які отримують фінансову підтримку з державного бюджету
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Економія коштів від проведення спортивних заходів спрямована на придбання спортивного інвентарю та покращення умов для проведення змагань на спортивних спорудах Товариства .
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
 20 158,1
 20 158,1
 20 158,1
 20 158,1
529
Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних посад працівників Товариства
осіб
Штатний розпис ФСТ "Динамо" України
 37
 37
‑14
‑14
 1
 51
 51
Кількість спортивних змагань
од.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України
 8
 8
‑6
‑6
 2
 14
 14
Кількість баз олімпійської підготовки Товариства, які отримують  фінансову підтримку з державного бюджету (придбання спеціалізованого спортивного інвентарю та обладнання довгострокового використання, проведення робіт з капітального ремонту, передбачених для баз олімпійської підготовки Товариства)
од.
Перелік баз олімпійської підготовки, погоджений МВС України
 10
 10
 3
 10
 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1.  Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад. Постійно ведеться робота по залученню кваліфікованих працівників.
п. 2.  Відхилення виникло у зв'язку із карантинними обмеженнями та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, спричинених значним поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.
2
продукту
Кількість людино-днів перебування на спортивних змаганнях
люд/дн.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів ФСТ "Динамо" України
 1934
 1934
‑2581
‑2581
 1
 4515
 4515
Кількість колективів фізичної культури правоохоронних органів, що охоплені фізкультурно-оздоровчою діяльністю
од.
Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 )
 482
 482
‑46
‑46
 2
 528
 528
Кількість членів  колективів фізичної культури правоохоронних органів
осіб
Статистична звітність № 2-ФК (наказ Мінмолодьспорту від 14.12.2015 № 4611 )
 132418
 132418
 4439
 4439
 3
 127979
 127979
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості спортивних змагань та недоїздом (неявкою) деяких учасників змагань до місць проведення.
п. 2.  У зв'язку із реорганізацією правоохоронних органів кількість  колективів  зменшилась.
п. 3. Збільшення кількості членів колективів пов'язане із залученням працівників правоохоронних органів на місцях.
3
ефективності

4
Середні витрати на один  людино-день перебування  на  спортивних  змаганнях
грн.
Календарний план фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів, кошториси та звіти про їх виконання
 993,1
 84,4
 1
 908,7
Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства
грн.
Кошториси, штатний розпис, договори, акти виконаних робіт, видаткові накладні
 19819,1
 5441
 2
 14378,1
у  тому числі середньомісячна заробітна плата 1 працівника Товариства
грн.
Штатний розпис, розрахунково-платіжна відомість
 13475,5
 3699,2
 3
 9776,3
Середній обсяг фінансової підтримки з державного бюджету 1 базі оімпійської підготовки Товариства
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 943,8
 218,2
 4
 725,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1. Збільшення фактичних витрат на 1 людино-день, у порівнянні з плановими показниками, пов'язано із підвищенням тарифів та розміром мінімальної заробітної плати, проїзду, вартості харчування.
п. 2. Збільшення середніх витрат на забезпечення діяльності 1 працівника Товариства виникло за рахунок зменшення кількості фактично зайнятих посад.
п. 3. Зростання середньомісячної заробітної плати пояснюється  наявністю вакантних посад.
п. 4. Збільшення середнього обсягу фінансової підтримки з державного бюджету 1 базі олімпійської підготовки ФСТ "Динамо" України у 2020 році відбулося за рахунок спрямування економії коштів від проведення спортивних змагань на покращення умов для  проведення спортивних змагань на  базах Товариства.
4
якості
Збільшення кількості підготовлених Товариством спортсменів-розрядників, майстрів спорту  в порівнянні з минулим роком
відс.
Протоколи  змагань
 2
‑2
 1
 4
Збільшення кількості людино-днів  всеукраїнських  змагань, проведених у поточному році на базах олімпійської підготовки Товариства, яким виділяється фінансова підтримка з державного бюджету, в порівнянні з минулим роком
відс.
Єдиний календарний план
ФСТ "Динамо" України
 1
‑7
 2
 8
Збільшення кількості спортсменів Товариств-учасників змагань міжнародного рівня в порівнянні з минулим роком
відс.
Протоколи  змагань
 0,1
‑1,9
 3
 2
Збільшення кількості спортсменів-учасників всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком
відс.
Протоколи змагань
 8
 3
 4
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Результативні показники в  цілому за бюджетною програмою виконані. Зміни в фактичних результативних показниках відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
     У 2020 році при запланованих бюджетних асигнуваннях в обсязі 20 158 100 грн. проведено касові видатки на суму 20 158 100  грн. Залишок невикористаних асигнувань станом на 01 січня 2021 року становить 0,00 грн.
     Відповідно до заходів, направлених на досягнення  цілі "Працівники та військовослужбовці правоохоронних органів фізично готові до професійної діяльності" мета бюджетної програми у 2020 р. досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001220
Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.
Мета бюджетної програми
5.
Створення ефективної системи реагування на правопорушення, надзвичайні ситуації та небезпечні події.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Придбання гелікоптерів для Національної Гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 190 421,4
 3 377 238,8
 3 567 660,2
 102 397,4
 1 871 325,4
 1 973 722,8
‑88 024,0
‑1 505 913,4
‑1 593 937,4
‑1505913,4
‑88024,0
‑1593937,4
 1973722,8
 1871325,4
 102397,4
 3377238,8
 1
 190421,4
 3567660,2
Виконання зобовязань за контрактом між Airbus Helicopters SAS та Державним підприємством "Українське авіаційнро-транспортне підприємство "Хорів-АВІА"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється невиконанням французькою стороною SAS Airbus Helicopters графіку поставок 3 гелікоптерів та інших товарно-матеріальних цінностей, у зв'язку із чим не сплачувались митні послуги та послуги брокера, та несвоєчасним наданням ними відповідних документів, які є підставою для сплати рахунків та поставки наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг.
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість гелікоптерів, що закуповуються за контрактом
шт.
Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі
 8
 47
 55
 1
 8
 47
 55
Кількість навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу відповідно до контракту
кількість
Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі
 16
 93
 109
 2
 16
 93
 109
Загальна вартість створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту
тис.грн.
Інвестиційний проект, контракт
 2031093,5
 16176196,8
 18207290,3
 3
 2031093,5
 16176196,8
 18207290,3
Обсяг залучених кредитних коштів у поточному році
тис.грн.
Інвестиційний проект
 1871325,4
 1871325,4
‑1505913,4
‑1505913,4
 4
 3377238,8
 3377238,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 4. Несвоєчасне надання французькою стороною  відповідних документів,які є підставою для сплати рахунків. Поставка наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг. Також виникли деякі зауваження до надання інвойсів, які мали помилки.
2
продукту
Кількість придбаних гелікоптерів
шт.
Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі
 1
 3
 4
‑3
‑3
 1
 1
 6
 7
Кількість придбаних витратних матеріалів для гелікоптерів
од.
Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі
 576
 3264
 3840
‑27061
‑4059
‑23002
 2
 4635
 26266
 30901
Кількість придбаного обладнання, запасних частин та інструментів для обслуговування гелікоптерів
шт.
Інвестиційний проект, контракт, акт приймання-передачі
 628
 3562
 4190
 932
 139
 793
 3
 489
 2769
 3258
Кількість проведених навчальних курсів для екіпажу та технічного персоналу у поточному році
кількість
Інвестиційний проект, контракт
 2
 14
 16
 4
 2
 14
 16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1.  Гелікоптери не були поставлені до України через відсутність Експортного сертифікату льотної придатності на гелікоптер моделі Н225 та Права власности на 3 

3
гелікоптери.
п. 2. Укладання додаткових угод до Контракту призвело до зміни обсягів поставок витратних матеріалів.
п. 3. Укладання додаткових угод до Контракту призвело до зміни обсягів поставок обладнання, інструментів та запасних частин.
3
якості
Рівень створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 1
Рівень виконання зобовязань за контрактом у поточному році
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 53,8
 55,4
‑46,2
‑44,6
 2
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1,2.. Несвоєчасне надання французькою стороною  відповідних документів,які є підставою для сплати рахунків та поставка наприкінці року матеріальних цінностей, які не відповідають умовам Контракту про закупівлю товарів та послуг.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни", мета бюджетної програми у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1001000
Апарат Міністерства внутрішніх справ України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1001240
Здійснення доплати медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших  куточках країни
Мета бюджетної програми
5.
Соціальний захист медичних та  інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення  доплати до заробітної плати медичним  та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 193 274,2
 193 274,2
 193 169,4
 193 169,4
‑104,8
‑104,8
‑104,8
‑104,8
 193169,4
 193169,4
 1
 193274,2
 193274,2
Доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров’я,  на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку з перебуванням на штатних посадах осіб з інвалідністю нарахування єдиного соціального внеску на заробітну плату яких здійснюється у розмірі 8,41% виникла економія коштів
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість закладів охорони здоров'я
од.
ПКМУ № 878 від 28.10.2015, наказ МВС України від 14.06.2017 № 507, управлінський облік
 30
 30
 1
 30
 30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Середньомісячна чисельність лікарів, яким здійснено доплати до заробітної плати
осіб
Управлінський облік, штатний розпис
 1598
 1598
‑429
‑429
 1
 2027
 2027
Середньомісячна чисельність середнього медичного персоналу, якому здійснено  доплати до заробітної плати
осіб
Управлінський облік, штатний розпис
 1477
 1477
‑253
‑253
 2
 1730
 1730
Середньомісячна чисельність молодшого медичного персоналу, якому  здійснено  доплати до заробітної плати
осіб
Управлінський облік, штатний розпис
 723
 723
‑136
‑136
 3
 859
 859
Середньомісячна чисельність інших працівників закладів охорони здоров'я , яким здійснено  доплати до заробітної плати (адміністративно-управлінський та обслуговуючий персонал)
осіб
Управлінський облік, штатний розпис
 879
 879
‑207
‑207
 4
 1086
 1086

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Відхилення показників пов'язане з тим, що прогнозна чисельність працівників за відповідними категоріями посад в період дії карантину змінювалася у залежності від фактичного залучення таких працівників до виконання відповідних заходів та з урахуванням перебування працівників у відпустках, на лікарняному або взагалі із звільненням.
3
ефективності
Середньомісячний розмір  доплати  до заробітної плати  на 1 лікаря
грн.
Управлінський облік
 4665
 898
 1
 3767
Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати  на 1 працівника з числа середнього медичного персоналу
грн.
Управлінський облік
 4274
 537
 2
 3737
Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 працівника з числа  молодшого медичного персоналу
грн.
Управлінська облік
 3319
 460
 3
 2859
Середньомісячний розмір  доплати до заробітної плати на 1  працівника  з числа адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу
грн.
Управлінський облік
 2958
 506
 4
 2452
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.- 4.Відхилення показників пов'язане з тим, що середній розмір доплати на 1 працівника за відповідними категоріями посад в період дії карантину змінювався залежно від розміру нарахованої заробітної плати за відповідний місяць, що передував виплаті, а також від фактичного відпрацювання працівників в умовах карантину з урахуванням перебування у відпустках, на лікарняному або взагалі із звільненням.
4
якості
Збільшення розміру  заробітної плати лікарям
відс.
Управлінський облік
 50
 1
 50
Збільшення розміру заробітної плати  працівникам середнього медичного персоналу
відс.
Управлінський облік
 50
 2
 50
Збільшення розміру заробітної плати працівникам молодшого медичного персоналу
відс.
Управлінський облік
 50
 3
 50
Збільшення розміру  заробітної плати працівникам адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу
відс.
Управлінський облік
 50
 4
 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

4
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі державної політики "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни" мета бюджетної програми "Соціальний захист медичних та інших працівників, які безпосерердньо зайняті на роботах з ліквідації захвоювання на госту респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я" у 2020 році досягнута, визначене завдання виконано.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002010
Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Удосконалення системи керівництва та управління, спрямованих на захист національних інтересів на державному кордоні України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація ефективного нормативно-правового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення діяльності органів Державної прикордонної служби України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 360 741,8
 360 741,8
 359 937,9
 359 937,9
‑803,9
‑803,9
‑803,9
‑803,9
 359937,9
 359937,9
 1
 360741,8
 360741,8
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Адміністрацію Державної прикордонної служби України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки менші від планових показників, оскільки фактичні витрати на нарахування на оплату праці та відрядження персоналу менші від запланованих внаслідок об'єктивних причин
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість самостійних структурних підрозділів
од.
штатний розпис
 13
 13
 1
 1
 1
 12
 12
Кількість відряджень особового складу (чоловіки)
од.
управлінський облік
 721
 721
‑109
‑109
 2
 830
 830
Кількість відряджень особового складу (жінки)
од.
управлінський облік
 14
 14
‑16
‑16
 3
 30
 30
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік
 418
 418
‑24
‑24
 4
 442
 442
Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік
 75
 75
 5
 75
 75
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
ПКМУ від 05.04.2014 № 85 зі змінами, штатний розпис, управлінський облік
‑15
‑15
 6
 15
 15
Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)
осіб
управлінський облік
 62
 62
 7
 62
 62
Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)
осіб
управлінський облік
 18
 18
 8
 18
 18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість самойстійних структурних підрозділів збільшилась внаслідок стоврення окремого структурного підрозділу запобігання та виявлення корупції, кількість відряджень персоналу зменшилась від запланованих показників внаслідок зменшення фактичних відряджень персоналу Служби через поширення коронавірусної інфекції 

3
COVID-19 та виплатою підйомної допомоги, чисельність персоналу вказано відповідно до реальних показників 2020 року.
2
продукту
Кількість спланованих і проведених спільних (у т.ч. зі статусом міжнародних та міждержавних) спеціальних прикордонних операцій
шт.
план основних заходів ДПСУ
 2
 2
 1
 2
 2
Кількість спланованих і проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"
шт.
план основних заходів ДПСУ
 1
 1
‑10
‑10
 2
 11
 11
Кількість спланованих і проведених заходів міжнародного характеру на території України (командно-штабні, тактичні навчання)
шт.
управлінський облік
 4
 4
 3
 4
 4
Кількість затримань нелегальних мігрантів, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію
осіб
управлінський облік
 788
 788
‑612
‑612
 4
 1400
 1400
Кількість розроблених нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру
шт.
управлінський облік
 2260
 2260
 260
 260
 5
 2000
 2000
Кількість людино-днів перебування у відрядженні (чоловіки)
люд/дн.
управлінський облік
 3382
 3382
‑318
‑318
 6
 3700
 3700
Кількість людино-днів перебування у відрядженні (жінки)
люд/дн.
управлінський облік
 58
 58
‑542
‑542
 7
 600
 600
Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та здійснюється спільний прикордонний контроль
од.
управлінський облік
 10
 10
‑3
‑3
 8
 13
 13
Кількість виявлених та припинених правопорушень щодо незаконного перетину кордону
шт.
управлінський облік
 2700
 2700
‑1500
‑1500
 9
 4200
 4200
Кількість транспортних засобів, для яких оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком
тис.од.
управлінський облік
 7070
 7070
‑8450
‑8450
 10
 15520
 15520
Кількість осіб, яким оформлено дозвіл на перетин державного кордону за встановленим порядком
тис.од.
управлінський облік
 33040
 33040
‑54490
‑54490
 11
 87530
 87530
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість операцій, заходів, відряджень персоналу зменшилась від запланованих показників внаслідок зменшення фактичних відряджень персоналу Служби через поширення коронавірусної інфекції COVID-19.
Фактичне зменшення кількості затримань, виявлених та припинених правопорушень, кількості пропущених людей та транспортних засобів від планових показників пояснюється об'єктивними причинами, в тому числі через поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Кількість пунктів пропуску, на яких запроваджено та 

4
здійснюється спільний прикордонний контроль визначено на підставі фактичних показників.
3
ефективності
Співвідношення чисельності особового складу центрального апарату до загальної чисельності служби
відс.
управлінський облік
 1,2
 1
 1,2
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 47709,3
 3497,5
 2
 44211,8
Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
грн.
управлінський облік
 29583,4
 2168,7
 3
 27414,7
Середньомісячний розмір грошового забезпечення одного військовослужбовця, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
грн.
управлінський облік
‑33910,8
 4
 33910,8
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника (держслужбовця)
грн.
управлінський облік
 24317,5
 5
 24317,5
Середня вартість 1-го людино-дня перебування у відрядженні
грн.
управлінський облік
 389,9
‑140,6
 6
 530,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середньомісячні витрати та розміри грошового забезпечення розрахунокво збільшились, оскільки зменшились показники чисельності від планових показників. Середня вартість 1-го людинодня перебування у відрядженні зменшилась внаслідок зменшення кількості та тривалості відряджень через поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та виплати підйомної допомоги.
4
якості
Частка прийнятих нормативних актів та документів організаційно-розпорядчого характеру у загальній кількості розроблених
відс.
управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень зменшення кількості незаконних перетинів кордону в загальному обсязі виявлених та припинених правопорушень у порівнянні з минулим роком
відс.
управлінський облік
 2
 2
 2
Частка нелегальних мігрантів, що залишили територію України у загальній кількості осіб, щодо яких приймаються рішення про примусове повернення, видворення та реадмісію
відс.
управлінський облік
 60
‑35
 3
 95
Рівень задоволеності людей сервісами при перетині кордону
відс.
управлінський облік
‑100
 4
 100

5
Рівень вчасно проведених спільних прикордонних операцій під егідою Агенції з прикордонної та берегової охорони "Frontex"
відс.
управлінський облік
 10
‑90
 5
 100
Рівень вчасно проведених заходів спільної підготовки на території України та міжнародного характеру
відс.
управлінський облік
 100
 6
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактично вибули з території України 466 іноземців-правопорушників, решта за відповідними рішеннями адміністративних судів утримуються у МТТ органів охорони кордону та ПТПІ ДМС України. Збір інформації щодо задоволеності людей сервісами при перетині кордону планується провести у 2021 році.
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002010, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики, та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002030
Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення особового складу грошовим, матеріальним забезпеченням та соціальними гарантіями (в т.ч. ветеранів військової служби).
 2 
Забезпечення функціонування та реформування системи тилового і технічного забезпечення.
 3 
Здійснення прикордонного контролю та пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна.
 4 
Організація та забезпечення навчального процесу, військово-патріотичного виховання в навчальних закладах Держприкордонслужби з військово-професійною, професійно-технічною спрямованістю
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 11 535 280,6
 25 977,5
 11 561 258,1
 11 523 249,0
 1 000 025,8
 12 523 274,8
‑12 031,6
 974 048,3
 962 016,7
 31587,8
 65414,9
 97002,7
 10118026,3
 42975,1
 10075051,2
 11387,3
 1
 10009636,3
 10021023,6
Видатки на персонал
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Збільшення касових видатків від планових пояснюється об'єктивними причинами, в тому числі внаслідок перерозподілу видатків на персонал згідно змін до розпису від 30.12.2020 року . За спеціальним фондом - затверджені касові видатки зігдно бухгалтерської звітності
 702773,6
‑1,6
 702772,0
 1205227,8
 702828,6
 502399,2
 55,0
 2
 502400,8
 502455,8
Видатки на озброєння і військову техніку
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Незначне відхилення за загальним фондом внаслідок об'єктивних причин. За спеціальним фондом - затверджені касові видатки зігдно бухгалтерської звітності
 1445,9
‑24850,3
‑23404,4
 26595,6
 1445,9
 25149,7
 3
 50000,0
 50000,0
Видатки на інфраструктуру
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зменшення касових видатків від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші цілі згідно змін до розпису від 30.12.2020 року та відсутністю підстав для оплати у зв'язку з невиконанням робіт по деяких нежитлових об'єктах
 238241,0
‑52594,6
 185646,4
 1173425,1
 252776,2
 920648,9
 14535,2
 4
 973243,5
 987778,7
Експлуатаційні витрати
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зменшення касових видатків від планових пояснюється перерозподілом видатків на інші цілі згідно змін до розпису від 30.12.2020 року. За спеціальним фондом - затверджені касові видатки зігдно бухгалтерської звітності
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
 187 068,0
 187 068,0
 124 305,0
 124 305,0
 62 763,0
 62 763,0
523
Програма, заходи не для друку
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
управлінський облік
 19746
 19746
‑18
‑18
 1
 19764
 19764

3
Чисельність військовослужбовців-жінок, що не приймають участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
управлінський облік
 7044
 7044
 2
 7044
 7044
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
управлінський облік
 4244
 4244
‑2
‑2
 3
 4246
 4246
Чисельність військовослужбовців-жінок, що приймають безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
осіб
управлінський облік
 580
 580
 4
 580
 580
Чисельність військовослужбовців строкової служби
осіб
управлінський облік
 4269
 4269
 5
 4269
 4269
Чисельність працівників та держслужбовців (чоловіки)
осіб
управлінський облік
 3213
 123
 3336
 6
 3213
 123
 3336
Чисельність працівників та держслужбовців (жінки)
осіб
управлінський облік
 2975
 2975
 7
 2975
 2975
Чисельність ліцеїстів
осіб
управлінський облік
 450
 450
‑150
‑150
 8
 600
 600
Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 3024
 3024
‑246
‑246
 9
 3270
 3270
Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності військовослужбовців
од.
управлінський облік
 178
 178
 20
 20
 10
 158
 158
Середньодобова чисельність військовослужбовців та ліцеїстів, які забезпечуються харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)
осіб
управлінський облік
 8309
 8309
 11
 8309
 8309
Середньодобова чисельність військовослужбовців строкової служби, які забезпечуються харчуванням
осіб
управлінський облік
 4193
 4193
 12
 4193
 4193
Кількість випадків виплат підйомної допомоги при переміщеннях
од.
управлінський облік
 6050
 6050
 1150
 1150
 13
 4900
 4900
Кількість осіб, що перебувають на медичному забезпеченні
осіб
управлінський облік
 88542
 88542
 14
 88542
 88542
Кількість медичних установ всього, у т.ч. санаторно-курортних закладів
од.
управлінський облік
 40
 40
‑5
‑5
 15
 45
 45
Кількість розгорнутих ліжок в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах
од.
управлінський облік
 1076
 1076
 16
 1076
 1076
Кількість літаків та вертольотів
од.
управлінський облік
 15
 15
‑7
‑7
 17
 22
 22

4
Кількість безпілотних літальних апаратів
од.
управлінський облік
 130
 130
 18
 130
 130
Кількість кораблів та катерів
од.
управлінський облік
 69
 69
 19
 69
 69
Кількість транспортних засобів
од.
управлінський облік
 6012
 6012
‑327
‑327
 20
 6339
 6339
Кількість транспортних засобів, що потребують страхування
од.
управлінський облік
 4815
 4815
 21
 4815
 4815
Кількість службових собак (у т.ч. самиці 747)
голів
управлінський облік
 1551
 1551
 64
 64
 22
 1487
 1487
Кошторисна вартість модернізації одного вертольоту
тис.грн.
договір, акти виконаних робіт
 97128
 97128
 4000
 4000
 23
 93128
 93128
Впровадження дослідно-конструкторської роботи
тис.грн.
управлінський облік
 1998
 1998
‑2
‑2
 24
 2000
 2000
Придбання обладнання медичного призначення
тис.грн.
договір, акти прийому-передачі
 206008,9
 206008,9
 3008,9
 3008,9
 25
 203000
 203000
Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Державної прикордонної служби України
тис.грн.
управлінський облік
 8647,3
 8647,3
‑961,3
‑961,3
 26
 9608,6
 9608,6
Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва
тис.грн.
титульний список, проектно-кошторисна документація
 44691,9
 44691,9
 35529,6
 35529,6
 27
 9162,3
 9162,3
Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції
тис.грн.
титульний список, проектно-кошторисна документація
 267033,2
 267033,2
 29987,7
 29987,7
 28
 237045,5
 237045,5
Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту
тис.грн.
титульний список, проектно-кошторисна документація
 57402,8
 9750
 67152,8
 31609
 21859
 9750
 29
 35543,8
 35543,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 В цілому мають місце незначні статистичні коливання показників. Зменшено кількість строковиків та ліцеїстів згідно звітних даних. Кількість випадків виплат одноразової грошової допомоги та кількість випадків виплат підйомної допомоги вказано на підставі аналітичних даних з органів ДПСУ. Кількість медичних установ зменшено відповідно до скорочення кількості органів ДПСУ. Кількість літаків та вертольотів зменшено внаслідок неотримання 7 вертольотів Н125 компанії АіrBus Франції у зв'язку з карантинними обмеженнями, отримання вертольотів заплановано на 2021 рік. Кількість транспортних засобів зменшено внаслідок списання та передачі їх частини до ЗСУ. Зміна кошторисної вартості по об'єктах пояснюється перерозподілм коштів на інші цілі та об'єкти, на яких виконувалися роботи в звітному році
2
продукту
Кількість модернізованих вертольотів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 2
 2
 1
 1
 1
 1
 1
Кількість придбаних безпілотних авіаційних комплексів
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 26
 12
 38
 18
 6
 12
 2
 20
 20
Відремонтовано катерів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 32
 32
 3
 32
 32
Відремонтовано кораблів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 4
 4
 4
 4
 4
Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Державної прикордонної служби України
чол.
управлінський облік
 1800
 1800
‑200
‑200
 5
 2000
 2000
Кількість модернізованих бронетранспортерів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 10
 10
 6
 10
 10

5
Кількість придбаних патрульних автомобілів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 60
 60
 7
 60
 60
Кількість придбаних вантажних автомобілів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 16
 16
 6
 6
 8
 10
 10
Кількість придбаних стаціонарних радіолокаційних комплексів висвітлення надводної обстановки
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 2
 2
 9
 2
 2
Кількість придбаних комплектів обладнання для постів технічного спостереження
шт.
управлінський облік
 2
 2
 10
 2
 2
Кількість придбаних комплектів обладнання для модернізації 1-го програмно-технічного коплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ 1/П
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 164
 164
 74
 74
 11
 90
 90
Кількість придбаних комплектів цифрових радіозасобів стандарту DMR
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 2424
 2424
 3
 3
 12
 2421
 2421
Кількість придбаних службових собак
голів
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 121
 121
‑29
‑29
 13
 150
 150
Кількість придбаних кондиціонерів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 18
 18
 7
 7
 14
 11
 11
Кількість придбаних котлів для систем центрального опалення
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 24
 24
 16
 16
 15
 8
 8
Кількість придбаних дизельгенераторів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 24
 24
‑3
‑3
 16
 27
 27
Кількість придбаних глибинних та відцентрових насосів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 13
 13
 3
 3
 17
 10
 10
Кількість придбаних електродвигунів
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 2
 2
‑3
‑3
 18
 5
 5
Кількість придбаних цистерн для зберігання пального
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
‑20
‑20
 19
 20
 20
Придбано пального протягом року
тонн
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 8531,5
 8531,5
 1931,5
 1931,5
 20
 6600
 6600
Кількість придбаних одиниць парко-гаражного обладнання
од.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 51
 51
‑3
‑3
 21
 54
 54
Кількість придбаних комплектів респіраторів фільтруюючих
шт.
договори, акти прийому-передачі
 936
 87
 1023
 723
 636
 87
 22
 300
 300
Кількість придбаних приладів радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла
од.
управлінський облік
 2
 2
‑3
‑5
 2
 23
 5
 5

6
Кількість придбаних прикордонних стовпів для забезпечення демаркації державного кордону
од.
управлінський облік
 123
 123
‑713
‑713
 24
 836
 836
Кількість придбаних спеціальних засобів ракетно-артилерійського озброєння
шт.
управлінський облік
 123005
 123005
 41567
 41567
 25
 81438
 81438
Кількість пролікованих хворих в стаціонарах, у т.ч. санаторно-курортних закладах
осіб
управлінський облік
 16787
 16787
 26
 16787
 16787
Кількість ліжко-днів в стаціонарах
ліжко/дн.
управлінський облік
 153625
 153625
 27
 153625
 153625
Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах осіб з інвалідністю
ліжко/дн.
управлінський облік
 1164
 1164
 28
 1164
 1164
Кількість ліжко-днів в санаторно-курортних закладах інших осіб
ліжко/дн.
управлінський облік
 21222
 21222
 29
 21222
 21222
Кількість підготовлених військовослужбовців-чоловіків в навчальних центрах Держприкордонслужби
осіб
управлінський облік
 3373
 3373
‑4291
‑4291
 30
 7664
 7664
Кількість підготовлених військовослужбовців-жінок в навчальних центрах Держприкордонслужби
осіб
управлінський облік
 329
 329
‑821
‑821
 31
 1150
 1150
Кількість придбаних систем реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 49
 49
‑16
‑16
 32
 65
 65
Кількість придбаного обладнання для анестезії та реанімації
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 262
 262
 33
 262
 262
Кількість придбаного обладнання для стерилізації та дезинфекції
шт.
Річний план закупівель, договори, акти прийому-передачі
 206
 206
 34
 206
 206
Площа реконструйованих об`'єктів
кв. м.
титульний список, договори, акти виконаних робіт
 1708,2
 1708,2
‑1475,1
‑1475,1
 35
 3183,3
 3183,3
Площа об'єктів, на яких проведено капітальний ремонт
кв. м.
титульний список, договори, акти виконаних робіт
 353,2
 272,8
 626
 458,9
 186,1
 272,8
 36
 167,1
 167,1
Кількість побудованих котелень
од.
титульний список, договори, акти виконаних робіт
‑2
‑2
 37
 2
 2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість отриманих БПЛА зросла за спеціальним фондом (безоплатна передача), кількість призваних громадян вказано відповідно до звітних даних, кількість придбаних комплектів обладнання збільшено внаслідок зміни типу обладнання, зменшення середньої вартості одиниці та збільшення обсягу видатків на ці цілі, збільшено кількість придбаних кондиціонерів, котлів та насосів внаслідок зміни потреби та раціональним використання коштів, зменшено кількість придбаних дизельгенераторів, електродвигунів внаслідок зміни потреби та раціональним використання коштів, цистерни у 2020 році не закуповувалися, кількість придбаного пального збільшилась внаслідок інтенсивнішого використання техінки, зменшення одиниць парко-гаражного обладнання відбулося за результатами проведених процедур закупівель. Крім того придбано 345 систем біометричного контролю та приладів перевірки паспортних документів. Разом з тим, також за рахунок спеціального фонду отримано 8 автомобілів спеціального призначення, 3 трактори типу Landini 5-120 та 3 подрібнювачі гілок, 77 одиниць комп'ютерної техніки та інше
3
ефективності
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 16495,6
 9,2
 1
 16486,4

7
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
грн.
управлінський облік
 12065,8
‑76,5
 2
 12142,3
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що  приймає безпосередню участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
грн.
управлінський облік
 21823,5
 0,4
 3
 21823,1
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 560
 4
 560
Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)
грн.
управлінський облік
 8927,2
‑177,5
 5
 9104,7
Середній розмір підйомної допомоги при переміщеннях на одного військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 12525,3
 281,3
 6
 12244
Середній розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі, каліцтва або інвалідності на 1-го військовослужбовця
тис.грн.
управлінський облік
 318,3
 8,1
 7
 310,2
Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця та ліцеїста (крім військовослужбовців строкової служби)
грн.
управлінський облік
 67,5
 8
 67,5
Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 69,8
 9
 69,8
Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-чоловіка
грн.
управлінський облік
 6629,2
 254,9
 10
 6374,3
Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця-жінки
грн.
управлінський облік
 6923,4
 266,3
 11
 6657,1
Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 8102,7
 12
 8102,7
Середні витрати на забезпечення речовим майном 1-го ліцеїста
грн.
управлінський облік
 6489,9
 249,6
 13
 6240,3
Середньорічні витрати на забезпечення лікарськими засобами одного хворого
грн.
управлінський облік
 420,7
 164,9
 14
 255,8
Середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого
днів
управлінський облік
 11
 15
 11

8
Середня тривалість перебування на санаторно-курортному лікуванні одного хворого
днів
управлінський облік
 15,1
 16
 15,1
Вартість одного ліжко-дня в діючих санаторно-курортних закладах Держприкордонслужби
грн.
управлінський облік
 420
 17
 420
Середня вартість 1-го придбаного безпілотного авіаційного комплексу
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 547,2
 397,2
 18
 150
Середні витрати на ремонт 1-го катеру 1-го рангу
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 140
‑585
 19
 725
Середні витрати на ремонт 1-го корабля
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 2700
‑720
 20
 3420
Середня вартість модернізації 1-го бронетранспортера
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 2700
 21
 2700
Середня вартість закупівлі 1-го патрульного автомобіля
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 658,8
‑1,2
 22
 660
Середня вартість закупівлі 1-го вантажного автомобіля
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 1289,7
‑10,3
 23
 1300
Середня вартість 1-го придбаного стаціонарного радіолокаційного комплексу висвітлення надводної обстановки
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 6420,1
‑79,9
 24
 6500
Середня вартість 1-го придбаного комплекту обладнання для постів технічного спостереження
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 2097
‑903
 25
 3000
Середня вартість модернізації 1-го програмно-технічного коплексу автоматизації прикордонного контролю ГАРТ 1/П
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 183
‑39,2
 26
 222,2
Середня вартість 1-го комплекту цифрового радіозасобу стандарту DMR
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 24,7
 27
 24,7
Середня вартість 1-ї придбаної службової собаки
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 10,6
 0,6
 28
 10
Середня вартість 1-го придбаного кондиціонера
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 9,3
‑0,7
 29
 10
Середня вартість 1-го придбаного котла для системи центрального опалення
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 59
 29
 30
 30
Середня вартість 1-го придбаного дизель-генератора
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 92
 47
 31
 45
Середня вартість 1-го придбаного відцентрового та глибинного насосу
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 16,4
 0,4
 32
 16
Середня вартість 1-го придбаного електродвигуна
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 34,7
 11,7
 33
 23
Середня вартість 1-ї придбаної цистерни для зберігання пального
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
‑400
 34
 400
Середня вартість закупівлі 1-ї тони пального
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 25
‑8
 35
 33
Середня вартість придбаної 1-ці парко-гаражного обладнання
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 19,6
 1,1
 36
 18,5

9
Середня вартість 1-го придбаного комплекту респіратора фільтруючого
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 1,2
 0,2
 37
 1
Середня вартість 1-го придбаного комплекту приладу радіаційної розвідки/контролю типу інформаційного табла
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 56,6
‑70
 56,6
 38
 70
Середня вартість 1-го придбаного прикордонного стовпа для забезпечення демаркації державного кордону
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 14
 8
 39
 6
Середня вартість 1-го придбаного спеціального засобу ракетно-артилерійського озброєння
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 0,1
 40
 0,1
Середні витрати на реконструкцію 1 кв. м.
тис.грн.
управлінський облік
 10,1
‑3
 41
 13,1
Середні витрати на капітальний ремонт 1 кв. м.
тис.грн.
управлінський облік
 10,1
‑2,7
 42
 12,8
Середня вартість придбаної одиниці системи реєстрації медичної інформації та дослідного обладнання
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 2807
 751
 43
 2056
Середня вартість придбаної одиниці обладнання для анестезії та реанімації
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 239,1
 2,6
 44
 236,5
Середня вартість придбаної одиниці обладнання для стерилізації та дезинфекції
тис.грн.
Річний план закупівель, договори
 28,2
‑7,6
 45
 35,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середні показники отримано розрахунковим методом на підставі касових видатків та фактично здійснених закупівель
4
якості
Рівень продовження ресурсу експлуатації кораблів і катерів
відс.
управлінський облік
 80
 1
 80
Питома вага хворих, які одужали після лікування, у загальній чисельності хворих, які проходили лікування (позитивний результат лікування)
відс.
управлінський облік
 97,3
 2
 97,3
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів
відс.
управлінський облік
 9,7
 14,9
‑6,1
 14,9
 3
 15,8
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів
відс.
титульний список
 29
‑10
 4
 39
Ступінь будівельної готовності котелень
відс.
управлінський облік
‑100
 5
 100
Ступінь готовності одного вертольота у результаті його модернізації
відс.
управлінський облік
 100
 6
 100
Рівень виконання плану закупівель на відповідний рік (спеціальні транспортні засоби, бронетранспортери, засоби зв'язку тощо)
відс.
управлінський облік
 100
 7
 100

10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002030, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002060
Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України
0942
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення висококваліфікованими кадрами Державної прикордонної служби України.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація та забезпечення навчального процесу Національною академією Державної прикордонної служби України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 571 299,8
 7 935,4
 579 235,2
 567 281,8
 9 611,0
 576 892,8
‑4 018,0
 1 675,6
‑2 342,4
 1675,6
‑4018,0
‑2342,4
 576892,8
 9611,0
 567281,8
 7935,4
 1
 571299,8
 579235,2
Забезпечення провадження освітньої та наукової діяльності
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Розбіжність по загальному фонду пов'язана з економією комунальних послуг та енергоносіїв, а також економією по сплаті нарахувань на оплату праці при виплаті одноразової грошової допомоги при звільненні. Збільшення по спеціальному фонду пов'язана з отриманням субвенції, отриманням благодійної допомоги.
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість вищих навчальних закладів
од.
організаційно-штатна структура Держприкордонслужби
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність військовослужбовців-чоловіків
осіб
управлінський облік
 645
 645
‑177
‑177
 2
 822
 822
Чисельність військовослужбовців-жінок
осіб
управлінський облік
 199
 199
 25
 25
 3
 174
 174
Чисельність курсантів-чоловіків
осіб
управлінський облік, штатний розпис
 1238
 1238
‑27
‑27
 4
 1265
 1265
Чисельність курсантів-жінок
осіб
управлінський облік
 180
 180
 20
 20
 5
 160
 160
Чисельність працівників-жінок
осіб
управлінський облік
 420
 30
 450
 4
‑26
 30
 6
 446
 446
Чисельність працівників-чоловіків
осіб
управлінський облік
 231
 16
 247
‑20
 14
‑34
 7
 217
 50
 267
Кількість автомобілів та мотоциклів
од.
управлінський облік
 105
 105
‑13
‑13
 8
 118
 118
Обладнання для лабораторії дослідження документів
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1009,9
 1009,9
‑110,6
‑110,6
 9
 1120,5
 1120,5
Обладнання для лабораторії імітаційного моделювання
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 600,4
 600,4
‑7,2
‑7,2
 10
 607,6
 607,6
Обладнання для лабораторії "Імітаційного моделювання природничо-фундаментальних та інженерних задач"
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 542,7
 542,7
‑124,1
‑124,1
 11
 666,8
 666,8
Обладнання для криміналістичної лабораторії
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 396,9
 396,9
‑31,4
‑31,4
 12
 428,3
 428,3
Обладнання для навчального оперативно-розшукового відділу
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 286,6
 286,6
‑44
‑44
 13
 330,6
 330,6
Обладнання класу з тактичної медицини
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 273
 273
‑8,7
‑8,7
 14
 281,7
 281,7
Симулятор легкового автомобіля
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
‑700
‑700
 15
 700
 700

3
Комплект лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 1177,4
 1177,4
‑37,4
‑37,4
 16
 1214,8
 1214,8
Комплект інтерактивного дисплею з вбудованим блоком
тис.грн.
Договори, акти прийому-передачі
 194,8
 194,8
‑55,2
‑55,2
 17
 250
 250
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення чисельності відбулося в результаті неукомплектованості, звільнення військовослужбовців, збільшення чисельності відбулося в результаті переведення для подальшого проходження служби військовослужбовців-жінок, зменшення чисельності відбулося в результаті відрахування курсантів, збільшення чисельності відбулося в результаті збільшення набору курсантів-жінок, організаційно-штатні зміни з оптимізації чисельності працівників, організаційно-штатні зміни з оптимізації чисельності працівників, зменшення кількості автомобілів відбулося внаслідок списання непридатної до подальшої експлуатації та передачі техніки в централізованому порядку, зменшення показників обладнання для лабораторії дослідження документів, обладнання для лабораторії імітаційного моделювання, обладнання для лабораторії "Імітаційного моделювання природничо-фундаментальних та інженерних задач", обладнання для криміналістичної лабораторії, пов'язані з економією під час проведення процедури закупівлі, розбіжність показників обладнання для навчального оперативно-розшукового відділу, обладнання класу з тактичної медицини, симулятор легкового автомобіля, комплект лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту, комплект інтерактивного дисплею з вбудованим блоком пов'язана з тим, що процедура закупівлі не відбулась
2
продукту
Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад
осіб
Договори, акти прийому-передачі
 228
 228
‑1
‑1
 1
 229
 229
Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування первинних посад
осіб
управлінський облік
 32
 32
 2
 32
 32
Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу
осіб
Договори, акти прийому-передачі
 103
 103
‑15
‑15
 3
 118
 118
Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад керівного складу
осіб
управлінський облік
 3
 3
 4
 3
 3
Кількість підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад науково-педагогічного складу
осіб
Договори, акти прийому-передачі
 5
 5
 5
 5
 5
Кількість підготовлених офіцерів-жінок для комплектування посад науково-педагогічного складу
осіб
управлінський облік
 2
 2
 6
 2
 2
Кількість особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року
осіб
управлінський облік
 9329
 9329
‑1301
‑1301
 7
 10630
 10630
Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа жінок), які забезпечені речовим майном
осіб
управлінський облік
‑32
‑32
 8
 32
 32
Загальна кількість офіцерів-випускників (з числа чоловіків), які забезпечені речовим майном
осіб
управлінський облік
‑229
‑229
 9
 229
 229
Придбано пального протягом року
тонн
Договори, акти прийому-передачі
 118,9
 118,9
‑89,1
‑89,1
 10
 208
 208
Кількість придбаного медичного обладнання
од.
Договори, акти прийому-передачі
 3
 3
‑2
‑2
 11
 5
 5
Кількість обладнаних режимних приміщень
од.
Договори, акти прийому-передачі
 7
 7
‑4
‑4
 12
 11
 11
Кількість придбаних спортивних тренажерів
од.
Договори, акти прийому-передачі
 17
 17
 1
 1
 13
 16
 16

4
Кількість придбаного обладнання для видавництва
од.
Договори, акти прийому-передачі
 4
 4
 14
 4
 4
Кількість придбаної навчальної літератури
шт.
Договори, акти прийому-передачі
 721
 721
 11
 11
 15
 710
 710
Кількість придбаних одиниць спорядження для спеціальної підготовки
од.
Договори, акти прийому-передачі
 46
 46
‑14
‑14
 16
 60
 60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення кількості підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування первинних посад відбулося внаслідок відрахування, зменшення кількості підготовлених офіцерів-чоловіків для комплектування посад керівного складу відбулося внаслідок відрахування слухачів, зменшення особового складу, що підвищив кваліфікацію протягом року, відбулося внаслідок зменшення кількості навчаємих, зменшення обсягів закупівлі пального відбулося у зв'язку з оптимізацію використання автомобільного транспорту, зменшення кількості медичного обладнання, обладнаних режимних приміщень, спортивних тренажерів, спорядження для спеціальної підготовки відбулося внаслідок того, що процедура закупівлі не відбулась, зменшення кількості придбаної навчальної літератури відбулося внаслідок економії коштів при здійсненні закупівель
3
ефективності
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 24242
 2944
 1
 21298
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення одного курсанта (з числа осіб, які не перебували на військовій службі)
грн.
управлінський облік
 745
 25
 2
 720
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, що не приймає участь у воєнних конфліктах чи операції об'єднаних сил, інших заходах в умовах особливого періоду
грн.
управлінський облік
 17163,4
 1170
 3
 15993,4
Середньомісячні витрати на заробітну плату одного працівника (держслужбовця)
грн.
управлінський облік
 10040,2
 7185,7
 181,8
‑1193,8
 4
 9858,4
 8379,5
Середньорічна вартість підготовки одного фахівця
грн.
управлінський облік
 334,4
 9,2
 5
 325,2
Середня вартість підвищення кваліфікації одного фахівця
тис.грн.
управлінський облік
 1,3
‑0,3
 6
 1,6
Середньодобові витрати на харчування 1-го військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 56,3
‑7,3
 7
 63,6
Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (чоловіки)
тис.грн.
управлінський облік
 23,5
‑1,3
 8
 24,8
Середня вартість забезпечення речовим майном 1-го офіцера-випускника (жінки)
тис.грн.
управлінський облік
 24,9
 9
 24,9
Середня вартість 1-ї тони палива з доставкою
тис.грн.
управлінський облік
 18,9
‑13,3
 10
 32,2
Середня вартість 1-ці придбаного медичного обладнання
тис.грн.
управлінський облік
 1681,4
 639,2
 11
 1042,2
Середня вартість обладнання 1-го режимного приміщення
тис.грн.
управлінський облік
 24,2
‑12,1
 12
 36,3

5
Середня вартість придбання 1-ці спорядження для спеціальної підготовки
тис.грн.
управлінський облік
 3,9
 0,8
 13
 3,1
Середня вартість 1-го придбаного спортивного тренажеру
тис.грн.
управлінський облік
 19
‑15,9
 14
 34,9
Середня вартість 1-го примірника придбаної навчальної літератури
тис.грн.
управлінський облік
 0,2
‑0,1
 15
 0,3
Середня вартість 1-ці придбаного обладнання для видавництва
тис.грн.
управлінський облік
 16,5
 2
 16
 14,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, виплати допомоги при звільненні, збільшення витрат на грошове забезпечення одного курсанта пов'язане зі зростанням кількості осіб, що отримують підвищене грошове забезпечення за результатами навчання, збільшення середньомісячного розміру грошового забезпечення військовослужбовців відбулося внаслідок зменшення кількості військовослужбовців, Відхилення середьомісячних витрат на заробітну плату одного працівника за загальним фондом відбулося внаслідок збільшення посадових окладів, а за спеціальним фондом зменшення у зв'язку зі зменшенням прогнозованих надходжень до спеціального фонду за цим напрямком, збільшення вартості підготовки одного фахівця пов'язане зі зростанням середніх витрат на підготовку, зменшення вартості підвищення кваліфікації одного фахівця відбулося внаслідок зменшення середніх витрат на підвищення кваліфікації, зменшення середньої вартості забезпечення речовим майном 1-го офіцера випускника (чоловіки), середньої вартості обладнання 1-го режимного приміщення, середньої вартості 1-ї тонни палива з доставкою, середньої вартості 1-го придбаного спортивного тренажеру, середньої вартості 1-го примірника придбаної навчальної літератури відбулися за результатами проведених процедур закупівлі. Зменшення середньої вартості 1-ці придбаного медичного обладнання, середньої вартості 1-ці придбаного обладнання для видавництва пов'язане з тим, що не всі процедури закупівлі відбулись, збільшення середньої вартості 1-ці придбаного обладнання для видавництва відбулося за результатами проведеної процедури закупівлі.
4
якості
Співвідношення кількості фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації у ВВНЗ до загальної кількості військовослужбовців
відс.
управлінський облік
 20,7
‑4,2
 1
 24,9
Рівень працевлаштування випускників-курсантів за фахом
відс.
управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень задоволеності навчальним процесом курсантів Національної академії
відс.
управлінський облік
‑100
 3
 100
Рівень забезпечення речовим майном офіцерів-випускників
відс.
управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Анкетування курсантів Національної академії щодо рівня задоволеності навчальним процесом, в тому числі за гендерною ознакою, буде проведено у 2021 році
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

6
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002060, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002070
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України
1060
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення житлом військовослужбовців Державної прикордонної служби України та членів їх сімей
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація робіт з будівництва та реконструкції житла, придбання житла
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 250 000,0
 250 000,0
 249 884,6
 13 005,8
 262 890,4
‑115,4
 13 005,8
 12 890,4
 13005,8
 13005,8
 58926,6
 13005,8
 45920,8
 1
 45920,8
 45920,8
Будівництво житла для військовослужбовців
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Збільшення видатків за спеціальним фондом державного бюджету пояснюється отриманням квартир від спільнорї забудови земельних ділянок
‑50,3
‑50,3
 1709,6
 1709,6
 2
 1759,9
 1759,9
Реконструкція будівель та споруд під житло для військовослужбовців
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Фактична вартість проведення робіт з реконструкції
тис. гривень

2
 2495,0
 2495,0
 3
 2495,0
 2495,0
Придбання житла на вторинному ринку та умовах пайової участі
‑65,1
‑65,1
 199759,2
 199759,2
 4
 199824,3
 199824,3
Грошова компенсація військовослужбовцям за належне їм для отримання жиле приміщення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Фактична виплата компенсації з прив'язкою до міст проходження служби військовослужбовців
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кошторисна вартість об'єктів будівництва
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 588383,9
 588383,9
 1
 588383,9
 588383,9
Загальна площа об'єктів будівництва
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 42426
 42426
 2
 42426
 42426
Загальна кошторисна вартість об'єктів, яка потребує реконструкції
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 71206,6
 71206,6
 3
 71206,6
 71206,6
Загальна площа об'єктів, яка потребує реконструкції
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 7046
 7046
 4
 7046
 7046
Кількість особового складу, що перебувають на житловому обліку станом на 01.01.2020
осіб
управлінський облік
 9107
 9107
 5
 9107
 9107
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Площа перехідних об'єктів будівництва
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 42426
 42426
 1
 42426
 42426
Площа пускових об'єктів будівництва
кв. м.
проектно-кошторисна документація, декларація про готовність об'єкта до експлуатації (сертифікат відповідності)
‑1453
‑1453
 2
 1453
 1453

3
Площа перехідних об'єктів реконструкції
кв. м.
проектно-кошторисна документація
 7046
 7046
 1453
 1453
 3
 5593
 5593
Кількість перехідних об'єктів будівництва, на яких проводяться проектно-вишукувальні роботи
од.
проектно-кошторисна документація
 1
 1
 4
 1
 1
Кількість квартир та кімнат, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла
од.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
‑22
‑22
 5
 22
 22
Кількість придбаних квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі
од.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 1
 1
 6
 1
 1
Площа придбаних квартира на вторинному ринку та на умовах пайової участі
кв. м.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 142,4
 142,4
 0,4
 0,4
 7
 142
 142
Кількість сімей військовослужбовців, забезпечених грошовою компенсацією за належне їм для отримання жиле приміщення
од.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 250
 250
 8
 8
 8
 242
 242
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення площі пускових об'єктів реконструкції та збільшення площі перехідних об'єктів реконструкції виникло у зв'язку з тим, що роботи виконані та профінансовані в повному обсязі, але через затримку оформлення акта готовності підстав для віджображення результату в поточному році немає. Показник площі пускових об'єктів реконструкції буде відображений у звіті за 2021 рік. Зменшення кількості квартир, отриманих в результаті будівництва та реконструкції житла пов'язане з затримкою оформлення акта готовності. Рузультат буде відображений в 2021 році після отримання відповідних документів. 
Збільшення кількості квартир за спеціальним фондом  пояснюється фактичним отриманням 13 квартир загальною площею 924,5 кв. м. від спільної забудови земельних ділянок.
3
ефективності
Середня вартість робіт з будівництва 1-го кв.м житла
грн.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 13868,4
 1
 13868,4
Середня вартість з реконструкції 1-го кв.м об'єктів житла
грн.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 10105,9
 2
 10105,9
Середня вартість закупівлі 1 кв.м житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі
грн.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік
 17521
‑49,4
 3
 17570,4
Середній розмір виплати на 1-ну сім'ю військовослужбовця, що отримують компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення
од.
управлінський облік
 799,2
‑26,5
 4
 825,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення середнього розміру виплати на 1 сім'ю пояснюється фактичною виплатою компенсації
4
якості
Рівень виконання робіт з будівництва житла на перехідних об'єктах
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 42
 1
 42

4
Ступінь готовності пускових об'єктів реконструкції житла
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 2
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції перехідних об'єктів житла
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 50,3
 3
 50,3
Частка осіб, забезпечених житлом від загальної кількості тих, що перебувають на квартирному обліку
відс.
управлінський облік
 2,8
‑0,1
 4
 2,9
Рівень виконання проектно-вишукувальних робіт
відс.
управлінський облік
 100
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002070, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002120
Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Інженерно-технічне облаштування державного кордону
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація робіт з інженерно-технічного облаштування державного кордону
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 400 000,0
 400 000,0
 388 354,8
 388 354,8
‑11 645,2
‑11 645,2
‑11645,2
‑11645,2
 388354,8
 388354,8
 1
 400000,0
 400000,0
Заходи щодо Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону в межах Чернігівської, Сумської, Харківської та Луганської областей, українсько-молдовського державного кордону, території, прилеглих до адміністративної межі з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 м
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 2184
 2184
‑2626,2
‑2626,2
 1
 4810,2
 4810,2
Улаштування сітчастої огорожі на металевих стовпах
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 905
 905
 2
 905
 905
Улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 26414
 26414
 7496,9
 7496,9
 3
 18917,1
 18917,1
Прокладання рокадної дороги (шириною 4.5 м)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 85540
 85540
 4
 85540
 85540
Прокладання переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 98800
 98800
 5
 98800
 98800
Проведення проектно-вишукувальних робіт
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 2481
 2481
‑2519
‑2519
 6
 5000
 5000
Проведення робіт з реконструкції, будівництва та облаштування об'єктів нерухомості органів та підрозділів Держприкордонслужби
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 15055
 15055
‑11645
‑11645
 7
 26700
 26700
Розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації з встановленням на визначених напрямках веж спостереження та зв'язку
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 154876
 154876
‑2351,7
‑2351,7
 8
 157227,7
 157227,7
Кількість комплексів відеоконтролю та сигналізації з установленням веж спостереження та зв'язку, на яких проводяться роботи з розгортання
од.
проектно-кошторисна документація
 2
 2
‑1
‑1
 9
 3
 3
Кількість проектно-вишукувальних робіт, розробка (коригування) яких фінансується у поточному році
од.
проектно-кошторисна документація
 4
 4
‑6
‑6
 10
 10
 10

3
Оформлення документів на право постійного користування земельними ділянками, а також відшкодування витрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва для інженерно-технічного облаштування кордону
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 2100
 2100
 11
 2100
 2100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення вартості робіт з улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів, зменшення вартості проведення проектно -вишукувальних робіт пояснюється спрямуванням коштів на завершення робіт певного конструктиву з улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"; збільшення вартості робіт з улаштування  загородження  із спіралі "Єгоза" пояснюється потребою у закінченні виконання робіт даного конструктиву на певній ділянці кордону; зменшення вартості робіт з будівництва та реконструкції пояснюється повторним  проведенням конкурсних торгів та затримкою визначення переможця, що призвело до неможливого використання коштів в повному обсязі та поверненням коштів до державного бюджету; зменшення вартості робіт з розгортання  комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється спрямуванням коштів на виконання робіт на 2 комплексах та спрямуванням коштів на завершення робіт певного конструктиву  з улаштування загородження із спіралі типу "Єгоза"; зменшення кількості комплексів відеоконтролю та сигналізації пояснюється збільшенням витрат на проведення даного виду робіт на 1 комплексі через протяжність даних конструктивів; зменшення показників виконання проектно-вишукувальних робіт виникла в зв'язку з тим, що проектними організаціями у поточному році завершено повний комплекс робіт лише по 4 об'єктах через зменшення фінансування на даний вид робіт.
2
продукту
Протяжність улаштованих протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 метри
км.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 5,4
 5,4
‑7,6
‑7,6
 1
 13
 13
Протяжність встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах
км.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 5,4
 5,4
‑3,8
‑3,8
 2
 9,2
 9,2
Протяжність встановленої загорожі із спіралі типу "Єгоза"
км.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 20,6
 20,6
‑8,1
‑8,1
 3
 28,7
 28,7
Протяжність прокладеної рокадної дороги (шириною 4,5 м)
км.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 43,7
 43,7
‑22,1
‑22,1
 4
 65,8
 65,8
Кількість прокладених переходів рокадної дороги через складні або нестандартні ділянки місцевості
од.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 38
 38
 5
 38
 38
Кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування
шт.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 220
 220
 10
 10
 6
 210
 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшення протяжності улаштування протитранспортних (протитанкових) ровів  пояснюється здорожчанням вартості цих робіт  та спрямуванням коштів на інші конструктиви; зменшення протяжності встановленої сітчастої огорожі на металевих стовпах пояснюється здорожчанням вартості виконання цих робіт; зменшення протяжності загорожі із спіралі "Єгоза" пояснюється здорожчанням вартості виконання цих робіт; зменшення протяжності прокладеної рокадної дороги пояснюється здорожчанням вартості виконання цих робіт, збільшення кількості виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування (з врахуванням розробки технічної документації щодо поділу та обміну земельних ділянок)
3
ефективності

4
Середня вартість робіт з улаштування 1 км протитранспортних (протитанкових) ровів 4х2 метри
тис.грн.
управлінський облік
 400
 30
 1
 370
Середня вартість робіт з встановлення 1 км сітчастої огорожі на металевих стовпах
тис.грн.
управлінський облік
 166
 67,7
 2
 98,3
Середня вартість робіт з встановлення 1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза"
тис.грн.
управлінський облік
 1280
 620,9
 3
 659,1
Середня вартість робіт з улаштування 1 км рокадної дороги (ширини 4.5 м)
тис.грн.
управлінський облік
 1957
 657
 4
 1300
Середня вартість робіт з улаштування 1-го прокладеного переходу
тис.грн.
управлінський облік
 2600
 5
 2600
Середня вартість розробки (коригування) 1-єї проектно-вишукувальної роботи
тис.грн.
управлінський облік
 620,2
 120,2
 6
 500
Середня вартість робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації
тис.грн.
управлінський облік
 77438
 25028,8
 7
 52409,2
Середня вартість робіт з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування
тис.грн.
управлінський облік
 9,5
‑0,5
 8
 10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Збільшення  середньої вартості робіт з улаштування 1 км протитранспортних (протитанкових) ровів  пояснюється складністю виконуваних робіт у прив'язці до місцевості; збільшення  середньої вартості робіт із встановлення  1 км сітчастої огорожі  пояснюється здорожчанням вартості матеріалів, підвищення мінімальної заробітної плати та відділеністю виконуваних робіт; збільшення  середньої вартості робіт із встановлення  1 км загороджень із спіралі типу "Єгоза" пояснюється здорожчанням вартості матеріалів, підвищення мінімальної заробітної плати та відділеністю виконуваних робіт; збільшення  середньої вартості робіт із улаштування  1 км рокадної дороги пояснюється здорожчанням вартості матеріалів та відділеністю виконуваних робіт; середня вартість з розробки (коригування) проектно-вишукувальних робіт пояснюється додатковими затратами для збору вихідних даних; збільшення вартості робіт з розгортання 1-го комплексу відеоконтролю та сигналізації пояснюється збільшенням  витрат на  придбання матеріалів через збільшення протяжності прокладання комунікацій; зменшення вартості робіт з виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування за фактичними договірними умовами
4
якості
Рівень виконання Плану заходів
відс.
План заходів, акти виконаних робіт
 51,4
‑0,5
 1
 51,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник отримано розрахунково відповідно до касових видатків
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників

5
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002120, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002150
Cтворення системи охорони морських кордонів
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення виконання функцій, покладених на органи Державної прикордонної служби України, зокрема в її виключній (морській) економічній зоні.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Оновлення корабельно-катерного складу Морської охорони Державної прикордонної служби України
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 689 253,5
 689 253,5
 689 044,6
 689 044,6
‑208,9
‑208,9
‑208,9
‑208,9
 689044,6
 689044,6
 1
 689253,5
 689253,5
Виконання зобов'язань за контрактом між компанією OCEA SA (Французька Республіка) та  Держприкордонслужбою
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Фактична економія коштів відбулася внаслідок курсової різниці на момент оплати
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Попередня оплата на придбання катерів морської безпеки та охорони морських кордонів
тис.грн.
рамковий договір
 689044,6
 689044,6
‑208,9
‑208,9
 1
 689253,5
 689253,5
Загальна кількість катерів морської безпеки та охорони морських кордонів, які будуть виготовлені за контрактом
од.
рамковий договір
 20
 20
 2
 20
 20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фактична економія коштів відбулася внаслідок курсової різниці на момент оплати
2
якості
Рівень виконання зобов'язань за контрактом у поточному році
відс.
управлінський облік
 100
 1
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

3
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002150, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалося із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002170
Здійснення доплати військовослужбовцям Державної прикордонної служби України, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення, медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
 2 
Здійснення доплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 103 774,7
 103 774,7
 103 560,8
 103 560,8
‑213,9
‑213,9
тис. гривень

2
‑4,6
‑4,6
 2068,9
 2068,9
 1
 2073,5
 2073,5
Доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації заховрювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Видатки на ці цілі відповідно до фактичних показників виплат
‑209,3
‑209,3
 101491,9
 101491,9
 2
 101701,2
 101701,2
Доплата до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встьановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Видатки на ці цілі відповідно до фактичних показників виплат
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
продукту
Середньомісячна чисельність медичних працівників, яким здійснено доплату до заробітної плати
осіб
управлінський облік
 43
 43
‑63
‑63
 1
 106
 106
Середньомісячна чисельність інших працівників з числа обслуговуючого персоналу, яким здійснено доплату до заробітної плати
осіб
управлінський облік
 1
 1
‑7
‑7
 2
 8
 8
Середньомісячна чисельність військовослужбовців, яким здійснено доплату до грошового забезпечення
осіб
управлінський облік
 2725
 2725
‑1223
‑1223
 3
 3948
 3948

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Розрахункова середньомісячна чисельність персоналу визначена відповідно до реальних показників та з урахуванням фактичного періоду карантину
2
ефективності
Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1-го медичного працівника
грн.
управлінський облік
 4017
 1736
 1
 2281
Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1-го іншого працівника з числа обслуговуючого персоналу
грн.
управлінський облік
 3086,9
 843,4
 2
 2243,5
Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення на 1-го військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 3254
‑6
 3
 3260
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Середньомісячний розмір доплати за категоріями персоналу обраховано виходячи із фактичних показників виплат
3
якості
Збільшення розміру заробітної плати медичних працівників
відс.
управлінський облік
 26,7
‑23,3
 1
 50
Збільшення розміру заробітної плати інших працівників з числа обслуговуючого персоналу
відс.
управлінський облік
 35,3
‑14,7
 2
 50
Збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців
відс.
управлінський облік
 35,3
‑14,7
 3
 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показники розміру оплати праці визначено розрахунково відповідно до реальних показників та з урахуванням фактичного періоду карантину
Результативні показники бюджетної програми в цілому виконані. Відхилення від запланованих показників відбулося з об'єктивних причин
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1002170, використано згідно діючої нормативної бази та відповідно до цілі державної політики та визначеної мети. Завдання зазначеної бюджетної програми в цілому виконувалися із урахуванням обмеженості фінансових ресурсів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1002000
Адміністрація Державної прикордонної служби України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1002600
Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені надійним кордоном та задоволені сервісом при його перетині
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення безпеки українсько-польського кордону та покращення умов несення служби персоналу прикордонного відомства
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація виконання робіт з розбудови підрозділів охорони кордону
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 5 405,0
 5 405,0
‑5 405,0
‑5 405,0
‑5405,0
‑5405,0
 5405,0
 1
 5405,0
Здійснення проектування та реконструкції відділів прикордонної служби на українсько-польському кордоні в межах реалізації Договору між Урядом України та Урядом Республіки Польща
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна вартість реалізації проекту
млн. грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑210015,6
‑210015,6
 1
 210015,6
 210015,6
Вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Амбуків", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑29970,1
‑29970,1
 2
 29970,1
 29970,1
Площа будівель відділу прикордонної служби "Амбуків", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑2537
‑2537
 3
 2537
 2537
Вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑20862,7
‑20862,7
 4
 20862,7
 20862,7
Площа будівель відділу прикордонної служби "Морозовичі", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑1615,8
‑1615,8
 5
 1615,8
 1615,8
Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Салаші", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑38637,5
‑38637,5
 6
 38637,5
 38637,5
Площа будівель відділу прикордонної служби "Салаші", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑1993,3
‑1993,3
 7
 1993,3
 1993,3
Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Угнів", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑20717,5
‑20717,5
 8
 20717,5
 20717,5
Площа будівель відділу прикордонної служби "Угнів", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑1152,4
‑1152,4
 9
 1152,4
 1152,4

3
Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑37816,1
‑37816,1
 10
 37816,1
 37816,1
Площа будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑2710
‑2710
 11
 2710
 2710
Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑32461,9
‑32461,9
 12
 32461,9
 32461,9
Площа будівель відділу прикордонної служби "Лопушанка", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑1512,4
‑1512,4
 13
 1512,4
 1512,4
Орієнтована вартість реконструкції будівель відділу прикордонної служби "Циків", у т.ч. проектно-вишукувальні роботи
тис.грн.
інвестеційний проект, титульний список
‑29549,8
‑29549,8
 14
 29549,8
 29549,8
Площа будівель відділу прикордонної служби "Циків", що потребує реконструкції
кв. м.
інвестеційний проект, титульний список
‑946,5
‑946,5
 15
 946,5
 946,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
2
продукту
Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"
кв. м.
інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список
‑203,8
‑203,8
 1
 203,8
 203,8
Площа відреконструйованих будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"
кв. м.
інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список
‑215,8
‑215,8
 2
 215,8
 215,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
3
ефективності
Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Амбуків"
тис.грн.
інвестиційний проект, титульний список
‑11,8
 1
 11,8
Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м будівель відділу прикордонної служби "Нижанковичі"
тис.грн.
інвестиційний проект, титульний список
‑13,9
 5
 13,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
4
якості

4
Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Амбуків"
відс.
інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список
‑8
 1
 8
Рівень виконання робіт з реконструкції відділу прикордонної служби "Ніжанковичі"
відс.
інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список
‑7,9
 2
 7,9
Рівень реалізації проекту
відс.
інвестиційний проект, акти виконаних робіт, титульний список
‑2,6
 3
 2,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Фінансування в межах бюджетної програми не здійснювалося
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1003000
Національна гвардія України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1003010
Керівництво та управління Національною гвардією України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Здійснення керівництва та контролю за діяльністю підрозділів Національної гвардії України, надання методичної та практичної допомоги підпорядкованим підрозділам
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Керівництво військами по підготовці до виконання завдань у мирний та воєнний час, організація підготовки сил і засобів для виконання службово-бойових завдань.
 2 
Здійснення інспектувань військових частин, установ Національної гвардії України.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 359 569,1
 359 569,1
 357 578,6
 357 578,6
‑1 990,5
‑1 990,5
 12182,1
 12182,1
 349267,1
 349267,1
 1
 337085,0
 337085,0
Забезпечення керівництва для виконання функцій і завдань, покладених на Національну гвардію України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення та виплата одноразової грошової допомоги перенесені на 2021 рік, асигнування спрямовані на інші види грошового забезпечення, в т.ч. на виконання рішень судів.
тис. гривень

2
Крім того, в зв'язку з проведенням в кінці звітного періоду виплат на які не проводяться нарахування, в держбюджет перераховано 1 990,5 тис. грн за КЕКВ 2120.
‑14172,6
‑14172,6
 8311,5
 8311,5
 2
 22484,1
 22484,1
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, в зв'язку з чим звільнення та виплата одноразової грошової допомоги перенесені на 2021 рік, асигнування спрямовані на інші види грошового забезпечення.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС
осіб
управлінський облік
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС
осіб
управлінський облік
 17
 17
‑12
‑12
 2
 29
 29
Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис,
управлінський облік
 43
 43
‑5
‑5
 3
 48
 48
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис,
управлінський облік
 360
 360
‑32
‑32
 4
 392
 392
Чисельність державних службовців
осіб
штатний розпис,
управлінський облік
 11
 11
 5
 11
 11
Чисельність працівників
осіб
штатний розпис,
управлінський облік
 14
 14
 6
 14
 14
Чисельність військовослужбовців, що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 29
 29
‑18
‑18
 7
 47
 47
Кількість відряджень особового складу
од.
управлінський облік
 665
 665
‑935
‑935
 8
 1600
 1600

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
3. Неукомплектованість штатних посад.
4. Неукомплектованість штатних посад.
7. Військовослужбовці, що звільняються не завершили проходження військово-лікарських комісій, у зв'язку з чим звільнення перенесене на 2021 рік.
8. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави скорочено заплановані виїзди особового складу, зменшено чисельність груп, що виїжджають з окремою метою, натомість збільшена тривалість відряджень особового складу.
2
продукту
Кількість людино-днів перебування у відрядженні
днів
управлінський облік
 12
 12
 3
 3
 1
 9
 9
Кількість навчальних зборів з посадовими особами різного рівня
од.
управлінський облік
 26
 26
‑8
‑8
 2
 34
 34
Проведено (прийнято участь) в командно-штабних навчань (тренувань), в тому числі міжвідомчих (спільних), тактико-спеціальних навчань з охорони громадського порядку
шт.
управлінський облік
 34
 34
‑6
‑6
 3
 40
 40
Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції
шт.
управлінський облік
 22800
 22800
 800
 800
 4
 22000
 22000
Кількість опрацьованих доручень, звернень, заяв, скарг громадян
од.
управлінський облік
 4643
 4643
 1143
 1143
 5
 3500
 3500
Кількість розроблених нормативно-правових актів з урахуванням програми пріоритетних дій Уряду
шт.
управлінський облік
 23
 23
‑11
‑11
 6
 34
 34
Проведено міжнародних робочих зустрічей з питань підготовки, ефективності, практичних навиків особового складу відповідно до практик діяльності аналогічних європейських структур та НАТО
од.
управлінський облік
 320
 320
 50
 50
 7
 270
 270
Кількість проведених внутрішніх аудитів
шт.
управлінський облік
 21
 21
 1
 1
 8
 20
 20
Виявлено порушень за результатами внутрішніх аудитів
тис.грн.
управлінський облік
 25040
 25040
 20040
 20040
 9
 5000
 5000
Забезпечено усунення порушень за результатами внутрішніх аудитів
тис.грн.
управлінський облік
 23375
 23375
 19625
 19625
 10
 3750
 3750
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Розрахунок проводився на основі фактично проведених авансових звітів особового складу. Збільшення пов'язане з необхідністю перебування особового складу в обсервації перед здійсненням відрядження до ООС.
2. Зменшено у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави.
3. Зменшено у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави.
4. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та переведення роботи більшості установ в онлайн режим, спостерігалось збільшення вхідної кореспонденції.

4
5. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та обмеження, а в окремих випадках заборона, відвідування установ НГУ, збільшилась кількість онлайн звернень громадян та організацій.
6. З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розрозблених фахівцями НГУ проєктів нормативно-правових актів перенесено на 2021 рік.
7. Розширено існуючі двосторонні та започатковано нові відносин з іноземними партнерами, реалізовано чинні та започатковані нові міжнародні проєкти у різних сферах службово-бойової діяльності НГУ, активізовано співробітництво з міжнародними організаціями (FIEP, НАТО, ЄС, EUAM, ООН).
8. Призначено позаплановий аудит в/ч 3017 відповідно до рішення командувача НГУ.
9. Під час планування враховано лише суми збитків (втрат), в касових видатках зазначені суми всіх виявлених фінансових порушень (порушення, що призвели та не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів).
10. Під час планування враховано лише суми відшкодованих збитків (втрат), в касових видатках зазначені суми всіх усунутих фінансових порушень (порушення, що призвели та не призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів).
3
ефективності
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 41177
‑46
 1
 41223
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який не бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 33723
 2
 33723
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця
грн.
управлінський облік
 28765
 3
 28765
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника
грн.
управлінський облік
 23770
 4
 23770
Середній розмір вихідної допомоги при звільнені військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 286603
‑191782
 5
 478385
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні
грн.
управлінський облік
 248,2
 68,2
 6
 180
Обсяг робочого часу на здійснення одного планового внутрішнього аудиту (людино-днів)
днів
управлінський облік
 101
‑26
 7
 127
Кількість опрацьованої вхідної кореспонденції на одного виконавця
шт.
управлінський облік
 51
 7
 8
 44
Кількість опрацьованих доручень, звернень, заяв, скарг громадян на одного виконавця
од.
управлінський облік
 10
 3
 9
 7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Розмір залежить від місця виконання службово-бойових завдань військовослужбовцем (на лінії зіткнення винагорода становить 17 тис. грн, інші райони ООС - 6,5 тис. грн) та не підлягає точному прогнозуванню.
5. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
6. Вартість залежить від витрат на проїзд та проживання. Розрахунок витрат проводився на основі фактично проведених авансових звітів особового складу.
7. Зменшення складу аудиторських груп.
8. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та переведення роботи більшості установ в онлайн режим, спостерігалось збільшення кількості вхідної кореспонденції.
9. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави та обмеження, а в окремих випадках заборона, відвідування установ НГУ, збільшилась кількість онлайн звернень громадян та організацій.

5
4
якості
Удосконалення структури головного органу управління та наближення її до аналогічних органів управління відповідних формувань держав - членів НАТО та ЄС (термін впровадження до 2020 року)
відс.
управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень усунення порушень, які виявлено за результатами внутрішніх аудитів
відс.
управлінський облік
 93,4
 18,4
 2
 75
Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених
відс.
управлінський облік
 67,6
‑32,4
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Проведення якісного моніторингу щодо виявлення та попередження порушень.
3. З незалежних від Головного управління НГУ причин розгляд та погодження розрозблених фахівцями НГУ проєктів нормативно-правових актів перенесено на 2021 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Керівництво та управління Національною гвардією України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1003000
Національна гвардія України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1003020
Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, участь у відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Охорона громадського порядку.
 2 
Конвоювання, у тому числі під час екстрадиції, осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі.
 3 
Охорона органів державної влади, важливих державних об'єктів, ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання.
 4 
Охорона дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні.
 5 
Матеріально-технічне забезпечення.
 6 
Стаціонарне лікування військовослужбовців.
 7 
Санаторно-курортне лікування та реабілітація військовослужбовців.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 11 186 338,6
 851 654,6
 12 037 993,2
 11 186 321,3
 1 340 161,5
 12 526 482,8
‑17,3
 488 506,9
 488 489,6
 586788,8
 79298,4
 666087,2
 2312054,1
 828168,5
 1483885,6
 241379,7
 1
 1404587,2
 1645966,9
Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд: 
- враховуючи завдання, які виконувались Національною гвардією у звітному періоді, з метою раціонального та ефективного використання коштів здійснено перерозподіл асигнувань за рахунок інших напрямків;
- у зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави з метою придбання медичних засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції для особового складу проводились перерозподіли за рахунок інших напрямків використання коштів.
Спеціальний фонд:
- збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.
‑89666,5
‑131861,5
‑221528,0
 9582028,4
 495232,4
 9086796,0
 584898,9
 2
 9218657,5
 9803556,4
Забезпечення особового складу належними видами утримання
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд:
-з метою придбання медичних засобів індивідуального захисту та засобів дезінфекції для особового складу проводились перерозподіли асигнувань на напрямок  використання коштів "Забезпечення несення служби військовослужбовцями та виконання покладених службово-бойових завдань";
- з метою недопущення утворення заборгованості перед особовим складом з виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу та одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби асигнування перерозподілено до інших напрямків використання коштів.
Спеціальний фонд:
- зменшено обсяги платних послуг, скориговано фонд оплати праці відповідно до укомплектування штатних посад.
 1149,7
 26097,0
 27246,7
 131881,9
 3677,8
 128204,1
 2528,1
 3
 102107,1
 104635,2
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
‑8642,2
 26448,8
 17806,6
 215626,4
 1294,3
 214332,1
 9936,5
 4
 187883,3
 197819,8
Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Показник залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців, які отримують право на отримання ОГД та не підлягає точному прогнозуванню.
 50102,5
 50102,5
 5
 50102,5
 50102,5
Забезпечення призову військовослужбовців строкової служби до лав Національної гвардії України
 1,0
 1,0
 6
 1,0
 1,0
Здійснення розрахунків за озброєння та військову техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років
 2740,1
 2740,1
 94497,3
 2740,1
 91757,2
 7
 91757,2
 91757,2
Будівництво житлових та нежитлових об'єктів

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Збільшення видатків обумовлене прийняттям на баланс установ нерухомого майна виявленого під час проведення інвентаризацій та аудитів.
‑1863,0
‑1863,0
 109048,4
 9048,4
 100000,0
 10911,4
 8
 100000,0
 110911,4
Капітальний ремонт приміщень та інженерних мереж
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування капітальних ремонтів нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
‑2000,0
‑2000,0
 31242,8
 31242,8
 2000,0
 9
 31242,8
 33242,8
Реконструкція житлових та нежитлових об'єктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування реконструкції житлових та нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
 569 621,4
 2 890,1
 572 511,5
 696 660,4
 696 660,4
‑127 039,0
 2 890,1
‑124 148,9
523
Програма, заходи не для друку
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Чисельність військовослужбовців-жінок, які беруть участь в ООС
осіб
управлінський облік
 312
 312
 1
 312
 312
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які беруть участь в ООС
осіб
управлінський облік
 5265
 2
 5267
 314
 312
 2
 2
 4953
 4953
Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 4098
 4098
 140
 140
 3
 3958
 3958
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 17992
 1482
 19474
‑3140
‑3106
‑34
 4
 21098
 1516
 22614

4
Чисельність військовослужбовців строкової служби
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 12441
 12441
 566
 566
 5
 11875
 11875
Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 2366
 45
 2411
‑58
‑58
 6
 2366
 103
 2469
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 1131
 36
 1167
‑19
‑22
 3
 7
 1153
 33
 1186
Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 7972
 7972
 1552
 1552
 8
 6420
 6420
Чисельність військовослужбовців забезпечених харчуванням (крім військовослужбовців строкової служби)
осіб
управлінський облік
 3000
 3000
‑3501
‑3501
 9
 6501
 6501
Чисельність військовослужбовців строкової служби забезпечених харчуванням
осіб
управлінський облік
 17850
 17850
 4290
 4290
 10
 13560
 13560
Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особового складу
од.
управлінський облік
 532
 8
 540
 14
 39
‑25
 11
 493
 33
 526
Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до несення служби з охорони громадського порядку
од.
управлінський облік
 1280000
 1280000
 130000
 130000
 12
 1150000
 1150000
Загальна кількість особового складу (чоловіко/раз), який залучається до посилення охорони об'єктів державної власності та несенню служби на контрольно-перепускних пунктах
од.
управлінський облік
 57400
 57400
‑2600
‑2600
 13
 60000
 60000
Загальна кількість маршрутів по перевезенню осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі
од.
управлінський облік
 68
 68
 5
 5
 14
 63
 63
Чисельність особового складу, що залучається до виконання завдань з конвоювання осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі (на добу)
осіб
управлінський облік
 550
 550
 15
 550
 550
Чисельність особового складу залученого до несення бойової служби з охорони спеціальних вантажів (людино/годин)
осіб
управлінський облік
 2336
 8544
 10880
‑10655
 961
‑11616
 16
 1375
 20160
 21535
Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби по охороні важливих державних об'єктів (на добу)
осіб
управлінський облік
 507
 338
 845
 66
 37
 29
 17
 470
 309
 779

5
Чисельність особового складу, що залучається до несення бойової служби з охорони об'єктів дипломатичного призначення (на добу)
осіб
управлінський облік
 230
 230
‑24
‑24
 18
 254
 254
Кількість щоденних маршрутів, в т. ч. піших, та маршрутів, що здійснюються за допомогою пересувних засобів з охорони громадського порядку
од.
управлінський облік
 760
 760
 160
 160
 19
 600
 600
Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 79918,8
 79918,8
 20
 79918,8
 79918,8
Кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 37000
 37000
 21
 37000
 37000
Загальна кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 183196
 183196
 22
 183196
 183196
Кошторисна вартість будівництва нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 54757,2
 2740,1
 57497,3
 2740,1
 2740,1
 23
 54757,2
 54757,2
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів казармено-житлового фонду
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 50000
 700
 50700
 700
 700
 24
 50000
 50000
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду та інженерних мереж
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 50000
 8348,4
 58348,4
‑2563
‑2563
 25
 50000
 10911,4
 60911,4
Загальна кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 57597,9
 57597,9
 26
 57597,9
 57597,9
Кошторисна вартість реконструкції житлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 27335,2
 27335,2
 27
 27335,2
 27335,2
Загальна кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 19446,8
 19446,8
‑2000
‑2000
 28
 19446,8
 2000
 21446,8
Кошторисна вартість реконструкції нежитлових об'єктів, в т.ч. виготовлення проектної документації
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3907,6
 3907,6
‑2000
‑2000
 29
 3907,6
 2000
 5907,6
Кількість медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладів
од.
організаційно-штатна структура Національної гвардії України
 3
 3
 30
 3
 3
Кількість ліжок у медичних, санаторно-курортних та реабілітаційних закладах
од.
штатний розпис, управлінський облік
 641
 641
 31
 641
 641

6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
3. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.
4. Неукомплектованість штатних посад.
5. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р та від 23.09.2020 № 1150-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2020 році.
6. Неукомплектованість штатних посад.
7. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та вислужили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
8. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників.
9. Підрозділами НГУ проводиться безоплатне забезпечення обідами військовослужбовців за контрактом, чисельність забезпечених військовослужбовців залежить від особистого бажання харчуватись в їдальні підрозділу.
10. Зміна показників обумовлено збільшенням військовослужбовців строкової служби.
11. Показник залежить від розміру грошового забезпечення військовослужбовців, які отримують право на отримання ОГД та не підлягає точному прогнозуванню.
12. Збільшення запитів від Головних управлінь Національної поліції України в областях щодо залучення особового складу до масових заходів.
13. У зв'язку з введенням карантинних заходів на території держави робота деяких держустанов організовувалась в онлайн режимі,що потребувало залучення меншої чисельності особового складу.
14. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
16. Показник залежить від заявок Державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова".
17. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
18. Показник залежить від оперативної обстановки та варіантів несення служби (посилений, не посилений).
19. Збільшено завдання служби щодо контролю за дотриманням карантинних заходів з метою не розповсюдження COVID-19.
23. Збільшення видатків за спеціальним фондом обумовлене прийняттям на баланс установ нерухомого майна виявленого під час проведення інвентаризацій та аудитів.
24. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів. 
25. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду здійснено коригування обсягів фінансування капітальних ремонтів нежитлових об'єктів з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
2
продукту
Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за адміністративні правопорушення
осіб
управлінський облік
 55900
 55900
 45900
 45900
 1
 10000
 10000
Кількість затримань особовим складом підрозділів, військових частин з охорони громадського порядку за кримінальні правопорушення
осіб
управлінський облік
 5400
 5400
 4100
 4100
 2
 1300
 1300
Кількість вилученої зброї та бойових припасів
од.
управлінський облік
 3646
 3646
 646
 646
 3
 3000
 3000
Кількість варт з охорони осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі
од.
управлінський облік
 16573
 16573
‑4377
‑4377
 4
 20950
 20950
Виконано завдань екстрадиції
од.
управлінський облік
 66
 66
‑64
‑64
 5
 130
 130

7
Чисельність осіб, узятих під варту, засуджених до позбавлення волі, що перевезені вартами Національної гвардії України
осіб
управлінський облік
 138971
 138971
‑61379
‑61379
 6
 200350
 200350
Кількість особливо-важливих об'єктів, що охороняються
од.
акти міжвідомчих комісій
 9
 4
 13
‑1
‑1
 7
 9
 5
 14
Кількість затримань за спробу проникнення на особливо-важливі об'єкти
осіб
управлінський облік
 4
 4
‑6
‑5
‑1
 8
 9
 1
 10
Кількість затримань за порушення перепускного режиму на особливо-важливих об'єктах
осіб
управлінський облік
 969
 1774
 2743
‑1757
‑531
‑1226
 9
 1500
 3000
 4500
Кількість затримань за крадіжки матеріальних цінностей на особливо-важливих об'єктах
осіб
управлінський облік
 66
 94
 160
‑110
‑154
 44
 10
 220
 50
 270
Кількість варт з охорони спеціальних вантажів
од.
управлінський облік
 23
 12
 35
‑124
‑106
‑18
 11
 129
 30
 159
Кількість об'єктів дипломатичного призначення, що охороняються
од.
управлінський облік
 121
 121
 1
 1
 12
 120
 120
Кількість затримань за кримінальні та адміністративні правопорушення під час охорони об'єктів дипломатичного призначення
осіб
управлінський облік
 6
 6
‑14
‑14
 13
 20
 20
Призвано громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 10430
 10430
 14
 10430
 10430
Кількість добових видач харчування військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби)
тис.од.
управлінський облік
 726
 726
‑1653,4
‑1653,4
 15
 2379,4
 2379,4
Кількість добових видач харчування військовослужбовців строкової служби
тис.од.
управлінський облік
 6515,3
 6515,3
 1552,3
 1552,3
 16
 4963
 4963
Придбано спеціалізованої автомобільної техніки
од.
управлінський облік
 120
 120
‑20
‑20
 17
 140
 140
Придбано бронетанкової техніки
од.
управлінський облік
 25
 25
‑2
‑2
 18
 27
 27
Відремонтовано бронетанкової техніки
од.
управлінський облік
 174
 174
 75
 75
 19
 99
 99
Модернізовано бронетанкової техніки
од.
управлінський облік
 3
 3
 1
 1
 20
 2
 2
Придбано засобів цифрового радіозв'язку
од.
управлінський облік
 212
 212
 21
 212
 212
Придбано засобів криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку
од.
управлінський облік
 27
 27
 3
 3
 22
 24
 24
Придбано засобів технічного захисту інформації
од.
управлінський облік
 44
 44
‑8
‑8
 23
 52
 52
Виконано робіт з технічної експлуатації та модернізації авіаційної техніки
од.
управлінський облік
 15
 15
 5
 5
 24
 10
 10

8
Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб жінок
од.
управлінський облік
‑50
‑50
 25
 50
 50
Придбано засобів бронезахисту протикульового та спеціального класів для особового складу із врахуванням потреб чоловіків
од.
управлінський облік
 6017
 6017
 17
 17
 26
 6000
 6000
Площа збудованих житлових об'єктів (казармено-житловий фонд)
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3457,9
 3457,9
 27
 3457,9
 3457,9
Площа збудованих нежитлових об'єктів
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2737,8
 2737,8
 28
 2737,8
 2737,8
Площа приміщень казармено-житлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 12195,1
 170,7
 12365,8
 170,7
 170,7
 29
 12195,1
 12195,1
Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 13800
 2298,8
 16098,8
‑818,7
‑818,7
 30
 13800
 3117,5
 16917,5
Протяжність інженерних мереж, на яких проведено капітальний ремонт
пог.м
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 500
 86,4
 586,4
 86,4
 86,4
 31
 500
 500
Площа реконструйованих житлових об'єктів
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 5578,6
 5578,6
 32
 5578,6
 5578,6
Площа реконструйованих нежитлових об'єктів
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 420
 420
 33
 420
 420
Протяжність реконструйованих ліній інженерних мереж
пог.м
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑3465
‑3465
 34
 3465
 3465
Чисельність осіб, які отримали послуги в санаторно-курортних закладах
осіб
управлінський облік
 1482
 831
 2313
‑987
‑318
‑669
 35
 1800
 1500
 3300
Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих
осіб
управлінський облік
 2616
 831
 3447
‑1353
‑684
‑669
 36
 3300
 1500
 4800
Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в лікувально-профілактичних закладах
од.
управлінський облік
 18464
 18464
‑9536
‑9536
 37
 28000
 28000
Кількість ліжко-днів, проведених пацієнтами в санаторно-курортних закладах
од.
управлінський облік
 18942
 11756
 30698
‑17302
‑11058
‑6244
 38
 30000
 18000
 48000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
2. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
3. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки в регіонах.
4. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
5. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
6. Рівень виконання показника залежить від заявок судових установ та установ виконання покарань кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України.
7. Тривають підготовчі процедури щодо прийняття під охорону Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

9
8. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
9. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
10. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від оперативної обстановки навколо об'єктів охорони.
11. Кількість варт залежить від заявок ДП "НАЕК Енергоатом", "Ізотоп" та ДІЯР.
12. Прийнята під охорону резиденція посла Польщі.
13. Показник не підлягає точному прогнозуванню.
15. Підрозділами НГУ проводиться безоплатне забезпечення обідами військовослужбовців за контрактом, чисельність забезпечених військовослужбовців залежить від особистого бажання харчуватись в їдальні підрозділу.
16. Зміна показників обумовлено збільшенням військовослужбовців строкової служби.
17. З метою ефективного використання коштів здійснено коригування обсягів фінансування з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
18. У зв'язку з порушенням ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" умов контракту внесено зміни в основні показники ДОЗ. 
19. Зміни обумовлені залученням великої кількості бронетанкового озброєння та техніки до виконання завдань в ООС та великого напрацювання мотогодин.
20. У зв'язку зі зменшенням вартості модернізації за рахунок зменшення трудомісткості робіт та залучення давальницьких матеріалів вдалось збільшити кількість проведених модернізацій бронетехніки.
22. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
23. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.
24. Враховуючи характер службово-бойових завдань, зменшено кількість середніх ремонтів за рахунок збільшення робіт з технічної експлуатації авіаційної техніки. Так, протягом року проведено 2 модернізації загальною вартістю 11,3 млн. грн., та 13 робіт з технічної експлуатації загальною вартістю 5 млн. грн.
25. Виробниками засобів індивідуального бронезахисту завершується розробка зразків бронежилетів для жінок-військовослужбовців. Після передачі у 2021 році дослідних зразків до НГУ буде проведена їх апробація та прийнято рішення щодо доцільності придбання.
26. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
29. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів. 
30.З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, проведено зменшення кошторисних призначень на виконання капітальних ремонтів нежитлових об'єктів.
31. З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на здійснення капітальних ремонтів інженерних мереж.
34. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, проведено зменшення кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж.
35. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.
36. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.
37. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.
38. Зміни зумовлені низькою відвідуваністю реабілітаційних закладів у зв'язку із введенням карантинних заходів на території держави.
3
ефективності
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 19130
 18802
‑780
 18802
 1
 19910
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 11830
 13188
‑82
 2
 11830
 13270
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 420
 3
 420

10
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника
грн.
управлінський облік
 10608
 9117
 4
 10608
 9117
Середній розмір вихідної допомоги при звільнені військовослужбовця
грн.
управлінський облік
 86295
 102160
 16446
 25551
 5
 69849
 76609
Середній розмір вихідної допомоги при звільнені військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 3839
 479
 6
 3360
Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або інвалідності особовому складу
тис.грн.
управлінський облік
 402,9
 161,8
 21,8
‑139,3
 7
 381,1
 301,1
Середньодобова вартість харчування одного військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби)
грн.
управлінський облік
 31,8
‑40,7
 8
 72,5
Середньодобова вартість харчування військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 70,6
 8,1
 9
 62,5
Середня вартість придбання одиниці бронетанкової техніки
тис.грн.
управлінський облік
 7184
 532
 10
 6652
Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки
тис.грн.
управлінський облік
 190
‑167
 11
 357
Середня вартість модернізації одиниці бронетанкової техніки
тис.грн.
управлінський облік
 1603,8
‑810,2
 12
 2414
Середня вартість придбання одиниці спеціалізованої автомобільної техніки
тис.грн.
управлінський облік
 1510
 76,6
 13
 1433,4
Середня вартість одиниці засобу цифрового радіозв'язку
тис.грн.
управлінський облік
 32,9
‑0,1
 14
 33
Середня вартість одиниці засобу криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку
тис.грн.
управлінський облік
 111,8
‑14
 15
 125,8
Середня вартість придбання одиниці засобу технічного захисту інформації
тис.грн.
управлінський облік
 223,8
 31,5
 16
 192,3
Середня вартість одиниці проведених робіт з експлуатації (модернізації) авіаційної техніки
тис.грн.
управлінський облік
 1087
‑1713
 17
 2800
Середня вартість будівництва 1 кв. м. житлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 10,7
 18
 10,7
Середня вартість будівництва 1 кв. м. нежитлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 20
 19
 20
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. приміщень казармено-житлового фонду
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 4,1
 4,1
 4,1
 20
 4,1
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 3,5
 3,5
 21
 3,5
 3,5
Середня вартість капітального ремонту 1 пог. м інженерних мереж
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 3,5
 3,5
 3,5
 22
 3,5

11
Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв. м. житлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 4,9
 23
 4,9
Середня вартість реконструкції 1 кв. м. нежитлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 9,3
 24
 9,3
Середня вартість реконструкції 1 пог. м інженерних мереж
тис.грн.
проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
‑0,6
 25
 0,6
Середня вартість ліжко-дня в лікувально-профілактичних закладах
грн.
управлінський облік
 935
 26
 935
Середня вартість ліжко-дня в санаторно-курортних та реабілітаційних закладах
грн.
управлінський облік
 500
 500
 27
 500
 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Загальний фонд: протягом звітного періоду підрозділи НГУ вивели з лінії зіткнення ООС (на лінії зіткнення винагорода становить 17 тис. грн, інші райони ООС - 6,5 тис. грн).
Спеціальний фонд: протягом звітного періоду до виконання завдань в ООС позапланово залучалось в середньому 2 військовослужбовці.
2. Протягом року проведено комплектування вакантних посад військовослужбовців, тому середньомісячні витрати розраховувались виходячи з більшої чисельності військовослужбовців.
5. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
6. Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
7. Допомога виплачувалась також за втрату працездатності без встановлення інвалідності, яка становила невеликий розмір, крім того зменшилась частка виплат допомоги пов'язаної з виконанням обов'язків служби, що в свою чергу зменшило її розмір.
8. Забезпечення харчуванням проводилось здебільшого один раз на день (обід).
9. На показник вплинуло здороження набору продуктів протягом року.
10. У зв'язку з порушенням ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" умов контракту внесено зміни в основні показники ДОЗ та придбано дорожчі зразки бронетехніки.
11. Зміни зумовлені зменшенням трудомісткості робіт, залученням ремонтних підрозділів військових частин до проведення ремонтів з використанням ремонтного фонду.
12. Зміни зумовлені зменшенням трудомісткості робіт, залученням давальницьких матеріалів.
13. Враховуючи характер службово-бойових завдань, які виконувались протягом звітного періоду, прийнято рішення відмовитись від закупівлі частини малогабаритної спеціалізованої техніки для перевезення особового складу на шосейних дорогах на користь спеціальної техніки для забезпечення несення служби з охорони громадського порядку та конвоювання, що і вплинуло на вартість одиниці.
14. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
15. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної.
16. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з більшою вартістю.
17. Враховуючи характер службово-бойових завдань, зменшено кількість середніх ремонтів за рахунок збільшення робіт з технічної експлуатації авіаційної техніки з меншою середньою вартістю. Так, протягом року проведено 2 модернізації загальною вартістю 11,3 млн. грн., та 13 робіт з технічної експлуатації загальною вартістю 5 млн. грн.
20. З метою створення належних умов проживання особового складу направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт житлових об'єктів. 
22. З метою створення належних умов праці особового складу та збереження матеріальних цінностей направлено додаткові асигнування спеціального фонду на капітальний ремонт інженерних мереж.
25. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, здійснено коригування кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
4
якості

12
Рівень виконання призову громадян України на строкову військову службу до лав Національної гвардії України
відс.
управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень здійснення розрахунків за озброєння та військову техніку відповідно до державних контрактів, укладених під державні гарантії минулих років
відс.
управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб жінок
відс.
управлінський облік
‑1,3
 3
 1,3
Зменшення кількості осіб, які постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком
відс.
управлінський облік
 10
 4
 10
Рівень забезпеченості особового складу засобами бронезахисту протикульового та спеціального класів із врахуванням потреб чоловіків
відс.
управлінський облік
 44,3
‑3,7
 5
 48
Справність авіаційної техніки
відс.
управлінський облік
 80
‑10
 6
 90
Рівень забезпеченості бронетанковою технікою
відс.
управлінський облік
 60
 7
 60
Рівень забезпеченості спеціалізованою автомобільною технікою
відс.
управлінський облік
 80,8
‑3,5
 8
 84,3
Рівень забезпеченості засобами цифрового радіозв'язку
відс.
управлінський облік
 46,9
 3,9
 9
 43
Рівень забезпеченості засобами криптографічного захисту інформації та спеціального зв'язку
відс.
управлінський облік
 72
 3
 10
 69
Рівень укомплектованості засобами технічного захисту інформації
відс.
управлінський облік
 17,5
‑67,5
 11
 85
Ступінь будівельної готовності об'єктів житлового фонду
відс.
управлінський облік
 46,3
 12
 46,3
Ступінь будівельної готовності об'єктів нежитлового фонду
відс.
управлінський облік
 29,9
 13
 29,9
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів житлового фонду
відс.
управлінський облік
 47,5
 14
 47,5
Рівень виконання робіт з реконструкції об'єктів нежитлового фонду
відс.
управлінський облік
 20,1
‑100
 15
 20,1
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів житлового та нежитлового фонду
відс.
управлінський облік
 100
 16
 100
Питома вага осіб, які одужали, в загальній кількості пролікованих
відс.
управлінський облік
 98
 17
 98

13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. Виробниками засобів індивідуального бронезахисту завершується розробка зразків бронежилетів для жінок-військовослужбовців. Після передачі у 2021 році дослідних зразків до НГУ буде проведена їх апробація та прийнято рішення щодо доцільності придбання.
5. Внесено зміни до Норм належності засобів бронезахисту, крім того протягом року утворені нові підрозділи.
6. На прикінці звітного періоду виник збій окремих блоків на двох повітряних суднах. 
8. Зміни зумовлені проведенням організаційно-штатних змін, відповідно до яких збільшено штатну кількість транспортних засобів, крім того проведено списання техніки, що вислужила встановлені терміни експлуатації.
9. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
10. Внаслідок проведення конкурентних процедур закупівель вартість обладнання виявилась меншою від очікуваної, що дозволило придбати більшу кількість одиниць.
11. Закуплено модернізовані захищені автоматизовані робочі місця з ширшим функціоналом та відповідно більшою вартістю, в зв'язку з чим придбано меншу кількість обладнання. Крім того протягом року переопрацьовано табелі належності, внаслідок чого збільшилась штатна кількість автоматизованих робочих місць.
15. З метою ефективного та раціонального використання надходжень спеціального фонду, враховуючи пріоритетність в проведенні видатків, здійснено коригування кошторисних призначень на виконання реконструкції лінії інженерних мереж з подальшим перерозподілом на інші напрямки.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1003000
Національна гвардія України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1003070
Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти
0942
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів для частин та установ Національної гвардії України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація навчального процесу та підготовка фахівців відповідно до специфіки діяльності Національної гвардії України.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 681 817,4
 6 965,7
 688 783,1
 681 817,4
 8 389,1
 690 206,5
 0,0
 1 423,4
 1 423,4
 1423,4
 140,7
 1564,1
 666524,4
 8389,1
 658135,3
 6965,7
 1
 657994,6
 664960,3
Забезпечення навчального процесу та підготовка кадрів для Національної гвардії України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд:
- асигнування вивільнені з напрямку використання коштів "Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби" та спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців.
тис. гривень

2
Спеціальний фонд:
- збільшення видатків обумовлене змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткуванням установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухомого майна.
‑140,7
‑140,7
 5682,1
 5682,1
 2
 5822,8
 5822,8
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
 18000,0
 18000,0
 3
 18000,0
 18000,0
Будівництво та капітальний ремонт нежитлових об'єктів
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів Національної гвардії України
од.
організаційно-штатна структура Національної гвардії України
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС
осіб
управлінський облік
 1
 1
‑4
‑4
 2
 5
 5
Чисельність військовослужбовців-жінок, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 264
 264
‑17
‑17
 3
 281
 281
Чисельність військовослужбовців-чоловіків, які не беруть участь в ООС
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 2032
 2032
‑32
‑32
 4
 2064
 2064
Чисельність військовослужбовців строкової служби
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 136
 136
 11
 11
 5
 125
 125
Чисельність працівників в т.ч. сезонних працівників
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 437
 48
 485
‑7
‑7
 6
 437
 55
 492
Чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 35
 35
 3
 3
 7
 32
 32

3
Чисельність військовослужбовців строкової служби, що підлягають звільненню протягом року
осіб
управлінський облік
 96
 96
 16
 16
 8
 80
 80
Загальна кошторисна вартість будівництва учбового корпусу
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 28507,1
 28507,1
‑5249,8
‑5249,8
 9
 33756,9
 33756,9
Кошторисна вартість будівництва учбового корпусу в поточному році
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 15000
 15000
 10
 15000
 15000
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту об'єктів нежитлового фонду
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3000
 3000
 11
 3000
 3000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2.Чисельність військовослужбовців, які беруть участь в ООС залежить від характеру службово-бойової діяльності та специфіки завдань, які виконують підрозділи НГУ в зоні проведення ООС.
3. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.
4. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників списочної чисельності.
5. Чисельність військовослужбовців відкоригована відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р та від 23.09.2020 № 1150-р щодо затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у 2020 році та переведення відрахованих курсантів на строкову службу.
6. Неукомплектованість штатних посад.
7. Звільнено військовослужбовців, що відмовились продовжувати контракт та вислужили встановлені строки, які дозволяють звільнення з військової служби.
8. Показник відкоригований відповідно до фактичних показників.
9. Здійснено коригування проектної документації, що дозволило виділити окремі пускові комплекси об'єкта будівництва та зменшити кошторисну вартість.
2
продукту
Кількість осіб, які закінчують курс навчання у вищих військово-навчальних закладах Національної гвардії України
осіб
ліцензія, штатний розпис
 455
 351
 806
‑4
‑4
 1
 459
 351
 810
Кількість осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Національної гвардії України
осіб
ліцензія, штатний розпис
 1885
 1071
 2956
‑239
‑95
‑144
 2
 1980
 1215
 3195
Чисельність курсантів із числа військовослужбовців за контрактом
осіб
ліцензія, штатний розпис
 805
 805
‑185
‑185
 3
 990
 990
Чисельність курсантів (крім курсантів із числа військовослужбовців за контрактом)
осіб
ліцензія, штатний розпис
 605
 605
 65
 65
 4
 540
 540
Відремонтовано бронетанкової техніки
од.
управлінський облік
 10
 10
 5
 10
 10
Площа збудованого учбового корпусу
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3784,9
 3784,9
 6
 3784,9
 3784,9
Площа об'єктів нежитлового фонду, на яких проведено капітальний ремонт
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 857,1
 857,1
 7
 857,1
 857,1
Кількість добових видач харчування курсантам (військовослужбовцям строкової служби)
тис.од.
управлінський облік
 569,4
 569,4
‑12,2
‑12,2
 8
 581,6
 581,6

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання та переведенням на строкову службу.
2. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів та слухачів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання.
3. Зміни пов'язані із відрахуванням курсантів через неуспішність або особисте небажання подальшого навчання
4. Проведено набір відповідно до державного замовлення.
8. Зміни пов'язані із зменшенням чисельності курсантів.
3
ефективності
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця, який бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 21000
 1
 21000
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця (крім військовослужбовця строкової служби), який не бере участь в ООС
грн.
управлінський облік
 14500
 2
 14500
Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта із числа військовослужбовців за контрактом
грн.
управлінський облік
 10450
 3
 10450
Середньомісячний розмір грошового забезпечення курсанта
грн.
управлінський облік
 780
 4
 780
Середньомісячний розмір грошового забезпечення військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 420
 5
 420
Середньомісячні витрати на заробітну плату працівника
грн.
управлінський облік
 13973
 11230
 3894
 6
 13973
 7336
Середній розмір вихідної допомоги при звільнені військовослужбовця, крім військовослужбовців строкової служби (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)
грн.
управлінський облік
 151944
‑21619
 7
 173563
Середній розмір вихідної допомоги при звільнені військовослужбовця строкової служби
грн.
управлінський облік
 3793
 433
 8
 3360
Середньодобова вартість харчування одного курсанта (одного військовослужбовця строкової служби)
грн.
управлінський облік
 72
 1,5
 9
 70,5
Середня вартість ремонту одиниці бронетанкової техніки
тис.грн.
управлінський облік
 150
 10
 150
Середня вартість робіт з будівництва 1 кв. м. учбового корпусу
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4
 11
 4
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. нежитлових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3,5
 12
 3,5

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 6. Надходження спеціального фонду дозволили забезпечити збільшення видатків на заробітну плату, крім цього штат по спеціальному фонду недоукомплектований на 7 осіб.
7. Показник залежить від розміру грошового забезпечення та вислуги років військовослужбовців, які звільняються та не підлягає точному прогнозуванню.
8. Збільшення в загальній чисельності військовослужбовців строкової служби, які звільнялись, частки військовослужбовців що перебували на посадах з вищим тарифним розрядом.
9. На показник вплинуло здороження набору продуктів протягом року.
4
якості
Рівень випускників, що отримали диплом з відзнакою у загальній чисельності випускників
відс.
управлінський облік
 4
 3
‑3
 1
 1
 7
 2
Рівень працевлаштованих у Національній гвардії України випускників за фахом
відс.
управлінський облік
 100
 1
 2
 99
Рівень виконання робіт з ремонту бронетанкової техніки
відс.
управлінський облік
 100
 3
 100
Ступінь будівельної готовності учбового корпусу
відс.
управлінський облік
 52,6
 8,2
 4
 44,4
Рівень виконання робіт з капітального ремонту нежитлових об'єктів
відс.
управлінський облік
 100
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Показник не підлягає точному прогнозуванню та залежить від успішності курсантів та студентів та фактичної чисельності осіб, що закінчили курс навчання у звітному періоді.
2. В звітному періоді Державною прикордонною службою України не проводився відбір випускників.
4. Здійснено коригування проектної документації, що дозволило виділити окремі пускові комплекси об'єкта будівництва та зменшити кошторисну вартість.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Підготовка кадрiв для Національної гвардії України вищими навчальними закладами" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1003000
Національна гвардія України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1003090
Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України
1060
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація робіт з будівництва житлових об'єктів, а також конкурсних процедур з придбання житла на умовах пайової участі та на вторинному ринку.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 200 000,0
 23 242,1
 223 242,1
 200 000,0
 6 225,3
 206 225,3
‑17 016,8
‑17 016,8
‑67005,2
‑67005,2
 104857,4
 104857,4
 1
 171862,6
 171862,6
Будівництво (реконструкція) об'єктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Коригування обсягів фінансування будівництва пускових та запровадження перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та карантинних заходів на території держави.
 4318,3
 67005,2
 71323,5
 99460,9
 4318,3
 95142,6
 2
 28137,4
 28137,4
Придбання житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд: коригування обсягів фінансування будівництва пускових та запровадження перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та карантинних заходів на території держави з подальшим перерозподілом асигнувань на придбання житла на вторинному ринку.
Спеціальний фонд: на підставі договорів пожертви оприбутковано 4 квартири, прийнято 5 квартир від Державної іпотечної установи та 2 квартири оприбутковано у зв'язку з набуттям права власності ГУ НГУ.
‑21335,1
‑21335,1
 1907,0
 1907,0
 23242,1
 3
 23242,1
Виплата військовослужбовцям та членам їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зміни показника обумовлені зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення військовослужбовцям, які задіяні до охорони АЕС.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку
осіб
управлінський облік
 5251
 5251
‑449
‑449
 1
 5700
 5700
Загальна кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна
документація, акти
виконаних робіт
 220083,6
 220083,6
 8944,7
 8944,7
 2
 211138,9
 211138,9
Кошторисна вартість будівництва перехідних об'єктів в поточному році
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 85058,7
 85058,7
 22521
 22521
 3
 62537,7
 62537,7
Загальна кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 74426,2
 74426,2
‑70528,6
‑70528,6
 4
 144954,8
 144954,8
Кошторисна вартість будівництва пускових об'єктів у поточному році
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 19798,8
 19798,8
‑57663,5
‑57663,5
 5
 77462,3
 77462,3

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.  Перевіркою квартирних справ скорочено чисельність військовослужбовців, що мають підстави на внесення до квартирного обліку для поліпшення житлових умов.
2, 3, 4, 5. Коригування обсягів фінансування будівництва пускових та запровадження перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та карантинних заходів на території держави.
2
продукту
Загальна площа придбаного житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі
кв. м.
управлінський облік, акти приймання-передачі
 5087,3
 5087,3
 1181
 1181
 1
 3906,3
 3906,3
Кількість придбаних квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку
од.
управлінський облік, акти приймання-передачі
 76
 76
 13
 13
 2
 63
 63
Площа збудованих перехідних об'єктів у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6443,8
 6443,8
 2278,6
 2278,6
 3
 4165,2
 4165,2
Площа збудованих пускових об'єктів у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6751
 6751
‑120,8
‑120,8
 4
 6871,8
 6871,8
Загальна площа збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках
кв. м.
управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації
 13194,8
 13194,8
 1248,4
 1248,4
 5
 11946,4
 11946,4
Кількість збудованих квартир, будівництво яких розпочато в минулих роках
од.
управлінський облік, декларація про готовність об'єктів до експлуатації
 107
 107
‑99
‑99
 6
 206
 206
Кількість військовослужбовців, яким буде виплачено грошову компенсацію за належне їм для отримання жиле приміщення
осіб
управлінський облік
 3
 3
‑30
‑30
 7
 33
 33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 2. З метою ефективного використання коштів та враховуючи перенесення на наступний рік вводу в експлуатацію об'єктів, асигнування перерозподілені на придбання жила на вторинному ринку.
3 - 6. Коригування обсягів фінансування будівництва пускових та перехідних об'єктів з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та запровадження карантинних заходів на території держави. 
7. Зміни показника обумовлені зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом" на виплату компенсації за належні до отримання житлові приміщення військовослужбовцям, задіяні до охорони АЕС.
3
ефективності
Середня вартість придбання 1 кв.м житла
тис.грн.
управлінський облік, акти приймання-передачі
 18,7
 3,3
 1
 15,4
Середня вартість будівництва 1 кв.м перехідних об'єктів
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 13,2
‑1,8
 2
 15
Середня вартість 1 кв.м збудованого житла, будівництво якого розпочато в минулих роках
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 11
‑0,3
 3
 11,3
Середній розмір грошової компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей за належне їм до отримання жиле приміщення у розрахунку на одну сім'ю
тис.грн.
управлінський облік
 593
‑111,3
 4
 704,3

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Значна кількість квартир закуплено в Київській області, що підвищило середню вартість.
2, 3. Коригування вартості відповідно до актів виконаних робіт.
4. Грошова компенсація розраховується з урахуванням певного коефіцієнту відповідно до географічного розміщення, який безпосередньо впливає на її розмір.
4
якості
Частка осіб, які отримали житло в загальній кількості військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку
відс.
управлінський облік
 3,5
‑1,8
 1
 5,3
Рівень будівельної готовності перехідних об'єктів
відс.
управлінський облік, акти виконаних робіт
 38,6
 7,3
 2
 31,3
Частка введених в експлуатацію пускових об'єктів
відс.
управлінський облік, акти виконаних робіт
 51,9
‑48,1
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Зменшення показника обумовлене перенесенням термінів вводу об'єкту будівництва на 2021 рік та зменшенням надходжень від НАК "Енергоатом".
2. Термін уведення в експлуатацію пускових об'єктів перенесено на 2021 рік.
3. Термін уведення в експлуатацію об'єктів перенесено на 2021 рік.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1003000
Національна гвардія України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1003120
Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Соціальний захист військовослужбовців, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення доплати до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 125 105,5
 125 105,5
 125 103,9
 125 103,9
‑1,6
‑1,6
‑1,6
‑1,6
 125103,9
 125103,9
 1
 125105,5
 125105,5
Доплата до грошового забезпечення військовослужбовцям, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Перераховано до державного бюджету  1,6 тис. грн. у зв'язку з поверненням 31.12.2020 банківською установою коштів, що не зараховані на карткові рахунки військовослужбовців.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
продукту
Середньомісячна чисельність військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді), яким здійснено доплату до грошового забезпечення
осіб
управлінський
облік, 
штатний 
розпис
 4525
 4525
 858
 858
 1
 3667
 3667
Середньомісячна чисельність військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді, яким здійснено доплату до грошового забезпечення
осіб
управлінський
облік, 
штатний 
розпис
 3112
 3112
‑1070
‑1070
 2
 4182
 4182
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. До виконання завдань з забезпечення життєдіяльності населення на період дії карантину, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 залучалось більше особового складу від запланованого, але на меншу тривалість часу.
2. Дана категорія військовослужбовців залучалась до виконання завдань з забезпечення життєдіяльності населення на період дії карантину в обмеженій чисельності.
2
ефективності
Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення 
одному військовослужбовцю (крім військовослужбовців строкової служби та курсантів із числа цивільної молоді)
грн.
управлінський 
облік
 2542
‑2535
 1
 5077

3
Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення 
одному військовослужбовцю строкової служби (курсанту із числа цивільної молоді)
грн.
управлінський 
облік
 84
‑126
 2
 210
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів  (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.
2. У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів  (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.
3
якості
Збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців
відс.
управлінський 
облік
 20
‑30
 1
 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У зв'язку з залученням особового складу до виконання завдань на меншу тривалість часу ніж календарний місяць, виплата проводилась пропорційно до днів (в середньому 12 днів на місяць) в яких військовослужбовці мали право на отримання доплати до грошового забезпечення.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення стратегічної цілі головного розпорядника "Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень" мета бюджетної програми "Здійснення доплати військовослужбовцям Національної гвардії, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороб" у 2020 році досягнена, визначені завдання виконані.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1004000
Державна міграційна служба України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1004010
Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
0380
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сумісність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави
Мета бюджетної програми
5.
Формування державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства,  біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Розроблення проектів нормативно-правових актів, що супроводжуються міграційною службою, в тому числі з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України.
 2 
Створення у центральному апараті складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 164 405,1
 26 621,1
 191 026,2
 160 374,6
 25 853,3
 186 227,9
‑4 030,5
‑767,8
‑4 798,3
 1153,3
‑2109,2
‑955,9
 122649,2
 25853,3
 96795,9
 24700,0
 1
 98905,1
 123605,1
Забезпечення виконання функцій та завдань покладених на Державну міграційну службу України
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑1921,3
‑1921,3
 63578,7
 63578,7
 2
 65500,0
 65500,0
Реконструкція приміщення для розміщення Служби
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑1921,1
‑1921,1
 1921,1
 3
 1921,1
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд:

1.Відповідо до додаткової угоди № 9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перереєстрована за загальним фондом;
2. Відповідно до пункту 19 постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" та умов договору, кінцеві розрахунки (5 відсотків по роботах (перша черга) з реконтрукції будівлі, розташованої за адресою вул. Павлівська, 29 у Шевченківському районі міста Києва) буде здійснено у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт та реєстрації про готовність об'єкта або видачі сертифіката, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації.

Спеціальний фонд:

1.Збільшення видатків обумовлено змінами обсягів власних надходжень установ, оприбуткування установами матеріальних цінностей отриманих як благодійна допомога, гранти та дарунки, субвенції з місцевих бюджетів, прийняття на баланс установ земельних ділянок та нерухоме майно;
3. Відповідо до додаткової угоди №9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перереєстрована за загальним фондом.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Чисельність державних службовців (в тому числі жінок - 140)
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 220
 220
‑40
‑40
 1
 260
 260
Чисельність працівників (в тому числі жінок - 6)
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 13
 13
‑1
‑1
 2
 14
 14
Площа орендованих адміністративних будівель
кв. м.
управлінський облік
 1252,4
 1252,4
 3
 1252,4
 1252,4
Кількість підприємств, установ та організацій які належать до сфери управління ДМС
од.
управлінський облік
 2
 2
 4
 2
 2
Кількість автомобілів спеціального призначення
од.
управлінський облік
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість відряджень по Україні
од.
управлінський облік
 10
 10
‑68
‑68
 6
 78
 78
Кількість відряджень  за кордон
од.
управлінський облік
 3
 3
‑6
‑6
 7
 9
 9
Загальна кошторисна вартість реконструкції приміщення для розміщення Служби
тис.грн.
проектно - кошторисна документація, акти виконаних робіт
 278533,1
 278533,1
 8
 278533,1
 278533,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 та п.2 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.6 та п.7 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами).
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень
шт.
управлінський облік
 37296
 37296
‑22704
‑22704
 1
 60000
 60000
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, у тому числі на виконання Програми діяльності КМУ
шт.
управлінський облік
 39
 39
‑9
‑9
 2
 48
 48
Кількість людино-днів перебування у відрядженні по Україні
днів
управлінський облік
 4
 4
‑1
‑1
 3
 5
 5
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордон
днів
управлінський облік
 3
 3
‑5
‑5
 4
 8
 8
Площа приміщення, на якому проведено реконструкцію для розміщення Служби
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4072,4
 4072,4
 5
 4072,4
 4072,4
Кількість одиниць придбаного обладнання для розвитку центру обробки даних (резервного) для забезпечення функціонування Реєстру
шт.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 59
 59
 41
 41
 6
 18
 18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1, 2 прогнозуванню не підлягає; п.3, 4 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п.6 відповідно до відкоригованої проектно-кошторисної документації та накладних.
3
ефективності

4
Кількість опрацьованих доручень Уряду, листів, звернень на одного працівника
шт.
управлінський облік
 160
‑59
 1
 219
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів на одного  працівника
шт.
управлінський облік
 1
 2
 1
Середньомісячні витрати на  заробітну плату на 1 працівника
грн.
управлінський облік
 9510
 11398
‑906
 6903
 3
 10416
 4495
Середньомісячні витрати на  заробітну плату на 1 державного службовця
грн.
управлінський облік
 25953
 7573
 4078
 837
 4
 21875
 6736
Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні по України
грн.
управлінський облік
 365
‑556
 5
 921
Середня вартість одного людино - дня перебування у відрядженні за кордоном
грн.
управлінський облік
 6660
 549
 6
 6111
Середні витрати на проведення реконструкції 1 м.кв. приміщення для  розміщення Служби
тис.грн.
управлінський облік
 15,6
‑0,5
 7
 16,1
Середня вартість придбаної одиниці обладнання для розвитку центру обробки  даних (резервного) для забезпечення функціонування Реєстру
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 102,8
‑20,1
 8
 122,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1,2  прогнозуванню не підлягає; п.3,4 за рахунок перерозподілу складових між спеціальним та загальним фондами та у зв'язку із не комплектом штатних посад;
4
якості
Ступінь готовності приміщення для розміщення Служби
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 73
‑18
 1
 91
Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених
відс.
управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ, станом на 01.01.2020
відс.
фінансова та бухгалтерська звітність
‑100
 3
 100
Рівень вчасно виконаних доручень та опрацьованих листів до їх загальної кількості
відс.
управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 у звя'зку з необхідностю проведення додаткових будівельних робіт та зміною послідовності їх виконання було підписано договори строк виконання та оплата яких перенесено на 2021 рік; п.3 відповідо до додаткової угоди № 9 від 18.12.2020 кредиторська заборгованість була перереєстрована за загальним фондом.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1004010, використано згідно діючої нормативно-правової бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Визначені бюджетною програмою завдання виконані в повній мірі.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1004000
Державна міграційна служба України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1004020
Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
0380
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сумісність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація державної політики у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній міграції, громадянства,  біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація і забезпечення виконання завдань у сфері міграції (імміграції та еміграції).
 2 
Забезпечення державних гарантій захисту біженців та шукачів притулку. Утримання пунктів тимчасового розміщення біженців та тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні.
 3 
Створення у територіальних органах складових Єдиного державного демографічного реєстру для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 355 465,1
 2 443 074,2
 3 798 539,3
 1 352 940,0
 1 153 260,7
 2 506 200,7
‑2 525,1
‑1 289 813,5
‑1 292 338,6
тис. гривень

2
‑224318,4
‑213,5
‑224531,9
 1389835,2
 307362,6
 1082472,6
 531681,0
 1
 1082686,1
 1614367,1
Забезпечення виконання функцій і завдань територіальними підрозділами ДМС
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑1730,0
‑1730,0
 35887,5
 35887,5
 2
 37617,5
 37617,5
Забезпечення діяльності пунктів тимчасового розміщення біженців та  осіб, які змушені були залишити країни свого громадського або постійного проживання
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 137,2
 1693,5
 1830,7
 94946,7
 137,2
 94809,5
 3
 93116,0
 93116,0
Забезпечення діяльності пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑1042910,4
‑27460,2
‑1070370,6
 795203,7
 724113,9
 71089,8
 1767024,3
 4
 98550,0
 1865574,3
Паспортизація населення, обмін та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑564,3
‑564,3
 35,7
 35,7
 5
 600,0
 600,0
Організація примусового видворення за межі України незаконних мігрантів, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 4400,0
 4400,0
 6
 4400,0
 4400,0
Реконструкція, капітальний ремонт приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС
‑22721,9
 25749,4
 3027,5
 185891,9
 121647,0
 64244,9
 144368,9
 7
 38495,5
 182864,4
Створення складових Єдиного державного демографічного реєстру  для запровадження оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (заходи з інформатизації)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Загальний фонд:
2.За рахунок перерозподілу асигнувань зменшено видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з погодними умовами;
3.За рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки для забезпечення надання послуг з охорони публічної безпеки і порядку на території ДУ "Миколаївський пункт тимчасового перебування" с. Мартинівське, Вознесенський район, Миколаївська область по вулиці Європейська буд.1;
4.У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит населення на отримання адміністративних послуг, відповідно зменшилась потреба в бланках;
5.У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 

3
211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); 
7. У зв'язку  з карантинними заходами та зменшенням попиту населення на отримання адміністративних послуг зменшились фактичні надходження до спеціального фонду. За рахунок перерозподілу асигнувань за загальним фондом.

Спеціальний фонд:
1. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит на адміністративні послуги, які надає Державна міграційна служба, тому фактичні надходження за спеціальним фондом менше від запланованих;
4. У зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) зменшився попит від населення, відповідно зменшилась потреба в бланках;
7. У зв'язку з карантинними заходами та зменшенням попиту населення на отримання адміністративних послуг зменшились фактичні надходження до спеціального фонду.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість управлінь в регіонах
од.
штатний розпис, управлінський облік
 25
 25
 1
 25
 25
Чисельність державних службовців (в тому числі жінок - 4035)
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 5083
 5083
‑414
‑414
 2
 5497
 5497
Чисельність працівників (в тому числі жінок - 492)
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 1077
 1077
‑68
‑68
 3
 1145
 1145
Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового розміщення біженців
осіб
управлінський облік
 266
 266
‑155
‑155
 4
 421
 421
Кількість пунктів тимчасового розміщення біженців
од.
управлінський облік
 3
 3
‑1
‑1
 5
 4
 4
Кількість пунктів перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
од.
управлінський облік
 3
 3
 6
 3
 3

4
Кількість осіб, які утримуються у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
осіб
управлінський облік
 274
 274
‑308
‑308
 7
 582
 582
Вартість бланка паспорта громадянина України
грн.
договір
 219
 219
 438
 8
 219
 219
 438
Вартість бланка посвідки на тимчасове проживання
грн.
договір
 291
 291
 9
 291
 291
Вартість бланка паспорта громадянина України для виїзду за кордон
грн.
договір
 330
 330
 10
 330
 330
Вартість бланка посвідки на постійне проживання
грн.
договір
 291
 291
 11
 291
 291
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту та реконструкції приміщень підпорядкованих підрозділів ДМС
тис.грн.
проектно-кошторисна документація
 4400
 4400
 12
 4400
 4400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.2,3 розбіжність виникла за рахунок не комплекту штатних посад; п.4,7  прогнозуванню не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п. 5 у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами) не здійснено відкриття Центру соціальної інтеграції біженців та осіб, що потребують додаткового або тимчасового захисту в м. Одеса.

.
2
продукту
Кількість виданих посвідок на тимчасове проживання
тис.од.
статистична звітність
 61,1
 61,1
‑78,9
‑78,9
 1
 140
 140
Кількість виданих посвідок на постійне проживання
тис.од.
статистична звітність
 19,7
 19,7
‑32,3
‑32,3
 2
 52
 52
Кількість придбаних бланків паспортів громадянина України для виїзду за кордон
тис.од.
статистична звітність
 1582
 1582
‑3511
‑3511
 3
 5093
 5093
Кількість депортованих нелегальних мігрантів у примусовому порядку, в тому числі передача їх відповідно до міжнародних угод про реадмісію
осіб
статистична звітність
 3
 3
‑45
‑45
 4
 48
 48
Кількість придбаних паспортів громадянина України
тис.од.
статистична звітність
 377
 815
 1192
‑892
‑73
‑819
 5
 450
 1634
 2084
Кількість виданих паспортів громадянина України
тис.од.
статистична звітність
 380
 823
 1203
‑881
‑70
‑811
 6
 450
 1634
 2084
Кількість виданих паспортів громадянина України для виїзду за кордон
тис.од.
статистична звітність
 1629
 1629
‑3464
‑3464
 7
 5093
 5093

5
Кількість створених автоматизованих робочих місць для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства
од.
управлінський облік
‑48
‑48
 8
 48
 48
Площа приміщень, на яких проведено капітальний ремонт та реконструкція
кв. м.
кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1213,2
 1213,2
 328,5
 328,5
 9
 884,7
 884,7
Кількість придбаних засобів зберігання данних для системи збереження данних
од.
договір, накладна
 1
 1
 10
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1,2,3,4,5,6,7 прогнозуванню не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п.8 не відбулась процедура закупівлі; п.9 відповідно до кошторисної документації та актів виконаних робіт.

.
3
ефективності
Середньомісячні витрати на  заробітну плату на 1 працівника
грн.
управлінський облік
 11706
 3409
 850
‑1478
 1
 10856
 4887
Середньодобова вартість харчування на 1 особу  у пунктах тимчасового розміщення біженців
грн.
управлінський облік
 39
 18
 2
 21
Середньодобова вартість харчування на 1 особу  у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
грн.
управлінський облік
 38
 17
 3
 21
Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового перебування  іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
грн.
управлінський облік
 251
 135
 4
 116
Середньодобові витрати на 1 особу у пунктах тимчасового розміщення біженців
грн.
управлінський облік
 112
 7
 5
 105
Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні
днів
управлінський облік
 146
‑219
 6
 365
Середній термін перебування 1 особи у пункті тимчасового розміщення біженців
днів
управлінський облік
 305
‑60
 7
 365
Середні витрати на примусове видворення за межі України 1 особи
тис.грн.
управлінський облік
 11,9
‑0,6
 8
 12,5

6
Середня вартість робіт з капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м.
грн.
кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3627
‑1346
 9
 4973
Середня вартість створеного одного автоматизованого робочого місця для видачі документів, що посвідчують особу громадянина України, іноземця, біженця або особи без громадянства
тис.грн.
управлінський облік
‑200
 10
 200
Вартість придбаного додаткового засобу зберігання даних для системи збереження даних
млн. грн.
управлінський облік
 33
‑4,3
 11
 37,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 за рахунок перерозподілу складових між спеціальним та загальним фондами та у зв'язку із не комплектом штатних посад; п.2,3 за рахунок не повної наповненості Пунктів та вартості продуктів у різних регіонах; п.4 за рахунок перерозподілу асигнувань збільшено видатки для забезпечення надання послуг з охорони публічної безпеки і порядку на території ДУ " Миколаївський пункт тимчасового перебування" с. Мартинівське, Вознесенський район, Миколаївська область по вулиці Європейська буд.1; п.5 за рахунок не повної наповненості Пунктів; п. 6,7,8 прогнузуванню не підлягає та у зв'язку із запровадженням на території України карантинних заходів відповідно до Закону України від 17.03.2020 № 530-XI "Про внесення до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами); п.9,11 за рахунок раціонального використаннч коштів;

. п.10 не відбулася процедура закупівлі.
4
якості
Рівень доступу територіальних органів до Єдиного державного демографічного реєстру
відс.
внутрішній облік
 100
 1
 100
Рівень виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції об'єктів  підпорядкованих підрозділів ДМС
відс.
внутрішній облік
 100
 2
 100
Рівень забезпеченості паспортами громадян України
відс.
внутрішній облік
 100
 100
 3
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

7
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1004020, використано згідно діючої нормативно-правової бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Визначені бюджетною програмою завдання виконані в повній мірі.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1004000
Державна міграційна служба України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1004070
Внески до Міжнародної організації з міграції
0113
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Сумісність міграційної політики з іншими сферами діяльності держави
Мета бюджетної програми
5.
Виконання потенційних можливостей Міжнародної організації з міграції (МОМ) у системі управління міграційними процесами
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення виконання фінансових зобов'язань України із сплати внеску до бюджету МОМ
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 922,2
 922,2
 918,1
 918,1
‑4,1
‑4,1
‑4,1
‑4,1
 918,1
 918,1
 1
 922,2
 922,2
Сплата внеску до бюджету  МОМ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку з із зміною курсу швейцарських франків до української гривні.
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Внесок України до бюджету  МОМ
тис. швейцарських франків
Повідомлення Секретаріату МОМ, лист Постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві
 29,3
 29,3
‑4,2
‑4,2
 1
 33,5
 33,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У зв'язку з коливанням курсу валют для сплати внеску України до бюджету Міжнародної організації з міграції було конвертовано меншу суму ніж планувалось, тому внесок було сплачено не в повному обсязі, а саме 29,3 тис. швейцарських франків.
2
якості
Рівень реалізації проектів у міграційній сфері
відс.
управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень виконання фінансових зобов'язань, покладених на Україну у зв'язку із членством в МОМ
відс.
управлінський облік
 87,5
‑12,5
 2
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 У зв'язку з коливанням курсу валют для сплати внеску України до бюджету Міжнародної організації з міграції було конвертовано меншу суму ніж планувалось, тому внесок було сплачено не в повному обсязі, а саме 29,3 тис. швейцарських франків.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Кошти, виділені на виконання бюджетної програми 1004070, використано згідно діючої нормативно-правової бази та відповідно до цілей державної політики та визначеної мети. Визначені бюджетною програмою завдання виконані в повній мірі.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006010
Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій
0320
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Керівництво та управління у сфері цивільного захисту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Координація заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з питань забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно - рятувальних служб,  а також гідрометеорологічної діяльності.
 2 
Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сфері пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно - рятувальних служб.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 231 625,0
 1,0
 231 626,0
 227 865,1
 33,6
 227 898,7
‑3 759,9
 32,6
‑3 727,3
 33,6
‑3098,4
‑3064,8
 223215,1
 33,6
 223181,5
 1
 226279,9
 226279,9
Забезпечення виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків від  бюджетних асигнувань  в розрізі напрямків використання  пункту 1 виникло з причин невикористання бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 2 721,8 тис. грн. та  направлення коштів в сумі 376,6 тис. грн. на напрямок "Виконання завдань, проектів (робіт) з інформатизації
 Відхилення по спеціальному фонду виникло в зв 'язку із використанням залишків коштів від Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими  структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE»,що склалися на початок 2020 року
 3117,0
 3117,0
 2
 3117,0
 3117,0
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу
‑1,0
‑1038,1
‑1039,1
 985,5
 985,5
 1,0
 3
 2023,6
 2024,6
Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу  на умовах фінансового лізингу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків від  бюджетних асигнувань  в розрізі напрямків використання  пункту 3 виникло з причин невикористання бюджетних асигнувань по загальному фонду на суму 1 038,1 тис. грн. та пояснюється   відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від Державної іпотечної установи (ДІУ).  В 2020 році облік заяв осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту для придбання квартир на умовах фінансового лізингу значно перевищив виділене фінансування ДІУ, в зв'язку з чим не було закуплено заплановані квартири.
 376,6
 376,6
 581,1
 581,1
 4
 204,5
 204,5
Виконання завдань з інформатизації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків від  бюджетних асигнувань  в розрізі напрямків використання  пункту 4 виникло у зв'язку з необхідністю переведення працівників на дистанційний режим роботи в період карантину та  невідкладною потребою в терміновому встановленні робочих міст з віддаленим доступом  на додаткову суму 376,6 тис. грн. на протязі року.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість осіб рядового і начальницького складу чоловіків
осіб
Штатний розпис, Управлінський облік
 154
 154
 1
 154
 154

3
Кількість осіб рядового і начальницького складу жінок
осіб
Штатний розпис, Управлінський облік
 27
 27
 2
 27
 27
Кількість державних службовців чоловіків
осіб
Штатний розпис, Управлінський облік
 96
 96
 3
 96
 96
Кількість державних службовців жінок
осіб
Штатний розпис, Управлінський облік
 89
 89
 4
 89
 89
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу
од.
Управлінській облік
 18
 1
 19
 5
 18
 1
 19
Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу
шт.
Управлінській облік
 5
 5
 6
 5
 5
Кількість відряджень по Україні
од.
Управлінській облік
 228
 228
‑422
‑422
 7
 650
 650
Кількість відряджень за кордон
од.
Управлінській облік
 15
 1
 16
‑6
‑7
 1
 8
 22
 22
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Кількість відряджень: показник не підлягає точному прогнозуванню, але слід зазначити, що зменшення відряджень на протязі 2020 року пов'язане  з введенням обмежень щодо  запланованих відряджень, при проведенні карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відхилення по показнику 8 спеціального фонду  пояснюється  відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими  структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE»
2
продукту
Кількість опрацьованих документів
кількість
Управлінський облік
 116051
 116051
 90681
 90681
 1
 25370
 25370
Кількість перевірок підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України
кількість
План основних заходів ДСНС  на 2020 рік, Управлінський облік
 35
 35
‑65
‑65
 2
 100
 100
Кількість організованих семінарів, конференцій, зборів, тренінгів, навчань
од.
План основних заходів ДСНС  на 2020 рік, Управлінський облік
 28
 28
‑57
‑57
 3
 85
 85
Кількість розроблених нормативно - правових актів, що супроводжуються ДСНС, в тому числі з урахуванням програми діяльності КМУ
шт.
Управлінський облік
 62
 62
‑19
‑19
 4
 81
 81
Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України
днів
Управлінський облік
 5
 5
 2
 2
 5
 3
 3
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном
днів
Управлінський облік
 3
 5
 8
 5
 5
 6
 3
 3
Кількість внутрішніх аудитів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСНС України
од.
План діяльності з внутрішнього аудиту ДСНС на 2020 рік, Управлінський облік
 92
 92
‑10
‑10
 7
 102
 102
Виявлено втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту
тис.грн.
Управлінський облік
 3048,2
 3048,2
 1461,7
 1461,7
 8
 1586,5
 1586,5

4
Відшкодовано втрат (збитків) фінансових і матеріальних ресурсів за результатами внутрішнього аудиту
тис.грн.
Управлінський облік
 1441,6
 1441,6
 189,1
 189,1
 9
 1252,5
 1252,5
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів
осіб
Управлінський  облік
 14
 14
‑5
‑4
‑1
 10
 18
 1
 19
Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій
од.
Управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)
 369
 369
 366
 366
 11
 3
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник кількості опрацьованих документів не підлягав точному прогнозуванню, відхилення пояснюється значним обсягом дистанційної роботи в період карантину;
Зменшення запланованих показників (п. 2; 3; 7)  пов'язане  з введенням обмежень щодо запланованих перевірок підприємств, відряджень, семенарів та навчань у зв'язку  з проведенням карантинних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19;   
Зменшення запланованих показників  розроблення проєктів нормативно-правових актів пов'язано з тривалою процедурою погодження із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади та необхідністю їх доопрацювання. Відповідно до наказу ДСНС від 03.12.2020  № 643 "Про деякі питання нормотворчої діяльності ДСНС у 2021 році" розробку таких актів перенесено на 2021 рік. Із зазначеної кількості проєктів нормативно-правових актів деякі знято з контролю на підставі обґрунтованих пропозицій та недоцільності їх подальшої розроби;
Збільшення запланованих показників (п.8,9) пов'язане з запровадженням нових більш результативних методів  проведення аудитів, а саме аудитів ефективності;
   Зменшення запланованих показників  пов'язане  з  відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ. В 2020 році облік заяв осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту для придбання квартир на умовах фінансового лізингу значно перевищив виділене фінансування ДІУ, в зв'язку з чим не було закуплено заплановані квартири;
Збільшення запланованих показників пов'язане з тим, що виникло у зв'язку з необхідністю переведення працівників на дистанційний режим роботи в період карантину та  невідкладною потребою в терміновому встановленні робочих міст з віддаленим доступом. 
Відхилення по показнику 6 по спеціальному фонду пояснюється  відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими  структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE»
3
ефективності
Кількість опрацьованих документів на 1 працівника
шт.
Управлінський  облік
 247
 178
 1
 69
Середньомісячний розмір грошового забезпечення особи начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 32235,8
 69,1
 2
 32166,7
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця
грн.
Управлінський облік
 36142,6
 3
 36142,6
Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні в межах України
грн.
Управлінський облік
 471,2
‑25,9
 4
 497,1
Середня вартість 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном
грн.
Управлінський облік
 2989,1
 6726
‑192,7
 6726
 5
 3181,8

5
Середній розмір виплат одноразової одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового та начальницького складу
грн.
Управлінській облік
 623400
 6
 623400
Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський  облік
 5866,3
‑3502,2
‑0,1
 7
 9368,5
 0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Незначне збільшення середньомісячного грошового забезпечення  особи начальницького складу пов'язане зі змінами в умовах виплати грошового забезпечення", а саме зростанням розміру надбавок за вислугу років, за кваліфікацію, особливості проходження служби.
Незначне зменшення середньої вартість 1 людино-дня перебування у  відрядженні пов'язане з коливанням цін на послуги готелів під час карантину
Збільшення середньої вартості відряджень по Україні пов'язане з підвищенням тарифів на проїзд та витрат на проживання.
Збільшення середньої вартісті 1 людино-дня перебування у відрядженні за кордоном по спеціальному фонду пояснюється  пояснюється  відрядженням в рамках Грантової Угоди за проектом «Забезпечення готовності проти загроз хімічного, біологічного, радіаційного та ядерного характеру шляхом спільних підходів між безпековими  структурами та уразливим громадянським суспільством- PROACTIVE», яке не було заплановано на початку року
Зменшення показника пов'язане з отриманням житла в лізинг  особами рядового і начальницького складу з меншим відсотком компенсації в залежності від вислуги років та наявності членів родини та укладання договорів фінансового лізингу в другій половині 2020 року.
4
якості
Рівень відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту
відс.
Управлінський облік
 47,3
‑31,6
 1
 78,9
Рівень усунення виявленних порушень
відс.
Управлінський облік
 85
‑5
 2
 90
Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу, у загальній кількості осіб, які взяті на облік
відс.
Управлінський облік
 73,7
‑26,3
 3
 100
Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформатизаційних технологій
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Показник рівня відшкодування втрат (збитків) за результатами аудиту знизився від запланованого на 31,6 відсотків через необхідність звернення до судових органів про стягнення  з фірм-підрядників.
Показник рівня усунення виявлених порушень знизився від запланованого на 5 відсотків через те, що тривають судові розгляди деяких справ, термін усунення порушення не настав. 
Зменшення запланованих показників (п. 3) пов'язане  з  відсутністю економічних пропозицій фінансового лізингу від ДІУ. В 2020 році облік заяв осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту для придбання квартир на умовах фінансового лізингу значно перевищив виділене фінансування ДІУ, в зв'язку з чим не було закуплено заплановані квартири. Станом на 1.01.2021 року з 19 осіб,яки перебувають на обліку отримання квартири в фінансовий лізинг, укладено 14 договорів.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 231625,0 тис. грн., за спеціальним фондом - 1,0 тис. гривень.
Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 227865,1 тис. грн., за спеціальним фондом - 33,6 тис. гривень.
Невикористані бюджетні асигнування по загальному фонду станом на 31.12.2020 року склали  3759,9 тис. грн., а саме в розрізі КЕКВ:
2120 - 537,1 тис. грн. ;
2250 - 436,4 тис. грн.;
2271 - 962,3 тис. грн.;
2272 - 27,6 тис. грн.;
2273 - 397,5 тис. грн.;
2275 - 56,4 тис. грн.;
2800 - 304,5 тис. грн.;
3240 - 1 038,1 тис. грн.;
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Актуальність бюджетної програми - програма є актуальною для подальшої її реалізації. ДСНС реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності та здійснює державний нагляд  за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.
Ефективність бюджетної програми - забезпечено виконання функцій та завдань у сфері цивільного захисту при використанні бюджетних коштів. Програма забезпечує своєчасну виплату видатків при здійснення керівництва та управління у сфері надзвичайних ситуацій.
Корисність бюджетної програми - забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Апарату ДСНС України. Також існує  якісний характер бюджетної програми - підвищення рівня престижу держави, освіченості населення.
Довгострокові наслідки бюджетної програми - програма складається терміном на 1 рік
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

7
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006060
Гідрометеорологічна діяльність
0511
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення інформацією, прогнозами та попередженнями органів державної влади, Збройних Сил України, органів місцевого самоврядування, населення, а також гідрометеорологічне обслуговування заінтересованих юридичних та фізичних осіб.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Спостереження за гідрометеорологічними умовами, базові спостереження за забрудненням навколишнього природного середовища, збір, обробка, передача та зберігання даних спостережень, гідрометеорологічне прогнозування.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 616 648,2
 45 110,8
 661 759,0
 616 628,0
 46 711,3
 663 339,3
‑20,2
 1 600,5
 1 580,3
‑3413,6
‑4,5
‑3418,1
 642762,6
 36182,4
 606580,2
 39596,0
 1
 606584,7
 646180,7
Забезпечення діяльності гідрометеорологічних організацій (утримання бюджетних установ)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 4.5 тис. грн., а саме:
КЕКВ 2210 - 0,2 тис. грн. пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій;
тис. гривень

2
КЕКВ 2270 - 4,3 тис. грн. пов'язано із економією коштів по газопостачанню в результаті теплих погодних умов у листопаді-грудні 2020 року та незначними залишками коштів на рахунках гідрометеорологічних організацій;
Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.
 5014,1
‑15,7
 4998,4
 20576,7
 10528,9
 10047,8
 5514,8
 2
 10063,5
 15578,3
Удосконалення Державної системи гідрометеорологічних спостережень та вирішення іфраструктурних питань гідрометеорологічної діяльності
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 15.7 тис. грн., а саме
КЕКВ 3000 - 15,7 тис. грн. відхилення пов'язане із економією коштів в результаті фактично проведеного І етапу реконструкції приміщення Маріупольської ГМО (Донецький РЦГМ) та незначних залишків на рахунках.
Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість працівників, чоловіки
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 944
 944
‑21
‑21
 1
 965
 965
Кількість працівників, жінки
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 3347
 3347
 21
 21
 2
 3326
 3326
Кількість гідрометеорологічних організацій
од.
Наказ ДСНС від 19.03.2018 № 183
 26
 26
 3
 26
 26
Кількість гідрометричних споруд
од.
план з гідрометеорологічної діяльності
 387
 387
 4
 387
 387
Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)
тис.грн.
план з гідрометеорологічної діяльності, дефектний акт, управлінський облік, акти виконаних робіт
 239,2
 239,2
‑0,8
‑0,8
 5
 240
 240
Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів
тис.грн.
план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт
 3694,9
 92,1
 3787
‑1851,5
‑14,7
‑1836,8
 6
 3709,6
 1928,9
 5638,5

3
Підведення мереж водопостачання та водовідведення до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)
тис.грн.
план з гідрометеорологічної діяльності, проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт
 220
 31,3
 251,3
 31,3
 31,3
 7
 220
 220
Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності
тис.грн.
план з гідрометеорологічної діяльності, управлінський облік, акти виконаних робіт
 5893,7
 9766,3
 15660
 6180,2
‑0,2
 6180,4
 8
 5893,9
 3585,9
 9479,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення по показникам кількість працівників, чоловіки, жінки склалось у зв'язку із зменшенням працюючих чоловіків та із збільшенням працюючих жінок впродовж 2020 року
Відхилення по показнику Будівництво огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ) пов'язано з тим, що кошторисна вартість будівництва склала на 0,8 тис. грн менше, ніж було заплановано
Відхилення по показнику Капітальний ремонт та реконструкція гідрометеорологічних об'єктів пов'язане із незначними залишками коштів, що склались в результаті проведення капітального ремонту по загальному фонду, економія коштів в результаті фактичного проведення І етапу реконструкції приміщення Маріупольської ГМО Донецького РЦГМ, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу видатків з метою забезпечення першочергових потреб на утримання (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.
Відхилення по показнику Придбання основних засобів для здійснення гідрометеорологічної діяльності по загальному фонду склалось в результаті проведення процедур закупівель основних засобів, відхилення по спеціальному фонду склалось в результаті отримання міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги від інших організацій, а також отримання субвенцій з місцевих бюджетів
2
продукту
Кількість проведених вимірювань гідрометеорологічних параметрів
тис.од.
управлінський облік
 7997
 1055,9
 9052,9
‑0,8
 6,1
‑6,9
 1
 7990,9
 1062,8
 9053,7
Кількість проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища
тис.од.
управлінський облік
 766,6
 65,7
 832,3
‑14
‑8
‑6
 2
 774,6
 71,7
 846,3
Кількість прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища
тис.од.
управлінський облік
 177,5
 91,6
 269,1
‑0,2
‑0,5
 0,3
 3
 178
 91,3
 269,3
Кількість придбаних і введених в експлуатацію основних засобів
од.
управлінський облік
 135
 192
 327
 86
 41
 45
 4
 94
 147
 241
Довжина збудованої огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)
пог.м
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 319
 319
 5
 319
 319
Кількість гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію
од.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 20
 6
 26
‑6
 4
‑10
 6
 16
 16
 32
Площа гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2705,2
 45
 2750,2
‑2179
‑301,6
‑1877,4
 7
 3006,8
 1922,4
 4929,2
Довжина мереж водопостачання та водовідведення, підведених до агрометеорологічної станції (Херсонський ЦГМ)
пог.м
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 125
 125
 8
 125
 125

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення результативного показника кількості вимірювань гідрометеорологічних параметрів пов'язано з введенням карантинних обмежень з березня 2020 року та гідрометеорологічними умовами року
Відхилення результативного показника кількості проведених вимірювань показників та інгредієнтів забруднення природного середовища пов'язано з введенням карантинних обмежень та змінами програм спостережень на виконання Порядку здійснення державного моніторингу вод 
Відхилення результативного показника кількості прогнозів, попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища пов'язано з введенням карантинних обмежень з березня 2020 року та гідрометеорологічними умовами звітного періоду
Відхилення результативного показника кількості придбаних і введених в експлуатацію основних засобів по загальному фонду склалось у зв'язку із економією коштів під час проведення процедур закупівлі приладів, відхилення по спеціальному фонду склалось в результаті отримання міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги від інших організацій, а також отримання субвенцій з місцевих бюджетів
Відхилення показника кількості гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкцію  пов'язане з економією коштів в результаті фактичного проведення капітальних ремонтів та реконструкції, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу видатків з метою забезпечення першочергових потреб на утримання (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.
Відхилення показника площі гідрометеорологічних об'єктів, на яких здійснено капітальний ремонт та реконструкціювиникло в результаті фактичного проведення капітальних ремонтів та реконструкції, а також у зв'язку із внесенням змін до спеціального фонду кошторисів гідрометеорологічними організаціями щодо перерозподілу видатків з метою забезпечення першочергових потреб на утримання (у зв'язку із введенням карантинних заходів з березня 2020 року) та перенесенням капітальних ремонтів на наступні планові роки.
3
ефективності
Середня завчасність попереджень про стихійні гідрометеорологічні явища
годин
управлінський облік
 20
 1
 20
Середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв.м. гідрометеорологічних об'єктів
тис.грн.
управлінський облік, акти виконаних робіт
 1,4
 2
 0,2
 1
 2
 1,2
 1
Середня вартість будівництва 1 пог. м. огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, управлінський облік, акти виконаних робіт
 0,7
‑0,1
 3
 0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника середня вартість робіт капітального ремонту та реконструкції 1 кв. м. гідрометеорологічних об'єктів пов'язане із збільшенням вартості робіт протягом 2020 року по проведенню капітального ремонту та реконструкції та зменшення фактичного обсягу робіт
Відхилення показника середня вартість будівництва 1 пог. м. огорожі метеостанції (Черкаський  ЦГМ)склалось у зв'язку з фактичним проведенням будівництва огорожі та зменшенням кошторисної вартості робіт на 0,8 тис. грн.
4
якості
Середня справджуваність гідрометеорологічних прогнозів
відс.
управлінський облік
 85
 1
 85
Ступінь будівельної готовності огорожі метеостанції (Черкаський ЦГМ)
відс.
управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень виконання робіт з  капітального ремонту та реконструкції гідрометеорологічних об'єктів
відс.
управлінський облік
 100
 3
 100

5
Рівень виконання робіт з водопостачання та водовідведення агрометеорологічної станції
відс.
управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
По завершенню  бюджетного періоду списано до державного бюджету за програмою 20,2 тис. грн., що сталося у зв'язку з економією коштівпо оплаті комунальних коштів в результаті теплих погодних умов та економією коштів за рахунок проведення тендерних процедур
Відхилення по спеціальному фонду пов'язані з використанням залишків коштів, що склались на початок 2020 року, міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, отриманої від інших організацій, а також субвенцій, отриманих з місцевих бюджетів.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
За рахунок коштів, передбачених по загальному фонду державного бюджету на 2020 рік гідрометеорологічними організаціями здійснювалися гідрометеорологічні спостереження та спостереження за рівнем забруднення навколишнього природного середовища, гідрологічного режиму річок і водосховищ, агрометеорологічних умов вегетації сільськогосподарських культур та їхньої врожайності, метеорологічних умов формування рівнів забруднення повітря, прогнозування погоди. Кількість прогнозів та попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища у 2020 році становила близько 270,0 тис., справджуваність прогнозів у середньому становила 85%, середня завчасність попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища - 20 годин.
Асигнування, передбачені по загальному фонду державного бюджету на 2020 рік було спрямовано на вдосконалення державної системи гідрометеорологічних спостережень, яка складається з розгалуженої мережі пунктів спостережень (в тому числі з урахуванням підрозділів, які проводять спостереження за програмою зазначеного виду спостережень: гідрометеорологічних обсерваторій - 5, гідрометеорологічних бюро -1, авіаметеорологічних станцій цивільних - 18, метеорологічних станцій - 161, гідрологічних станцій - 14, аерологічних станцій - 6,  морських гідрометеорологічних станцій - 10, агрометеорологічних станцій - 2, воднобалансових станцій - 2, селестокових станцій - 1, сніголавинних станцій - 2, гідрометеорологічних постів (гідрологічних, метеорологічних, агрометеорологічних, морських та озерних гідрометеорологічних) - 419, хімлабораторій - 39, пунктів спостережень за забрудненням атмосферного повітря - 129); максимально можливе виконання програм спостережень та гідрометеорологічного прогнозування; забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та місцевого самоврядування, Збройних Сил України, населення та інших споживачів.
Результатом діяльності  гідрометеорологічних організацій у 2020 році в межах затверджених обсягів фінансування було  недопущення  суттєвих зривів у роботі державної системи гідрометеорологічних спостережень та прогнозування; значного скорочення програм спостережень; недопущення суттєвого зниження рівня гідрометеорологічного прогнозування та забезпечення необхідного рівня гідрометеорологічного обслуговування споживачів.  
Кошти, передбачені на оплату праці, були направлені на забезпечення умов оплати праці працівників гідрометеорологічної служби відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки, розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", від 30 серпня 1999 р. №1607 "Про додаткові умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій національної гідрометеорологічної служби".
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006070
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології
0530
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
Мета бюджетної програми
5.
Отримання нових та узагальнення наявних знань у галузі гідрометеорології та моніторинг стану природного середовища; розроблення наукових основ науково-технічного розвитку національної гідрометеорологічної служби; усебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень; підготовка висококваліфікованих наукових кадрів
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок, у сфері гідрометеорології і базового моніторингу природного середовища, впровадження завершених розробок у гідрометеорологічних організаціях та на мережі пунктів спостережень
 2 
Підготовка наукових кадрів у сфері гідрометеорології
 3 
Розвиток матеріально-технічної бази для провадження наукової і науково-технічної діяльності
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 39 357,2
 1 873,3
 41 230,5
 39 357,2
 8 199,6
 47 556,8
 6 326,3
 6 326,3
 804,8
 804,8
 39256,5
 804,8
 38451,7
 1
 38451,7
 38451,7
Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення показників по спеціальному фонду в проведених касових видатків становить: "Прикладні наукові дослідження і науково-технічні (експериментальні) розробки + 804,8 тис.грн 
  У зв'язку із укладанням  на протязі року договорів по даному виду діяльності, які не планувались та надходженням в натуральній  формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії.
 905,5
 905,5
 2
 905,5
 905,5
Підготовка наукових кадрів
 5521,5
 5521,5
 7394,8
 7394,8
 1873,3
 3
 1873,3
Надання гідрометеорологічних послуг за зверненнями сторонніх установ та організації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення показників по спеціальному фонду в проведених касових виникло  у зв'язку із укладанням  на протязі року договорів по даному виду діяльності, які не планувались та надходженням в натуральній  формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість наукових установ
од.
Наказ ДСНС України та НАН України від 29.12.2016р. №704/783
 1
 1
 1
 1
 1
Середня чисельність штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатний розпис
 199
 199
‑61
‑61
 2
 260
 260
дослідники
осіб
Штатний розпис
 152
 152
‑50
‑50
 3
 202
 202
техніки
осіб
Штатний розпис
 9
 9
‑3
‑3
 4
 12
 12
допоміжний обслуговуючий персонал
осіб
Штатний розпис
 38
 38
‑8
‑8
 5
 46
 46
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2020
осіб
Штатний розпис
 260
 260
 6
 260
 260
Чисельність штатних одиниць на 01.01.2021
осіб
Штатний розпис
 244
 244
‑16
‑16
 7
 260
 260

3
Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)
тис.грн.
Кошторис та розрахунки
 1500
 3069,3
 4569,3
 2944,9
 2944,9
 8
 1500
 124,4
 1624,4
Кількість прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних) розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в тому числі:
од.
План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ
 21
 2
 23
 2
 2
 9
 21
 21
за участю молодих учених
од.
План наукової і науково-технічної діяльності УкрГМІ
 16
 1
 17
 1
 1
 10
 16
 16
Середня річна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва
осіб
Звіти про виконання державного замовлення
 11
 11
 11
 11
 11
Кількість договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг
од.
Договори, внутрішньо - господарський облік
 10
 10
 5
 5
 12
 5
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення в показнику "Середня чисельність штатних одиниць" мінус 61 одиниця пояснюється необхідністю наявності вільних посад для тимчасового зарахування сумісників для виконання завдань тематичного плану на поточний рік, специфікою діяльності Інституту, вузькою спеціалізацією, відсутністю службового житла.
Відхилення в показнику "Витрати на придбання обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту" за коштами спеціального фонду пояснюється надходженням в натуральній формі  обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від Уряду Японії 

Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році  було укладено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не планувалися.
Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим,  що у звітному році договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг було укладено на 5 більше, ніж планувалося.
2
продукту
Кількість завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних, (експериментальних розробок) у тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки
од.
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ
 16
 2
 18
 2
 2
 1
 16
 16
Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках
од.
Звіт про наукову та науково-технічну діяльність УкрГМІ
 2
 2
 4
‑2
 2
 2
 4
 4
Прийом аспірантів з відривом від виробництва
осіб
Звіти про виконання державного замовлення
 3
 3
‑1
‑1
 3
 4
 4

4
Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)
од.
Договір, накладні, акти виконаних робіт
 28
 13
 41
 17
 11
 6
 4
 17
 7
 24
Кількість виконаних договорів щодо надання гідрометеорологічних послуг
од.
Договір, акти, внутрішньо - 
господарський облік
 7
 7
 2
 2
 5
 5
 5
Кількість опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях
од.
Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність
УкрГМІ
 21
 21
 1
 1
 6
 20
 20
Кількість опублікованих статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо)
од.
Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність
УкрГМІ
 56
 56
 11
 11
 7
 45
 45
Кількість опублікованих статей у вітчизняних наукових виданнях
од.
Плани та Звіт про наукову та науково-технічну діяльність
УкрГМІ
 50
 50
 8
 50
 50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника кількість впроваджених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, у тому числі за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, завершених у попередніх роках по загальному фонду спричинені тим, що з 4-х завершених прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок впроваджено результати виконання 2-х НДР. Впровадження 2-х НДР буде проведено протягом першого півріччя 2021 року.
Відхилення фактичних показників по спеціальному фонду спричинені тим, що у звітному році було укладено 2 договори на виконання науково-дослідних робіт, які не планувалися, і виконання яких завершено у звітному році.
Відхилення показника прийом аспірантів з відривом від виробництва фактичних показників спричинені недостатньою кількістю вступників достатньої кваліфікації
Відхилення показників придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання по загальному фонду спричинене економією коштів при проведенні тендерних процедур та їх спрямування на придбання додаткового обладнання
Відхилення показників придбання лабораторного та комп'ютерного обладнання по спеціальному фонду спричинене надходженням в натуральній формі та їх оформлення відповідно до чинного законодавства
Відхилення показників в кількості опублікованих статей у зарубіжних наукових виданнях  та у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, пояснюється активним напрацюванням науковців  Інституту в  питаннях гідрології, метеорології, гідрохімії, інших сторонах діяльності Інституту, що були цікавими з наукової точки зору і  дозволило  оприлюднити отримані результати в наукових зарубіжних та вітчизняних виданнях.
3
ефективності
Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження і науково-технічної (експериментальної) розробки
тис.грн.
Внутрішньо- 
господарський облік
 1759,6
 402,4
 402,4
 1
 1759,6
Середні витрати на підготовку одного аспіранта, який навчається з відривом від виробництва
тис.грн.
Звіти про виконання державного замовлення
 82,3
 2
 82,3
Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)
тис.грн.
Внутрішньо- 
господарський облік
 53,6
 236,1
‑34,6
 218,3
 3
 88,2
 17,8

5
Середні витрати на виконання одного договору щодо надання гідрометеорологічних послуг
тис.грн.
Внутрішньо - 
господарський облік
 432,6
 82,8
 4
 349,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показника "Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально технічної бази Інституту" по загальному фонду спричинене проведенням тендерних процедур, що дозволило зекономити кошти по їх придбанню.
Відхилення показника "Середні витрати на придбання одиниці обладнання для оновлення матеріально технічної бази Інституту"  по спеціальному фонду спричинене надходженням в натуральній формі обладнання за рахунок міжнародної технічної допомоги від  Уряду Японії та його оформлення відповідно до чинного законодавства.
4
якості
Частка завершених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній їх кількості
відс.
Внутрішньо - 
господарський облік
 76,2
 1
 76,2
Частка впроваджених у поточному році прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у загальній кількості завершених робіт у попередніх роках
відс.
Внутрішньо - 
господарський облік
 50
 31
 2
 19
Збільшення кількості статей у наукових виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science тощо) у порівняні з минулим роком
од.
Звіти про наукову та науково-технічну діяльність
УкрГМІ
 14
 11
 3
 3
Рівень введення в експлуатацію придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази Інституту (у тому числі лабораторне та комп'ютерне обладнання)
відс.
Внутрішньо - 
господарський облік, акти введення в експлуатацію
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення показників в кількості опублікованих статей у виданнях (вітчизняних і зарубіжних), які індексуються у міжнародних наукометричних базах даних, пояснюється активним напрацюванням науковців  Інституту в  питаннях гідрології, метеорології, гідрохімії, інших сторонах діяльності Інституту, що були цікавими з наукової точки зору і  дозволило  оприлюднити отримані результати в наукових зарубіжних та вітчизняних виданнях.
По паспорту бюджетної програми затверджено на рік 41230,5 тис грн. Із них за загальним фондом - 39357,2 тис грн., за спеціальним фондом - 1873,3 тис грн. Касові видатки проведені в розмірі 47556,8 тис грн.  Із них за загальним фондом - 39357,2 тис грн., за спеціальним фондом - 8199,6 тис грн. Відхилення по спеціальному фонду проведених касових  видатків від запланованих становить +6326,3  тис грн. у зв'язку із перевищенням фактичних надходжень над плановими.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень

6
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до паспорта бюджетної програми в 2020 році за кошти загального фонду Державного бюджету виконувалася 21 НДР, з яких 16 завершено у звітному році. Наукові дослідження, які проводились у рамках бюджетної програми, дозволили отримати важливі наукові й практичні результати, зокрема:
- Удосконалено модель прогнозу ймовірнісних змін полів тиску, температури, магнітного поля на наступні десятиріччя для Північної півкулі та території України. Визначено мінливості ймовірнісного перерозподілу та здійснено оцінку розміщення кліматовразливих районів на території України у найближчі десятиріччя внаслідок зміни циркуляції атмосфери.
- Підготовлено до видання монографію "Фізико-статистичний метод "плаваючого аналога" для довгострокового прогнозу погоди".
- З використанням чисельної мезомасштабної моделі WRF удосконалено метод короткочасного прогнозу сильних атмосферних опадів та небезпечних конвективних явищ, здійснено розрахунок дискримінантних рівнянь прогнозу сильних опадів та супутніх явищ, 
- Модернізовано систему та технологію короткотермінового прогнозування припливу води до Дністровського водосховища.
- Розроблено методику гідроморфологічного моніторингу масивів поверхневих вод категорій "Річки" та "Озера" України.
- Розроблено структурну і функціональну схеми побудови  сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи для створення сучасної інформаційно-телекомунікаційної системи отримання, оброблення та передавання гідрометеорологічної інформації.
- Розроблено апаратні та програмні засоби комплексної автоматизації актинометричних спостережень в Україні, зокрема: актинометричний контролер/реєстратор, програмне забезпечення АРМ Актинометриста.
- Розроблено остаточну редакцію НД "Інспектування пунктів актинометричних спостережень. Методичні рекомендації", який  впроваджено в роботу гідрометеорологічних організацій ДСНС України.
- Підготовлено остаточні редакції проєктів НД: 
"Класифікація хмар. Методичні рекомендації";
"Просторово-часовий контроль даних метеорологічних спостережень станцій, Методичні рекомендації"; 
"Просторово-часовий контроль даних метеорологічних спостережень станцій, Методичні рекомендації";
"ДСТУ Метеорологія. Терміни та визначення основних понять".
- Розроблено методологічні рекомендації щодо дослідження впливу зміни метеорологічних параметрів, спричинених кліматичними змінами, на фізико-хімічні умови водного середовища та безпосередньо хімічний склад води водних об'єктів України, розташованих у різних фізико-географічних зонах.
- Удосконалено методологічну базу аналізу забруднення поверхневих водних об'єктів та адаптовано узагальнюючі критерії для умов України. Здійснено аналіз антропогенного навантаження та пов'язаного з ним впливу на поверхневі води басейнів Дніпра, Дністра та Сіверського Дінця. Оцінено ризик недосягнення "доброго" екологічного стану вод у цих бассейнах.
- Виконано калібрування моделі SWAT для басейну річки Десна та здійснено моделювання емісії біогенних елементів у межах окремих субводозборів для середньої багаторічної та мінімальної водності.
- Виявлено регіональні та сезонні особливості зростання пожежної небезпеки за умовами погоди в Україні, регіонах з різною напруженістю пожежної небезпеки за умовами погоди та в адміністративних областях. Підготовлено методичні рекомендації щодо вдосконалення моніторингу і прогнозування пожежної небезпеки в Україні.
- Підготовлено пропозиції для оптимізації мережі спостережень за забрудненням атмосфери у містах України з нижчим за середній рівнем забруднення. Досліджено характер впливу потенціалу забруднення атмосфери на концентрації забруднюючих речовин в атмосфері.
- Удосконалено методики короткострокового прогнозування рівнів забруднення атмосферного повітря в містах Маріуполь, Кривий Ріг та Запоріжжя.

7
- Розроблено комплексний метод контролю якості даних температурно-вітрового радіозондування атмосфери на основі об'єднання методів контролю. Здійснено автоматизацію усього комплексного контролю даних радіозондування атмосфери, Розроблене програмне забезпечення для оброблення даних температурно-вітрового радіозонування атмосфери.
- Здійснювався щодобовий контроль стану озонового шару та рівня ультрафіолетового опромінення над територією України за даними супутникових спостережень. Досліджено причини появи відхилень від середніх багаторічних значень. Підготовлено щорічний звіт про стан озонового шару за 2020 рік.
-Здійснено комплексний аналіз сучасного стану мережі моніторингу природного середовища з метою радіаційного захисту в Україні, що виконується різними відомчими структурами, у тому числі в структурі гідрометеорологічної служби, Підготовлено нову редакцію "Посібника з прикладної ядерної спектометрії, Частина 2".
- Розроблено емпіричні та напівемпіричні моделі довгострокової динаміки змін концентрацій радіонуклідів у річках та озерах на основі спрощеної адвективно-дифузної моделі.
- Проведено експерементальні роботи на тестових озерах і стокових майданчиках зони відчуження ЧАЕС. Досліджено характеристики міграції радіонуклідів водними шляхами після пожеж, які мали місце у зонівідчуження  у квітні-травні 2020 року,
- Зібрано та здійснено експертний контроль даних регулярних гідролого-гідрохімічних спостережень ГМО Маріуполь за 2013-2018 рр. у прибережній змузі Азовського моря: порт і узморя Маріуполя; Бердянська затока, Виконано аналіз міжрічної мінливості гідрохімічних властивостей вод, вмісту біогенних і забруднюючих речовин.
 Розроблені інформаційно-аналітичні системи, автоматичні та автоматизовані інформаційно-вимірювальні станції, прогностичні системи, методики тощо передаються в підрозділи національної гідрометеорологічної служби для випробування та впровадження в оперативну діяльність. У звітному році впроваджено 14 науково-технічних продукти, створених за кошти загального фонду держбюджету.
 За результатами проведених досліджень ученими інституту опубліковано 1 монографію, 5 розділів у зарубіжних колективних монографіях та опубліковано 71 статтю в наукових виданнях, з яких 25 - у виданнях, які проіндексовано в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та/або Web of Science та 31 - . у виданнях, які проіндексовано в інших міжнародних наукометричних базах даних.
У звітному році в аспірантурі загалом навчалося 13 аспірантів (з відривом від виробництва); прийом до аспірантури склав 3 особи; випуск - 0 осіб. Двоє випускників аспірантури минулих років захистили кандидатські дисертації.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006080
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки
0370
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Наукове забезпечення  комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Проведення прикладних наукових досліджень з проблем цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки
 2 
Розроблення нормативних документів у сфері цивільного захисту, пожежної і техногенної безпеки
 3 
Збереження та розвиток пожежно-випробувального полігону УкрНДІЦЗ, як об'єкту національного надбання
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 57 883,3
 3 980,0
 61 863,3
 57 883,3
 1 914,6
 59 797,9
‑2 065,4
‑2 065,4
‑1865,4
 1075,0
‑790,4
 59272,9
 1914,6
 57358,3
 3780,0
 1
 56283,3
 60063,3
Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення щодо збільшення видатків за загальним фондом пов'язано з наявністю додаткових коштів на розвиток Інституту
Відхильно щодо зменщення видатків  за спец фондом повязано із реорганізацією Інституту (УКР НДІЦЗ) А такаж зменшення комплексних замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки
‑475,0
‑475,0
 525,0
 525,0
 2
 1000,0
 1000,0
Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення щодо зменшення обсягів видатків  на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу повязоно із зменшенням фактичної кількості  осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано  частину лізингових платежів
‑200,0
‑600,0
‑800,0
 200,0
 3
 600,0
 800,0
Виконання завдань з інформатизації
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення щодо обсягів видатків на виконання завдань з інформатизації повязано із реорганізацією інституту , а також з наявністю необхідного компютерного обладнання та оргтехніки у новоствореному інституті
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість наукових установ
од.
Постанова КМУ від 29.12.2010 № 1252
 1
 1
 1
 1
 1
Чисельність  штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 261
 7
 268
 32
 41
‑9
 2
 220
 16
 236
дослідники
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 90
 4
 94
‑24
‑24
 3
 114
 4
 118
Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконуються у поточному році
од.
Управлінський облік
 19
 19
‑1
‑1
 4
 20
 20

3
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 5
 5
‑7
‑7
 5
 12
 12
Придбання оргтехніки та обладнання для належного функціонування пожежно-випробувального полігону УкрНДІЦЗ, як об'єкту національного надбання
тис.грн.
Управлінський облік, накладні
 894,8
 894,8
‑205,2
‑5,2
‑200
 6
 900
 200
 1100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення щодо чисельності штатних одиниць пов'язано зі створенням Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту відповідно до постанови КМУ від 05.02.2020 № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту"
Відхилення щодо зменшення кількості дослідників пов'язано зі створенням Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту відповідно до постанови КМУ від 05.02.2020 № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту"
Відхилення щодо зменшення кількості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, які виконувались у 2020 році, за загальним фондом пов'язано із прийняттям рішення замовником НДР про недоцільність виконання НДР за шифром "Гелеутворюючі системи" (протокол секції з питань рятувальної справи та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій науково-технічної ради ДСНС України від 09.10.2020 № 14)
* Відхилення щодо зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу обсягів видатків на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу пов'язано із зменшенням фактичної кількості осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та, за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів
Відхилення щодо зменшення видатків на придбання оргтехніки та обладнання для належного функціонування пожежно-випробувального полігону ІДУ НД ЦЗ, як об'єкту національного надбання за загальним фондом пов'язано з зменшенням вартості придбаного обладнання, а за спеціальним фондом - відсутністю коштів за даним напрямом
По спец фонду -відповідно до Постанови КМУ від 05.02.2020 №49 "Про утворення Інститу державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту" створено Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Інститут створено шляхом реорганізації Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту та Інститу державного управління у сфері цивільного захисту
2
продукту
Кількість завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році
од.
Управлінський облік
 13
 13
 1
 1
 1
 12
 12
Кількість розроблених та прийнятих (затверджених) нормативних, методичних та інших документів
од.
Управлінський облік
 13
 13
 2
 13
 13
Кількість нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій
од.
Управлінський облік
 7
 46
 53
 3
 7
 46
 53
Кількість завершених  випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки
од.
Управлінський облік, статистична звітність
 32
 406
 438
 34
 34
 4
 32
 372
 404
Кількість підготовлених наукових публікацій у наукових збірниках та матеріалах конференцій
од.
Управлінський облік
 92
 92
 5
 92
 92

4
Кількість нових конструктивних та технологічних рішень, експериментальних та дослідних зразків
од.
Управлінський облік
 2
 2
 6
 2
 2
Кількість придбаних одиниць оргтехніки та обладнання для належного функціонування пожежно-випробувального полігону УкрНДІЦЗ, як об'єкту національного надбання
од.
Управлінський облік
 3
 3
‑3
‑3
 7
 3
 3
 6
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів
од.
Управлінський облік
 5
 5
‑7
‑7
 8
 12
 12
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення щодо збільшення завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у 2020 році за загальним фондом пов'язано із призупиненням виконання НДР за шифром "Димогазопроникність" відповідно до рішення секції запобігання надзвичайним ситуаціям науково-технічної ради ДСНС України (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13)
Відхилення щодо зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу пов'язано із зменшенням кількості працівників, які бажали придбати житло на умовах фінансового лізингу
Відхилення щодо зменшення кількості придбаної оргтехніки та обладнання для належного функціонування пожежно випробувального полігону ІДУ НД ЦЗ як обєкту національного надбання повязано з реорганізацією Іституту ( укр НДШЦЗ) а також зі зміною нормативно правової бази, що регламентує проведення випробувань у сфері цивільноо захисту, пожежної та техногенної безпеки
Відхилення щодо збільшення кількості закінчених випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки за спеціальним фондом пов'язано із збільшенням замовлень на проведення випробувань речовин та матеріалів за 1, 2 показниками пожежної небезпеки. При цьому кількість комплексних (вартісних) замовлень у звітному періоді була меншою від запланованої
3
ефективності
Кількість науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на 1 наукового працівника
од.
Управлінський облік
 0,2
 1
 0,2
Кількість підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника
од.
Управлінський облік
 1
 0,2
 2
 0,8
Кількість розроблених нормативних, методичних та інших документів на 1 наукового працівника
од.
Управлінський облік, проєкти документів
 0,1
 3
 0,1
Кількість  нормативних, методичних та інших документів, розглянутих у рамках НД та ДКР, а також на звернення інших установ і організацій на 1 наукового працівника
од.
Управлінський облік
 0,1
 11,5
 4
 0,1
 11,5
Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу
тис.грн.
Управлінський облік
 11,3
 4,4
 5
 6,9

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення щодо збільшення кількості підготовлених наукових публікацій на 1 наукового працівника пов'язано з створенням відповідно до Постанови КМУ від 05.02.2020 № 49 "Про утворення Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту" Інституту державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту
Відхилення щодо збільшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу пов'язано з умовами укладених договорів працівниками Інституту
4
якості
Частка завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт
відс.
Управлінський облік
 68,4
 8,4
 1
 60
Частка прийнятих нормативних, методичних та інших документів, у загальній кількості розроблених
відс.
Управлінський облік
 100
‑100
 2
 100
 100
Рівень забезпечення оргтехнікою та обладнанням для належного функціонування пожежно-випробувального полігону УкрНДІЦЗ, як об'єкту національного надбання
відс.
Управлінський облік
 100
‑100
 3
 100
 100
Частка осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення щодо збільшення частки завершених науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у поточному році у загальній кількості таких робіт за загальним фондом пов'язано із призупиненням виконання НДР за шифром "Димогазопроникність" відповідно до рішення секції запобігання надзвичайним ситуаціям науково-технічної ради ДСНС України (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13)
Паспортом бюджетної програми затверджено на рік 61863,3 тис. грн. З них за загальним фондом 57883,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 3980,0 тис. грн.
Касові видатки проведені у розмірі - 59797,9 тис. грн. З них за загальним фондом 57883,3 тис. грн. та за спеціальним фондом 4560,8тис. грн.
Збільшення бюджетних асигнувань по спеціальному фонду станом на 31.12.2019 року склало 580,8 тис. грн (повязано зі ьзбільшенням замовлень на проведення випробувань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки)
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

6
Бюджетна програма "Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів" виконується для комплексного розв'язання проблем у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки. 
У рамках виконання Плану наукової і науково-технічної діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій на 2020 рік Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту виконувалось 20 науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НД та ДКР), спрямованих на розв'язання актуальних питань у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, вдосконалення нормативно-правової бази у сфері цивільного захисту.
Замовниками цих робіт були:
Департамент організації заходів цивільного захисту - 5 робіт;
Департамент запобігання надзвичайним ситуаціям - 12 робіт;
Департамент реагування на надзвичайні ситуації - 2 роботи;
Департамент ресурсного забезпечення - 1 робота.
Із загального переліку НД та ДКР, які виконувались Інститутом у 2020 році завершено 13 НД та ДКР. Терміни завершення НДР за шифром "Димогазопроникність" перенесено з червня 2021 року на листопад 2020 року та НДР за шифром "Продукти горіння" з грудня 2020 року на листопад 2020 року (протокол НТР ДСНС України від 28.09.2020 № 13). НДР за шифром "Гелеутворюючі системи" не виконувалась (протокол НТР ДСНС України від 09.10.2020 № 14). Інші 6 науково-дослідних робіт із 20 є перехідними на наступні роки.
Основні результати виконання НД та ДКР такі: 
За напрямом удосконалення нормативної бази розроблено:
ДСТУ "Засоби очищення повітря захисних споруд цивільного захисту. Загальні технічні вимоги";
ДСТУ "Захисні споруди цивільного захисту. Методи випробування";
ДСТУ "Соціальна безпека. Управління у надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації щодо оповіщення";
ДСТУ "Система управління пожежною безпекою об'єктів захисту. Оцінка стану пожежної безпеки. Загальні положення";
ДСТУ "Зовнішній вогневий вплив на покриття та покрівлі. Розширене застосування результатів випробування";
ДСТУ "Пожежна безпека. Оцінювання протипожежних відстаней між суміжними об'єктами будівництва розрахунковими методами. Основні положення";
ДСТУ "Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Метод натурних вогневих випробувань збірних систем фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками та дрібноштучними елементами на поширення вогню";
ДСТУ "Випробування інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій";
ДСТУ "Розширене застосування результатів випробувань інженерних систем на вогнестійкість. Частина 3. Проходки інженерних комунікацій";
ДСТУ "Протипожежна техніка. Рукави пожежні плоскоскладані для пожежно-рятувальних автомобілів".
За напрямом інформаційної діяльності підготовлено та видано:
монографію "Основи цивільного захисту" (друге видання);
монографію "Захист критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій";
посібник "Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи", том 9;
посібник з обліку пожеж та їх наслідків.
Також наукове видання "Науковий вісник: Цивільний захист та пожежна безпека", засноване Інститутом, отримав категорію "Б" із технічних спеціальностей.
За напрямом удосконалення техніки, обладнання та технологій захисту розроблено:
проєкт методичних рекомендацій щодо проєктування та пристосування інженерних та інших споруд під протирадіаційні укриття;
проєкт методики віднесення існуючих будівель та споруд до споруд подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів;
інструкцію щодо застосування сигналів оповіщення (небезпеки) в системах оповіщення про загрозу або виникненні надзвичайних ситуацій;
дослідний зразок установки з отримання компресійної піни;
конструкторська документація на малогабаритний засіб пожежогасіння.

7
За напрямом матеріально-технічної бази, необхідної для проведення наукових досліджень та випробувань, створення науково-технічних розробок та підтримання у належному стані пожежно-випробувального полігону Інституту, як об'єкту національного надбання, придбано 3 одиниці випробувального обладнання: 
термошафа для випробування одягу;
установка для випробування рукавів;
установка для випробування будівельних матеріалів. 
З метою недопущення недоброякісної продукції на ринки України у звітному році проведено 406 випробувань за спеціальним фондом.
На базі Інституту проведено сьомий Конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проектів і робіт у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки. 
У 2020 році ІДУ НД ЦЗ для апробації та обговорення отриманих результатів успішно організовано та проведено 8 науково-практичних семінарів та круглих столів, підготовлено 92 наукових праці.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006110
Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій
1060
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація робіт з будівництва (придбання) та реконструкції житла
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 25 000,0
 21310,0
 21310,0
 1
 21310,0
 21310,0
Будівництво (придбання) житла
 3690,0
 3690,0
 2
 3690,0
 3690,0
Реконструкція будівель і споруд під житло
тис. гривень

2
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальна кількість осіб, які перебувають на квартирному обліку станом на 01.01.2020
осіб
управлінський облік
 4247
 4247
 1
 4247
 4247
Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (перехідний об'єкт)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, 
акти виконаних робіт
 73711,6
 73711,6
 2
 73711,6
 73711,6
Загальна кошторисна вартість будівництва житлового будинку (пусковий об'єкт)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 62590,1
 62590,1
 49684,4
 49684,4
 3
 12905,7
 12905,7
Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 18762,1
 18762,1
 4
 18762,1
 18762,1
Загальна кошторисна вартість реконструкції будівлі під житло (перехідний об'єкт)
тис.грн.
проектно-кошторисна документація, 
акти виконаних робіт
 18762,1
 18762,1
 5
 18762,1
 18762,1
Придбання квартир
тис.грн.
управлінській облік,  конкурсана документація, договори купівлі-продажу
 11807,1
 11807,1
‑951,2
‑951,2
 6
 12758,3
 12758,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Зменшено витрати на придбання квартир на 951,2 тис. грн, оскільки здійснено перерозподіл видатків за КЕКВ 3121, а саме:
+ 950 тис. грн на продовження будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому по вул. Вокзальній 74;
-950 тис. грн на придбання квартир.
Також, після проведення конкурсу придбання житла, ДСНС придбано квартири на суму 11806,9 тис. грн, що 1,2 тис. грн менше від очікуваної вартості придбання.
Загальна кошторисна вартість будівництва (пусковий об"єкт) збільшено на 49684,4 тис. грн, оскільки ця сума складає вартість будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому.
2
продукту
Площа збудованого житла (перехідний об'єкт):
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 6332,3
 6332,3
 1
 6332,3
 6332,3

3
у тому числі у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 621,8
 621,8
 2
 621,8
 621,8
Площа збудованого житла (пусковий об'єкт):
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 4381,2
 4381,2
 3314,6
 3314,6
 3
 1066,6
 1066,6
у тому числі у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 394
 394
 286,6
 286,6
 4
 107,4
 107,4
Кількість збудованих квартир (пусковий об'єкт)
од.
управлінський облік, акти приймання передачі
‑21
‑21
 5
 21
 21
Площа реконструйованої будівлі під житло (пусковий об'єкт):
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1755,3
 1755,3
 6
 1755,3
 1755,3
у тому числі у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 251,7
 251,7
 7
 251,7
 251,7
Площа реконструйованої будівлі під житло (перехідний об'єкт):
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1755,3
 1755,3
 8
 1755,3
 1755,3
у тому числі у поточному році
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 93,6
 93,6
 9
 93,6
 93,6
Кількість квартир, отриманих в результаті реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)
од.
управлінський облік, акти приймання передачі
 27
 27
 10
 27
 27
Площа придбаного житла
кв. м.
управлінський облік, договори купівлі-продажу
 571,9
 571,9
 13,6
 13,6
 11
 558,3
 558,3
Кількість придбаних квартир
од.
управлінський облік, договір купівлі-продажу
 8
 8
 12
 8
 8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Площа збудованого житла збільшена на 3314,6 кв.м, так як у 2021 році передбачено 950 тис. грн на завершення будівництва житлового будинку у м. Кропивницькому, за рахунок яких побудовано у поточному році 286,6 кв. метрів.
Введення об'єкта в експлуатацію житлових будинків у м. Кропивницькому та м. Хмельницькому буде здійснено у 2021 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівель. Збільшення вартості будівництва зазначених об'єктів не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла, затвердженої наказом Мінрегіону. У зв'язку із чим кількість отриманих квартир  у результаті будівництва житла знижено на 21 квартиру, але очікується отримати у 2021 році 78 квартир  (у м. Кропивницькому - 57, у м. Хмельницькому - 21).
За результатами проведеного конкурсу придбання житла ДСНС у межах запланованих коштів придбано 571,9 кв.м житла, що на 13,6 кв.м більше очікуваного.
3
ефективності
Середня вартість будівництва 1 кв.м. житла
грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 11727,5
 1
 11727,5
Середня вартість придбання 1 кв. м. житла
грн.
управлінський облік, договір купівлі-продажу
 20645,4
‑2204,6
 2
 22850
Середня вартість  реконструкції 1 кв.м. будівлі під житло
грн.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 10687,3
 3
 10687,3
Середня площа реконструйованної квартири
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 65
 4
 65
Середня площа придбаної квартири
кв. м.
управлінській облік, договір купівлі-продажу
 71,5
 1,7
 5
 69,8

4
Середня площа збудованої квартири
кв. м.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 50,8
 6
 50,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 За результатами проведеного конкурсу придбання житла ДСНС здійснено закупівлю житла середньою вартістю 20645,4 грн за 1 кв.м, що на 2204,6 грн нижче очікуваного.
4
якості
Частка осіб, забезпечених житлом, у загальній кількості тих, що перебувають на квартирному обліку
відс.
управлінський облік
 1,3
 1
 1,3
Ступінь будівельної готовності реконструкції будівлі під житло (перехідний об'єкт)
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 5,3
 2
 5,3
Рівень готовності квартир, отриманих в результаті реконструкції будівлі під житло (пусковий об'єкт)
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 100
 3
 100
Ступінь будівельної готовності перехідного об'єкта
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 53,6
 4
 53,6
Ступінь будівельної готовності  пускового об'єкта
відс.
проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 95
‑5
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Введення об'єкта в експлуатацію житлових будинків у м. Кропивницькому та м. Хмельницькому буде здійснено у 2021 році, оскільки необхідно здійснити додаткові будівельні роботи та благоустрій території біля будівель. Збільшення вартості будівництва зазначених об'єктів не перевищуватиме опосередковану вартість спорудження житла, затвердженої наказом Мінрегіону.
Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 25000,0 тис.гривень.
Касовівидатки проведені за загальним фондом у розмірі - 25000,0 тис.гривень.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

5
Одним з важливих напрямків діяльності Служби залишається забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового і начальницького складу, оскільки  житлова проблема є однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем в Україні. 
Відповідно до статті 119 Кодексу цивільного захисту особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та члени їхніх сімей забезпечуються жилими приміщеннями за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Державним бюджетом на 2020 рік для ДСНС України передбачено 25 000,0 тис. грн. на забезпечення житлом військовослужбовців звільнених в запас/відставку, осіб рядового та начальницького складу ДСНС. Станом на 01.01.2020 на квартирному обліку в ДСНС України перебуває 4 2247 сімей.
За рахунок зазначених видатків у 2020 році ДСНС отримала 35 квартир (у містах Вишгород - 3, Київ - 5, Ніжин - 27). Також профінансовано: будівництво житлового будинку на 57 квартир у м. Кропивницькому на суму 950,0 тис.грн.; будівництво житлового будинку на 95 квартир у м. Ромни на суму 7253,8 тис.грн., будівництво житлового будинку у м. Хмельницький на 21 квартиру на суму 1299,1 тис.грн., початок проведення реконструкції казарми під житловий будинок у м. Ніжин на 27 квартири на суму 1000,0 тис. гривень.
Фінансування бюджетної програми 1006110 "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" сприятиме ефективній реалізації державної житлової політики ДСНС.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006130
Здійснення доплати особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 , за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респ
0320
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, які забезпечують життєдіяльність населення, медичних та інших працівників, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладів охорони здоров'я
 2 
Здійснення доплати до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 29 109,9
 29 109,9
 29 102,4
 29 102,4
‑7,5
‑7,5
тис. гривень

2
 1259,5
 1259,5
 1
 1259,5
 1259,5
Доплата до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом  SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 375  на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни
‑7,5
‑7,5
 27842,9
 27842,9
 2
 27850,4
 27850,4
Доплата до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2020 № 375
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення по загальному фонду проведених видатків від бюджетних асигнувань становить - 7,5 тис. грн., пов'язано із незначними залишками коштів на рахунках підвідомчих установ
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість медичних закладів
кількість
Управлінський облік
 42
 42
 1
 42
 42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Середньомісячна чисельність медичних працівників закладів охорони здоров'я ДСНС, яким здійснено доплати до заробітної плати
осіб
Управлінський облік
 14
 14
‑2
‑2
 1
 16
 16

3
Середньомісячна чисельність інших працівників з числа обслуговуючого персоналу, яким здійснено доплати до заробітної плати
осіб
Управлінський облік
 4
 4
 2
 4
 4
Середньомісячна чисельність осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яким здійснено доплати до грошового забезпечення
осіб
Управлінський облік
 1426
 1426
 65
 65
 3
 1361
 1361
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Проведеним аналізом залучення особового складу до заходів із забезпечення життєдіяльності населення та безпосередньої участі на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. встановлено, що у червні-грудні чисельність медичних працівників закладів охорони здоров'я ДСНС, яким здійснено доплати до заробітної плати зменшилась у порівнянні з березнем-квітнем, а чисельність осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яким здійснено доплати до грошового забезпечення - збільшилась
3
ефективності
Середньомісячний розмір  доплати до заробітної плати на 1 медичного працівника
грн.
Управлінський облік
 6833,1
 543
 1
 6290,1
Середньомісячний розмір доплати до заробітної плати на 1 працівника з числа обслуговуючого персоналу
грн.
Управлінський облік
 3252,6
 1244,7
 2
 2007,9
Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення на 1 особу рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 1468,2
‑70,2
 3
 1538,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників ефективності від запланованих пояснюється тим, що нарахування винагороди здійснюється з фактичного грошового забезпечнення та заробітної плати у місяці, в якому залучалися особи рядового і начальницького складу та працівники.
4
якості
Збільшення розміру заробітної плати медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я ДСНС
відс.
Управлінський облік
 39,1
 1,6
 1
 37,5
Збільшення розміру грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту
відс.
Управлінський облік
 12,7
‑0,5
 2
 13,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Проведеним аналізом залучення особового складу до заходів із забезпечення життєдіяльності населення та безпосередньої участі на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. встановлено, що збільшення розміру заробітної плати медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я ДСНС відбулося на більший відсоток, ніж планувалося, розмір грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту на менший відсоток, ніж планувалося
Аналіз стану виконання результативних показників

4
По паспорту бюджетної програми затверджено на рік 29109,9 тис грн. Касові видатки проведені в розмірі 29102,4 тис грн.  Відхилення проведених касових  видатків від запланованих становить 7,5  тис грн. у зв'язку із незначними залишками коштів на рахунках підвідомчих установ
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня               2020 р. № 485 "Про виділення коштів для здійснення доплати військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення, медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я" для ДСНС за КПКВ 1006130 виділено кошти у сумі 51 302,5 тис. гривень.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1246 "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству внутрішніх справ на 2020 рік, і внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 10 червня 2020 р. № 485" зменшено видатки за КПКВ 1006130 на 22 192,6 тис. гривень.
За червень-грудень 2020 року ДСНС використано 29 102,4 тис. гривень. Зазначені кошти використовувались для виплати доплати до грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, які забезпечували життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які були безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у відомчих закладах охорони здоров'я.
Зазначені кошти дали змогу виплатити у березні-грудні 2020 року винагороди 1426 особам рядового і начальницького складу, 14 медичним та 4 іншим працівникам.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006140
Облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0320
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
Мета бюджетної програми
5.
Надання оперативної медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 28 291,0
 28 291,0
 22 816,5
 22 816,5
‑5 474,5
‑5 474,5
‑134,4
‑134,4
 3912,2
 3912,2
 1
 4046,6
 4046,6
Закупівля предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від бюджетних асингнувань, що складає 134,4 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за 
тис. гривень

2
результатами переговорних процедур
‑72,7
‑72,7
 4478,7
 4478,7
 2
 4551,4
 4551,4
Закупівля виробів медичного призначення для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від бюджетних асингнувань, що складає 72,7 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за результатами переговорних процедур
‑5267,4
‑5267,4
 14425,6
 14425,6
 3
 19693,0
 19693,0
Закупівля обладнання  і предметів довгострокового користування для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від бюджетних асингнувань, що складає 5267,4 тис.грн., пояснюється різницею між розрахунковою та фактичною вартістю за результатами переговорних процедур
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Мобільний госпіталь Державної служби з надзвичайних ситуацій
од.
Управлінський облік
 1
 1
 1
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2
продукту
Кількість ліжко-місць у мобільному госпіталі
од.
Управлінський облік
 120
 120
 1
 120
 120
Кількість придбаних пневмо-каркасних модулів
шт.
Управлінський облік
 5
 5
 2
 5
 5

3
Кількість придбаних апаратів штучної вентиляції легень
шт.
Управлінський облік
 4
 4
‑1
‑1
 3
 5
 5
Кількість придбаних систем моніторингу фізіологічних показників
шт.
Управлінський облік
 24
 24
 4
 24
 24
Кількість придбаних електрокардіографів
шт.
Управлінський облік
 2
 2
 5
 2
 2
Кількість придбаних неінвазивних систем вентиляції
шт.
Управлінський облік
 24
 24
 6
 24
 24
Кількість придбаних шприцевих насосів
шт.
Управлінський облік
 12
 12
 7
 12
 12
Кількість придбаних апаратів ультразвукової діагностики з набором датчиків
шт.
Управлінський облік
 1
 1
 8
 1
 1
Кількість придбаних дефібріляторів
шт.
Управлінський облік
 1
 1
 9
 1
 1
Кількість придбаних кисневих концентраторів
шт.
Управлінський облік
 120
 120
 10
 120
 120
Кількість іншого обладнання для функціонування мобільного госпіталю
шт.
Управлінський облік
 900
 900
 759
 759
 11
 141
 141
Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для обігріву пневмо-каркасних модулів
літр
Управлінський облік
 105150
 105150
‑4205
‑4205
 12
 109355
 109355
Кількість придбаного господарського інвентарю
шт.
Управлінський облік
 134551
 134551
 114818
 114818
 13
 19733
 19733
Кількість придбаних виробів медичного призначення
шт.
Управлінський облік
 383705
 383705
 252452
 252452
 14
 131253
 131253
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників продукту від запланованих пояснюється тим, що виникла потреба в закупівлі додаткових матеріальних цінностей для функціонування мобільного госпіталю
3
ефективності
Середня вартість пневмо-каркасних модулів
грн.
Управлінський облік
 198583
‑3025
 1
 201608
Середня вартість апаратів штучної вентиляції легень
грн.
Управлінський облік
 745000
 145000
 2
 600000
Середня вартість систем моніторингу фізіологічних показників
грн.
Управлінський облік
 31515
‑29485
 3
 61000
Середня вартість електрокардіографа
грн.
Управлінський облік
 31890
‑31110
 4
 63000
Середня вартість неінвазивних систем вентиляції
грн.
Управлінський облік
 75000
‑17000
 5
 92000
Середня вартість шприцевого насоса
грн.
Управлінський облік
 51000
 6
 51000
Середня вартість апарата ультразвукової діагностики з набором датчиків
грн.
Управлінський облік
 750000
‑515250
 7
 1265250
Середня вартість дефібрілятора
грн.
Управлінський облік
 201000
 104250
 8
 96750
Середня вартість кисневого концентратора
грн.
Управлінський облік
 35000
‑23000
 9
 58000

4
Середня вартість іншого обладнання для функціонування мобільного госпіталю
грн.
Управлінський облік
 2299
‑18644
 10
 20943
Середня вартість 1 літра паливно-мастильних матеріалів для обігріву пневмо-каркасних модулів
грн.
Управлінський облік
 19
‑3
 11
 22
Середня вартість господарського інвентарю
грн.
Управлінський облік
 12
‑71,1
 12
 83,1
Середня вартість виробів медичного призначення
грн.
Управлінський облік
 12
‑22,7
 13
 34,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення фактичних показників якості від запланованих пояснюється тим, що за результатами проведення переговорних процедур фактична вартість предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, виробів медичного призначення, обладнання  і предметів довгострокового користування  для мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, виявилася меншою за розрахункову (крім вартості апаратів штучної вентиляції легень та дефібрілятора)
4
якості
Рівень облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
відс.
Управлінський облік
 100
 1
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних пневмо-каркасних модулів
відс.
Управлінський облік
 100
 2
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних апаратів штучної вентиляції легень
відс.
Управлінський облік
 100
 3
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних систем моніторингу фізіологічних показників
відс.
Управлінський облік
 100
 4
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних електрокардіографів
відс.
Управлінський облік
 100
 5
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних неінвазивних систем вентиляції
відс.
Управлінський облік
 100
 6
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних шприцевих насосів
відс.
Управлінський облік
 100
 7
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаного апарата ультразвукової діагностики з набором датчиків
відс.
Управлінський облік
 100
 8
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаного дефібрілятора
відс.
Управлінський облік
 100
 9
 100
Рівень введення в експлуатацію придбаних кисневих концентраторів
відс.
Управлінський облік
 100
 10
 100

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
По завершенню  бюджетного періоду списано до державного бюджету за програмою 5474.5 тис. грн., що сталося у зв'язку з економією коштів  в результаті проведення  переговорних процедур,  що призвело до  різниці між розрахунковою та фактичною вартістю.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020р. №1119 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" , було виділено кошти   в сумі  28 291 000,00 грн. 
Кошти були спрямовані на закупівлю товарів необхідних для облаштування мобільного госпіталю Державної служби з надзвичайних ситуацій, для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до вимог і табеля оснащення, затверджених МОЗ (Наказ № 2703 від 20 листопада 2020 "Про  затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення  мобільного госпіталю Державної служби  України з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2")
Оснащення мобільного госпіталю Державної служби України з надзвичайних ситуацій для надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2  обладнанням та предметами довгострокового користування для забезпечення його оптимального функціонування здійснюється відповідно до функцій, визначених нормативно-правовими актами (Табель оснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління МНС України (Додаток 2 до Положення про мобільний госпіталь у редакції наказу МНС України та МОЗ України від 25.05.2004р. №232/264)
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006280
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
0320
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
 2 
Своєчасне реагування на надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціального характеру
 3 
Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру
 4 
Проведення перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 12 462 415,3
 1 138 181,6
 13 600 596,9
 12 458 080,5
 2 590 740,6
 15 048 821,1
‑4 334,8
 1 452 559,0
 1 448 224,2
 1283755,3
 43722,1
 1327477,4
 13476527,0
 2308544,4
 11167982,6
 1024789,1
 1
 11124260,5
 12149049,6
Забезпечення діяльності сил цивільного захисту
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті пояснюється економією коштів, що виникла в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків
 38876,2
‑26685,4
 12190,8
 226511,5
 38948,2
 187563,3
 72,0
 2
 214248,7
 214320,7
Здійснення діяльності Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зменшення видатків на напрямок "Здійснення діяльності Управління забезпечення Операвно-рятувальної служби цивільного захисту (ОРС ЦЗ)" пов'язане із проведенням тендерних процедур на закупівлю речового майна апаратом ДСНС
 15387,8
 9500,0
 24887,8
 61255,8
 17053,8
 44202,0
 1666,0
 3
 34702,0
 36368,0
Медичне забезпечення, в т.ч. санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції видатки на медичне забезпечення було збільшено
 53889,0
 53889,0
 98773,7
 67773,7
 31000,0
 13884,7
 4
 31000,0
 44884,7
Речове забезпечення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Збільшення видатків на 53889,0 тис.грн. дало можливість частково забезпечити спеціальним захисним одягом, повсякденним робочим одягом рятувальників.
 70398,4
 182,7
 70581,1
 160838,7
 123656,0
 37182,7
 53257,6
 5
 37000,0
 90257,6
Забезпечення пально-мастильними матеріалами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Видатки на придбання пально-мастильних матеріалів було збільшено у звязку із збільшенням витрат на придбання та доставку 1 тонни пального
 1480,1
 1480,1
 11922,9
 4422,9
 7500,0
 2942,8
 6
 7500,0
 10442,8
Забезпечення продуктами харчування
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Збільшення видатків на 1480,1 тис.грн. у зв'язку із збільшенням кількості осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні
 1002,3
 25549,2
 26551,5
 128497,9
 3048,7
 125449,2
 2046,4
 7
 99900,0
 101946,4
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Пов'язане з збільшенням  кількості випадків , які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності та розміру зазначеної допомоги
‑6908,4
‑41306,4
‑48214,8
 209629,6
 7942,1
 201687,5
 14850,5
 8
 242993,9
 257844,4
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби особам рядового і начальницького складу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Пов'язане з нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення та тим, що у 2020 році звільнялось більше осіб рядового та сержантського складу, грошове забезпечення який менше ніж у осіб середнього та старшого начальницького складу
 2000,0
 2000,0
 9
 2000,0
 2000,0
Координація та забезпечення авіаційних пошуково-рятувальних робіт
‑5100,1
‑5478,8
‑10578,9
 599436,4
 4506,3
 594930,1
 9606,4
 10
 600408,9
 610015,3
Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Видатки за напрямом "Придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки" було зменшено у звязку з необхідністю придбання оснащення та засобів криптографічного захисту інформації
‑221,6
‑9818,2
‑10039,8
 50985,1
 1074,4
 49910,7
 1296,0
 11
 59728,9
 61024,9
Забезпечення житлом осіб рядового та начальницького складу на умовах фінансового лізінгу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У зв'язку з розглядом ДІУ заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів більше 90 днів
 22420,1
 13770,1
 8650,0
 13770,1
 12
 8650,0
 22420,1
Виконання завдань з інформатизації
 22,4
 22,4
 13
 22,4
 22,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2020 (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
 26 250,0
 26 250,0
 26 250,0
 26 250,0
532
Державна цільова програма відновлення та розбудови миру в східних регіонах України
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість аварійно-рятувальних та пожежно-рятувальних підрозділів ОРС ЦЗ
од.
Штатний розпис, управлінський облік
 903
 98
 1001
‑82
‑63
‑19
 1
 966
 117
 1083
Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які не беруть участь в антитерористичній операції
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 40374
 2484
 42858
‑6819
‑5658
‑1161
 2
 46032
 3645
 49677
Чисельність осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 583
 583
‑317
‑317
 3
 900
 900

4
Чисельність працівників
осіб
Штатний розпис, управлінський облік
 8003
 420
 8423
‑1740
‑1621
‑119
 4
 9624
 539
 10163
Кількість підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ
од.
Штатний розпис, управлінський облік
 1
 1
 5
 1
 1
Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому забезпеченні
осіб
Управлінський облік
 340
 607
 947
‑104
‑307
 203
 6
 647
 404
 1051
Кількість  транспортних засобів спеціального, спеціалізованого призначення, що потребують оновленню
од.
Управлінський облік
 7119
 7119
 7
 7119
 7119
Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу
од.
Управлінський облік
 396
 16
 412
 83
 78
 5
 8
 318
 11
 329
Кількість осіб рядового і начальницького складу, що матимуть право на виплату грошової допомоги при звільненні зі служби
осіб
Управлінський облік
 1676
 54
 1730
‑100
‑49
‑51
 9
 1725
 105
 1830
Кількість задіяних на чергуванні на договірних засадах  пошуково-рятувальних  повітряних суден
од.
Управлінський облік
 4
 4
‑2
‑2
 10
 6
 6
Кількість авіаційних центрів пошуку і рятування
од.
Постанова КМУ від 14.11.2012 № 1037 Структура ГАКЦПР затверджена наказом ДСНС України від 18.06.2015 № 330
 5
 5
 11
 5
 5
Кількість навчальних пунктів АРЗ СП
од.
Штатний розпис, управлінський облік
 25
 25
 12
 25
 25
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для  отримання житла на умовах фінансового лізингу
осіб
Управлінський облік
 2545
 2545
 910
 910
 13
 1635
 1635
Загальна кошторисна вартість будівництва ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 32452,6
 32452,6
 14
 32452,6
 32452,6
Будівництво ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину у поточному році
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік
 19000
 19000
 15
 19000
 19000
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС Україниу Закарпатській області, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 1007,5
 553,6
 1561,1
‑553,6
 553,6
 16
 1561,1
 1561,1
Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області у поточному році
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік
 1007,5
 553,6
 1561,1
 549,7
‑3,9
 553,6
 17
 1011,4
 1011,4

5
Загальна кошторисна вартість реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація
 48500
 48500
 18
 48500
 48500
Рекнострукція будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у поточному році
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік
‑2834
‑2834
 19
 2834
 2834
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України, в т. ч. виготовлення проектно-кошторисної документації
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, Управлінський облік
 988,6
 988,6
 20
 988,6
 988,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п 1 Кількість підрозділів зменшилась на 82 у зв'язку із організаційно-штатними заходами п 2-4 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється неукомплектованістю вакантних посад п 6  Кількість осіб, які знаходяться на продовольчому  забезпеченні у 2020 році зменшилась у зв'язку із пандемією корона вірусної інфекції. п 8-9 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється зменшенням кількості осіб рядового і начальницького складу, що мають право на виплату  одноразової грошової допомоги при звільненні, та збільшенням кількості випадків , які дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності п 10 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден (причина - надання послуг з цілодобового чергування є для експлуатантів збитковим, покриває тільки 20 % понесених фактичних витрат через низьке фінансування цього напрямку бюджетної програми) п 13 Збільшилась кількість бажаючих осіб рядового і начальницького складу отримати житло на умовах фінансового лізингу п 16-17 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році повністю за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 19 Роботи  з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились
2
продукту
Кількість ліквідованих пожеж
тис.од.
Управлінський облік
 102,7
 102,7
 7,7
 7,7
 1
 95
 95
Кількість осіб, врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж
осіб
Управлінський облік
 3353
 3353
 2
 3353
 3353
Кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів
тис.од.
Управлінський облік
 73,2
 73,2
 13,2
 13,2
 3
 60
 60
Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів
тис.од.
Управлінський облік
 14
 14
 4
 4
 4
 10
 10
Кількість ліквідованих наслідків надзвичайних ситуацій
од.
Управлінський облік
 150
 150
 5
 150
 150
Кількість залучень підрозділів ОРС ЦЗ до заходів з ліквідації надзвичайних подій
тис.од.
Управлінський облік
 30
 30
 6
 30
 30
Кількість залучень особового складу до надання психологічної допомоги населенню, постраждалому внаслідок надзвичайних ситуацій
од.
Управлінський облік
 365
 365
 7
 365
 365

6
Кількість об'єктів, що обслуговуються аварійно-рятувальними підрозділами
од.
Статистична звітність, управлінський облік
 9138
 9138
‑43
‑43
 8
 9181
 9181
Кількість проведених перевірок за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушенням правил пожежної безпеки
од.
Управлінський облік
 53877
 53877
‑41123
‑41123
 9
 95000
 95000
Видача свідоцтв про атестацію аварійно-рятувальних служб
од.
Управлінський облік
 25
 25
‑11
‑11
 10
 36
 36
Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування
осіб
Управлінський облік
 4560
 7450
 12010
 10188
 3030
 7158
 11
 1530
 292
 1822
Кількість осіб, забезпечених речовим майном
осіб
Управлінський облік
 2146
 4693
 6839
‑3102
‑6834
 3732
 12
 8980
 961
 9941
Придбано пально-мастильних матеріалів
тонн
Управлінський облік, акти прийома-передачі
 1047,4
 3483,3
 4530,7
 1983
‑0,3
 1983,3
 13
 1047,7
 1500
 2547,7
Кількість виїздів автомобільного транспорту підрозділів забезпечення ОРС ЦЗ
од.
Управлінський облік
 13648
 13648
‑2316
‑2316
 14
 15964
 15964
Кількість вильотів  пошуково-рятувальних повітряних суден
од.
Управлінський облік
 6
 6
 15
 6
 6
Час нальоту для здійснення авіаційних робіт з пошуку і рятування на рік 1  літального апарату
годин
Статистистична звітність
 2,1
 2,1
 0,6
 0,6
 16
 1,5
 1,5
Чисельність пролікованих/реабілітованих хворих (санаторно-курортне лікування та медико-психологічна реабілітація)
осіб
Управлінський облік, статистична звітність
 2647
 2647
 160
 160
 17
 2487
 2487
Кількість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізовної техніки
од.
Управлінський облік, Грантові договіри №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00,  №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі
 85
 7
 92
‑2
‑2
 18
 85
 9
 94
Чисельність особового складу підрозділів ОРС ЦЗ, що пройшли навчання на базі навчальних пунктів АРЗ СП
осіб
Упралінський облік
 3498
 3498
‑2502
‑2502
 19
 6000
 6000
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів
осіб
Управлінський облік, статистична звітність
 912
 31
 943
‑85
‑78
‑7
 20
 990
 38
 1028
Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя
од.
Управлінський облік, акти прийома-передачі
 1386
 8961
 10347
 21
 1386
 8961
 10347
Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій
од.
Управлінський облік, договори, акти наданих послуг
 763
 3654
 4417
 22
 763
 3654
 4417

7
Кількість підготовленого авіаційного персоналу для експлуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС
осіб
Управлінський облік
 22
 22
‑14
‑14
 23
 36
 36
Кількість придбаного оснащення
од.
Управлінський облік
 984
 984
 24
 984
 984
Площа збудованого ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину
кв. м.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1260
 1260
 25
 1260
 1260
Кількість придбаних засобів криптографічного захисту інформації
од.
Управлінський облік, договір, акти прийома-передачі
 10
 10
 26
 10
 10
Площа відремонтованої крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області
кв. м.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 456,8
 248,1
 704,9
 248,1
 248,1
 27
 456,8
 456,8
Довжина відремонтованої димової труби вігільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України
пог.м
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 32
 32
 28
 32
 32
Площа реконструйованих будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр
кв. м.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑207,6
‑207,6
 29
 207,6
 207,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п 1,  4  Показники не підлягають точному прогнозуванню п 3 У зв'язку із надходженням більшої кількості заявок
п.8 У зв`язку із зменшенням кількості договорів п 10 Видача зменшилась на 11 у зв'язку із тим, що їх надання здійснювалось за зверненням керівників таких служб п 11 Кількість осіб, які отримали медичне обслуговування збільшилась у зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції та збільшенням видатків на заходи з медичного забезпечення у 2020 році п 12 Відхилення показника пояснюється помилкою при складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік п 13  У зв'язку із збільшенням витрат на придбання та доставку 1 тонни  пального зменшилась кількість придбаних ПММ за загальним фондом п 14 Кількість виїздів зменшилась на 2316 у зв'язку із відсутністю потреби у відрядженнях особового складу п 16 Відхилення виникло за результатами тривалості фактично здійснених вильотів ПРПС за потребою (різниця між запланованим нальотом та фактичною потребою) п 17 Виникла необхідність у лікуванні та реабілітації більшої кількості осіб рядового і начальницького складу. п 18 у зв'язку з недоотриманням надходжень до спеціального фонду в порівнянні з плановими показниками, закуплено спецтехніки на 2 одиниці менше п 19 Показники не підлягають точному прогнозуванню п 20 У зв'язку з розглядом ДІУ заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірок документів більше 90 днів п 23 У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції кількість осіб, які пройшли навчання зменшилась п 27 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100%  за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 29 Роботи  з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились
3
ефективності
Середня кількість працівників  ОРС ЦЗ, що залучаються до ліквідації однієї пожежі
осіб
Управлінський облік
 8
 1
 8
Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ
кількість
Управлінський облік
 118
 20
 2
 98
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення особи рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 17126,4
 16562
 2466,1
 1732,8
 3
 14660,3
 14829,2
Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника
грн.
Управлінський облік
 12389,2
 12195,1
 1450,9
‑662,4
 4
 10938,3
 12857,5

8
Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу, яка не бере участь в антитерористичній операції
грн.
Управлінський облік
 11522
 11697,6
 252,7
 410,6
 5
 11269,3
 11287
Середній розмір грошового забезпечення  1 особи рядового і начальницького складу, яка бере безпосередню участь в антитерористичній операції
грн.
Управлінський облік
 18022
 252,7
 6
 17769,3
Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності особи рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 316790,9
 190543,8
 2639,9
 4507,8
 7
 314151
 186036
Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби (без урахування компенсації ПДФО)
грн.
Управлінський облік
 120338,6
 147073,5
‑20527,4
 5640,2
 8
 140866
 141433,3
Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 60,4
 50,9
 28,7
 9
 31,7
 50,9
Середня кількість працівників ОРС ЦЗ,  що залучаються до ліквідації однієї надзвичайної ситуації
осіб
Управлінський облік
 60
 10
 60
Середня кількість ліквідованих надзвичайних ситуацій на один підрозділ ОРС ЦЗ
кількість
Управлінський облік
 0,2
 11
 0,2
Середні витрати на забезпечення речовим майном 1 особи служби цивільного захисту
грн.
Управлінський облік
 14441,2
 14441,2
 10989,2
 12
 3452
 14441,2
Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи
грн.
Управлінський облік
 4211
 1539,6
‑2130,2
 13
 6341,2
 1539,6
Середній час ліквідації пожежі
годин
Управлінський облік
 0,4
 14
 0,4
Середній час ліквідації надзвичайної ситуації
годин
Управлінський облік
 48
 15
 48
Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни пального
тис.грн.
Управлінський облік
 35,5
 35,5
 0,2
 16
 35,3
 35,5
Середня кількість підготовлених осіб на один навчальний пункт АРС СП
осіб
Управлінський облік
 140
‑100
 17
 240
Середні витрати на одну годину польоту пошуково-рятувальних повітряних суден
тис.грн.
Управлінський облік
 41,8
 4,1
 18
 37,7
Середня вартість ліжко-дня санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації
грн.
Управлінський облік
 645
 620
 65,8
 19
 579,2
 620
Середні витрати на утримання одного пошуково-рятувального повітряного судна
тис.грн.
Управлінський облік
 500
 166,7
 20
 333,3

9
Середня вартість придбаної пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки
тис.грн.
Управлінський облік, Грантові договіри №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00,  №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі
 6999,2
 643,8
‑64,3
‑423,6
 21
 7063,5
 1067,4
Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1 особі рядового і начальницького складу
грн.
Управлінський облік
 4560,5
 2842
‑467,2
 22
 5027,7
 2842
Середня вартість підготовки 1 фахівця авіаційного персоналу для есплуатації та обслуговування гелікоптерів та літаків в системі ДСНС
тис.грн.
Управлінський облік
 13
‑93,8
 23
 106,8
Середній час прибуття підрозділу до місця надзвичайної ситуації, події, пожежі
хв.
Управлінський облік
 20
 24
 20
Середня вартість придбаного оснащення
грн.
Управлінський облік
 14147,7
 5569,7
 25
 8578
Середня вартість робіт з будівництва 1 кв м ангару під авіаційну технічно-експлуатаційну частину
грн.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 15079,4
 2598,1
 2598,1
 26
 15079,4
Середня вартість придбаних засобів криптографічного захисту інформації
грн.
Управлінський облік
 172375,5
 27
 172375,5
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 кв м крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС України у Закарпатській області
грн.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2214,4
 2214,4
 2214,4
 28
 2214,4
Середня вартість робіт з капітального ремонту 1 пог м димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України
грн.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 30893,8
 29
 30893,8
Середня вартість робіт з реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр
грн.
Управлінський облік, проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
‑13651,3
 30
 13651,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п 2 Середня кількість пожеж на один підрозділ ОРС ЦЗ збільшилась у зв'язку із збільшенням кількості пожеж у 2020 році п 3-6 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється неукомплектованістю вакантних посад п 7 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 8 Відхилення між фактичним та затвердженим показниками пояснюється нарахуванням вказаної грошової допомоги з фактичного грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення п 9 Середньодобова вартість харчування на 1 особу рядового і начальницького складу збільшилась у зв'язку із зменшенням кількості осіб, які перебували на продовольчому забезпеченні у 2020 році п 12 Відхилення показника пояснюється помилкою при складанні паспорта бюджетної програми на 2020 рік п 13 Середні витрати на медичне забезпечення 1 особи у розрахунку зменшились в порівнянні із запланованими через збільшення кількості осіб, які отримали медичне обслуговування п 16 Середні витрати на придбання та доставку 1 тонни  пального збільшились за результатами проведених торгів п 17 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 18 Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням фактичних витрат, вартості "сухої" льотної години та зростання вартості пального протягом року п 19 Показник розраховано за фактичними витратами на проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації МРЦ "Одеський" п 20 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден. Виділені 

10
кошти за напрямком програми було розподілено на оплату для утримання 4-х пошуково-рятувальних повітряних суден, а не 6 як планувалося п 21 Показник розраховано за фактичними витратами на придбання пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки п 22 Показник розраховано за фактичними витратами на забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу п 23 У зв'язку із пандемією коронавірусної інфекції підготовка авіаційного персоналу проводилась в Центрі авіаційної підготовки та сертифікації        ДП "Украерорух", а не закордоном як планувалося на початку 2020 року
п 25 Середня вартість придбаного оснащення збільшилась у зв'язку із небхідністю першочергового  придбання більш вартісних засобів
п 26  у зв'язку із збільшенням вартості будівництва відповідно до проведеного у 2020 році коригування проектно-кошторисної документації   та недостатніми кошторисними призначеннями загального фонду, витрати по завершенню будівництва було проведено за рахунок власних надходжень п 28 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100%  за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 30 Роботи  з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились
4
якості
Рівень зменшення  пожеж порівняно з минулим роком
відс.
Управлінський облік
‑5,6
‑11,8
 1
 6,2
Рівень покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами
відс.
Управлінський облік
 23
‑15,5
 2
 38,5
Рівень введення в експлуатацію програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій
відс.
Упралінський облік, договори, акти наданих послуг
 100
 100
 3
 100
 100
Відсоток врятованих під час надзвичайних ситуацій, подій, пожеж
відс.
Управлінський облік
 61,5
 4
 61,5
Рівень оновлення  пожежної, спеціальної та спеціалізованої техніки
відс.
Управлінський облік, Грантові договіри №PLBU.03.02.00-UA-0704/17-00,  №PLBU.03.02.00-14-0216/17-00, акти прийома-передачі
 1,2
 5
 1,2
Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладнанням та приладдям
відс.
Управлінський облік
 90
 90
 6
 90
 90
Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік
відс.
Управлінський облік
 35,8
‑24,8
 7
 60,6
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ  (без урахування кредиторської заборгованості, яка виникла в м. Луганськ)
відс.
Управлінський облік
 100
 8
 100
Рівень оновлення оснащення
відс.
Управлінський облік
 4,1
 9
 4,1
Ступінь будівельної готовності ангара під авіаційну технічно-експлуатаційну частину
відс.
Упралінський облік, договори, акти виконаних робіт
 100
 10
 100
Рівень забезпечення підрозділів ДСНС сучасними засобами криптографічного захисту інформації
відс.
Управлінський облік
 14,7
 11
 14,7
Ступінь будівельної готовності крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС Україн у Закарпатській області
відс.
Упралінський облік, договори, акти виконаних робіт
 64,8
 35,2
 35,2
 12
 64,8

11
Ступінь будівельної готовності димової труби вугільної котельні Центру зв'язку та управління ДСНС України
відс.
Упралінський облік, договори, акти виконаних робіт
 100
 13
 100
Ступінь будівельної готовності реконструкції будівель УДСНС України в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр
відс.
Упралінський облік, договори, акти виконаних робіт
‑5,9
 14
 5,9
Частка ліквідованих надзвичайних ситуацій
відс.
Управлінський облік
 100
 15
 100
Питома вага знешкоджених вибухонебезпечних предметів у загальній кількості тих, що підлягають знешкодженню
відс.
Управлінський облік
 100
 16
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п 1 Показник не підлягає точному прогнозуванню п 2 Відхилення виникло через відмову 2-х експлуатантів авіаційної техніки (в/ч А 3913 Калинів та в/ч А 2595 Броди) від укладання договорів на чергування пошуково-рятувальних повітряних суден у 2-х підрайонах України, що призвело до зниження покриття авіаційного району пошуку і рятування України авіаційними пошуково-рятувальними силами і засобами п 7 У зв'язку із меншою фактичною чисельністю осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу п 12 Капітальний ремонт крівлі даху 12 ДПРЧ УДСНС у Закарпатській області проведено в 2020 році на 100%  за рахунок коштів загального та спеціального фонду, отриманих за іншими джерелами власних надходжень п 14 Роботи  з реконструкції будівель УДСНС в Івано-Франківській області під оперативно-координаційний центр у 2020 році не проводились
Зміни в фактичних результативних показників відносно планових носять об'єктивний характер та детально описані в поясненнях щодо причин розбіжностей. Паспортом бюджетної програми на 2020 рік передбачено видатки за загальним фондом у сумі 12 462 415,3 тис. грн., касові видатки склали 12 458 080,5 тис. грн., по завершенню бюджетного періоду списано до державного бюджету 4 334,8 тис. грн.
На кінець року заборгованість за загальним фондом складає: дебіторська - 312 097,8 тис. грн., з низ прострочена - 16 404,5 тис. грн., кредиторська - 280,4 тис. грн., з них прострочена - 279,4 тис. гривень.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

12
Стратегічні цілі "Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни" та "Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій", мета та завдання передбачені паспортом бюджетної програми на 2020 рік виконано в повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання, ефективного реагування, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного та соціального характеру і проведено перевірки за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами за порушення правил пожежної безпеки.
Протягом 2020 року під час проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя 3353 особи. Органами управління та підрозділами цивільного захисту забезпечено оперативне реагування на 150 надзвичайних ситуацій, ліквідовано 102700 пожеж. Піротехнічними підрозділами ДСНС виявлено та знешкоджено понад 73200 одиниць вибухонебезпечних предметів. Кількість залучень піротехніків по виявленню вибухонебезпечних предметів склала 14200.
Системою авіаційного пошуку і рятування протягом року забезпечено реагування на авіаційні події, що сталися в авіаційному районі пошуку і рятування України.
Забезпечено реагування на 25 аварійних ситуацій з ПС, з них 9 катастроф, 4 аварії, в яких загинуло 212 осіб, а 4 з тих, кого вдалося врятувати, отримали травми різного ступеня тяжкості.
Упродовж 2020 року авіацією ДСНС здійснено:
1 тис. 383 польоти для виконання завдань за призначенням, у тому числі: 201 тис. 29 польотів - на гасіння лісових пожеж, 58 польотів для проведення повітряної розвідки, моніторингу територій та акваторій водних об'єктів;
8 санітарних рейсів, під час яких евакуйовано 8 постраждалих і важкохворих, та доставлялися лікарі для проведення операції.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1006000
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1006360
Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту
0942
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 2 
Українці та їх майно убезпечено від пожеж та аварій
Мета бюджетної програми
5.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців і допрофесійна  підготовка молоді у сфері цивільного захисту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Організація та забезпечення навчального процесу для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з вищою освітою, науково-педагогічних кадрів і робітничих кадрів у сфері цивільного захисту;
 2 
Організація та забезпечення надання загальної середньої освіти та допроферійної підготовки у сфері цивільного захисту з метою подальшого навчання у закладах освіти ДСНС України та проходження служби в органах і підрозділах цивільного захисту;
 3 
Організація та забезпечення спеціального навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками та супроводу практичної підготовки та консультаційно-методичної допомоги в системі навчально-методичних установ цивільного захисту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 771 208,3
 57 694,0
 828 902,3
 771 193,3
 78 278,0
 849 471,3
‑15,0
 20 584,0
 20 569,0
 7198,5
 7198,5
 473491,5
 26062,5
 447429,0
 18864,0
 1
 447429,0
 466293,0
Підготовка фахівців та науково-педагогічних кадрів
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів
за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів,  слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Мінекономіки від 30.12.2020 № 2805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році".
За спеціальним фондом  підготовка фахівців та науково педагогічних кадрів у 7198,5 тис. грн  повязане із  збільшення кількості студентів денної форми навчання та слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, повязані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти,
 13333,5
 13333,5
 185583,5
 48274,2
 137309,3
 34940,7
 2
 137309,3
 172250,0
Післядипломна освіта фахівців з вищою освітою
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складав 24315 осіб, фактично виконано - 22142 осіб,
за спеціальним фондом затверджений обсяг складав 34940,7 осіб

осіб, фактично
виконано - 48274,2 осіб. Причинами перевиконання повязане із збільшенням набору слухачів за рахунок запровадження нових програм, скорочених за кількістю навчальних годин. 
Причинами недовиконання державного замовлення є:
- скорочення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист,
в  центральних та місцевих органах виконавчої влади,
- реорганізація деяких органів державної влади та проведення організаційно-штатних заходів;
 327,4
 327,4
 25742,6
 1185,3
 24557,3
 857,9
 3
 24557,3
 25415,2
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складав 715 осіб, фактично пройшли навчання - 559 осіб. Відхилення у 156 осіб, виникло у зв'язку з введенням карантинних заходів
на території України, пов'язаних з поширенням захворюваності на коронавірусної хвороби COVID-19, та неможливістю проведення практичної складової підготовки робітничих кадрів. 
За спеціальним фондом затверджений обсяг складав 857,9 фактично виконано -1185,3 Збільшення попиту на підготовку (підвищення кваліції) в  системі професійно-технічного  навчання з боку юридичних і фізичних осіб
 7709,3
 7709,3
 4
 7709,3
 7709,3
Підготовка ліцеїстів
 3023,8
 3023,8
 5
 3023,8
 3023,8
Спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальниками
 2945,3
 2945,3
 117262,7
 117262,7
 6
 114317,4
 114317,4
Супровід практичної підготовки та консультаційно-методична допомога в системі навчально-методичних установ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑3012,8
‑3012,8
 6987,2
 6987,2
 7
 10000,0
 10000,0
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Також зменшився середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби осіб начальницького складу навчальних закладів і збыльшився 

3
одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу.
 3323,5
 3323,5
 24823,5
 24823,5
 8
 21500,0
 21500,0
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
‑275,4
‑3271,0
‑3546,4
 1733,7
 4,7
 1729,0
 280,1
 9
 5000,0
 5280,1
Забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
В зв'язку з тим, що ДІУ розгляд   заяв про отримання нерухомого майна у фінансовий лізинг та проведення перевірку документів почало перевищувати 90 днів виникла економія коштів
по спец фонду забезпечення житлом осіб рядового і начальницького складу на умовах фінансового лізингу у -275,4 тис.грн, за спеціальним фондом повязане із зменшенням  кількості осіб, які отримали житло на умовах фінансового лізингу
 3092,5
 2730,3
 362,2
 2730,3
 10
 362,2
 3092,5
Виконання завдань з інформатизації
 21,0
 21,0
 21,0
 11
 21,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ на 01.01.2020
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість навчальних закладів, які утримуються у межах бюджетної програми (у тому числі вищих навчальних закладів -3)
шт.
структура ДСНС
 28
 28
 1
 28
 28
Чисельність осіб рядового і начальницького складу
осіб
штатні розписи, управлінський облік
 963
 963
‑110
‑110
 2
 1073
 1073
Чисельність працівників навчальних закладів
осіб
штатні розписи, управлінський облік
 1512
 277
 1789
‑370
‑354
‑16
 3
 1866
 293
 2159

4
Кількість осіб начальницького складу, що мають право на вихідну одноразову грошову допомогу при звільненні
осіб
управлінський облік
 38
 38
‑2
‑2
 4
 40
 40
Кількість випадків, що дають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового іначальницького складу
од.
управлінський облік
 50
 50
 3
 3
 5
 47
 47
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які взяті на облік для отримання житла на умовах фінансового лізингу
осіб
управлінський облік
 88
 88
 6
 88
 88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Протягом року зменшилась кількості осіб, які мають право на вихідну одноразову допомогу при звільненні і збільшилась кількість осіб які мають право на одноразову грошову допомогу разі загибелі (смерті) та інвалідності  та зменшилась чисельність працівників, осіб рядового і начальницького складу в навчальних закладах.
2
продукту
Середньорічна чисельність курсантів (студентів), які навчаються за денною формою навчання
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 2114
 2632
 4746
 152
‑43
 195
 1
 2157
 2437
 4594
Середньорічна кількість слухачів, які навчаються за заочною формою навчання
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 472
 2395
 2867
‑343
‑40
‑303
 2
 512
 2698
 3210
Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються з відривом від виробництва
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 50
 50
 3
 50
 50
Середньорічна чисельність ад'юнктів, які навчаються без відриву від виробництва
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 34
 34
 4
 34
 34
Середньорічна чисельність докторантів, які навчаються з відривом від виробництва
осіб
штатний розпис, управлінський облік
 7
 7
 5
 7
 7
Середньорічна чисельність кваліфікованих робітників, які пройшли підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
осіб
управлінський облік
 559
 171
 730
‑123
‑156
 33
 6
 715
 138
 853
Середньорічна чисельність ліцеїстів, які здобувають середню освіту
осіб
управлінський облік
 116
 116
‑4
‑4
 7
 120
 120
Середньорічна чисельність осіб, які пройшли курс підвищення кваліфікації у сфері цивільного захисту
осіб
управлінський облік
 22142
 21430
 43572
‑22380
‑2173
‑20207
 8
 24315
 41637
 65952
Середньорічна чисельність рятувальників, які пройшли спеціальне навчання з надання домедичної допомоги
осіб
управлінський облік
 64
 64
‑86
‑86
 9
 150
 150

5
Кількість осіб, яким надано методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу
осіб
управлінський облік
 34630
 34630
‑653
‑653
 10
 35283
 35283
Кількість осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких ДІУ компенсовано частину лізингових платежів
осіб
управлінський облік
 17
 5
 22
‑66
‑58
‑8
 11
 75
 13
 88
Кількість придбаних комплектів комп'ютерного обладнання та приладдя
од.
управлінський облі, акти прийома-передачі
 22
 887
 909
 12
 22
 887
 909
Кількість придбаних пакетів програмного забезпечення та послуг у сфері інформаційних технологій
од.
управлінський облік, договори, акти наданих послуг (виконаних робіт)
 161
 225
 386
 13
 161
 225
 386
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 За напрямом підготовки фахівців та науково-педагогічних кадрів
за загальним фондом мають місце відхилення середньорічної чисельності курсантів,  слухачів, науково-педагогічних та робітничих кадрів, які враховані наказом Мінекономіки від 30.12.2020 № 2805 "Про внесення змін до обсягів державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2020 році".
За спеціальним фондом збільшення кількості студентів денної форми навчання
та зменшення кількості слухачів заочної форми навчання, які навчаються за рахунок фізичних та юридичних осіб, пов'язані із змінами обсягів прийому до закладів вищої освіти.
За напрямом післядипломної освіти фахівців з вищою освітою за загальним фондом затверджений обсяг складав 24315 осіб, фактично виконано - 22142 осіб,
за спеціальним фондом затверджений обсяг складав 41637 осіб, фактично
виконано - 21430 осіб. Причинами недовиконання державного замовлення є:
скорочення посадових осіб, відповідальних за цивільний захист,
в  центральних та місцевих органах виконавчої влади,
реорганізація деяких органів державної влади та проведення організаційно-штатних заходів;
ситуація, що пов'язана з розповсюдженням коронавірусної хвороби COVID-19.
 За напрямом підготовки робітничих кадрів за загальним фондом затверджений обсяг складав 715 осіб, фактично пройшли навчання - 559 осіб. Відхилення у 156 осіб, виникло у зв'язку з введенням карантинних заходів
на території України, пов'язаних з поширенням захворюваності на коронавірусної хвороби COVID-19, та неможливістю проведення практичної складової підготовки робітничих кадрів. За спеціальним фондом затверджений обсяг складав 138 осіб, фактично виконано - 171 особа. Збільшення кількості осіб на 33 особи викликано
у зв'язку із збільшенням попиту на підготовку (підвищення кваліфікації) в системі професійно-технічного навчання з боку юридичних і фізичних осіб.
 За напрямом спеціального навчання з надання домедичної підготовки рятувальників затверджений обсяг складав 150 осіб, фактично пройшли навчання - 64 рятувальника, зменшення кількості складає 86 осіб.
Вказане зниження кількості осіб, які не пройшли навчання з домедичної підготовки, виникло у зв'язку з: ускладненням оперативної обстановки на території держави, введенням карантинних заходів, хворобою слухачів та зі збільшенням часів у программі підготовки практично у 2 рази.
3
ефективності
Середні витрати на навчання 1 курсанта (студента) в рік
грн.
управлінський облік
 169474
 5185
 8361
‑2556
 1
 161113
 7741
Середні витрати на навчання 1 ад'юнкта в рік
грн.
управлінський облік
 190447
‑29
 2
 190476
Середні витрати на навчання  1 докторанта в рік
грн.
управлінський облік
 202557
 3
 202557

6
Середні витрати на навчання  1 кваліфікованого робітника в рік
грн.
управлінський облік
 43129
 6932
 8783
 715
 4
 34346
 6217
Середні витрати на навчання 1 ліцеїста в рік
грн.
управлінський облік
 66459
 2215
 5
 64244
Середньодобова вартість харчування 1 курсанта (слухача)
грн.
Постанова КМУ від 29.03.2002 № 426 із змінами, управлінський облік
 34,9
‑1,1
 6
 36
Середньомісячний розмір грошового забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу
грн.
управлінський облік
 18556,7
 2110,7
 7
 16446
Середньомісячні витрати на заробітну плату 1 працівника
грн.
управлінський облік
 13568
 2574
 8
 10994
Середньомісячне грошове забезпечення на 1 курсанта
грн.
управлінський облік
 725
 9
 725
Середні витрати  на підвищення кваліфікації 1 фахівця сфери цивільного захисту в рік
грн.
управлінський облік
 6090
 2253
 443
 1414
 10
 5647
 839
Середні витрати на спеціальне навчання з надання домедичної допомоги рятувальників в рік
грн.
управлінський облік
 47247
 27088
 11
 20159
Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб)
грн.
управлінський облік
 183873,7
‑66126,3
 12
 250000
Середні витрати на методичний супровід практичної підготовки та консультаційно-методичну допомогу 1 особи в рік
грн.
управлінський облік
 3386
 146
 13
 3240
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 особи рядового і начальницького складу
грн.
управлінський облік
 26523,7
 2753,7
 14
 23770
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення 1 курсанта
грн.
управлінський облік
 855,5
‑29,5
 15
 885
Середній розмір виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу
грн.
управлінський облік
 496470
 39023
 16
 457447
Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів ДІУ за надане житло 1особі рядового і начальницького складу
грн.
управлінський облік
 8475
 940
 2919,5
‑855,5
 17
 5555,5
 1795,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення у показниках ефективності пов'язані із змінами середньорічної чисельності курсантів, студентів, слухачів заочної форми навчання, які навчаються у закладах вищої освіти за рахунок державного бюджету та на договірних засадах.
 Зменшення середньодобової вартості харчування відбулось в результаті різниці між штатною та фактичною чисельністю на яку проводиться розрахунок.
Зменшення середнього розміру виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби 1 особи начальницького складу (без урахування компенсації податку з доходів фізичних осіб) зі 250000 грн. до 183873,7  грн. відбулося за рахунок зменшення звільнених осіб рядового і молодшого начальницького складу і зменшення проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.

7
 Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги у разі загибелі  (смерті) та інвалідності осіб рядового і начальницького складу відбулося за рахунок збільшення звільнених проти планової кількості звільнених осіб старшого начальницького складу.
 Збільшення середньомісячного розміру компенсації частини лізингових платежів відбулося за рахунок зменшення кількості осіб рядового і начальницького складу, які отримали житло на умовах фінансового лізингу.
4
якості
Рівень забезпечення підрозділів ДСНС комп'ютерним обладненням та приладдям
відс.
управлінський облік
 83
 1
 83
Рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення
відс.
управлінський облік
 100
 2
 100
Частка осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу у загальній кількості осіб, які взяті на облік
відс.
звітність
 19,3
‑80,7
 3
 100
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ
відс.
управлінський облік
 100
 4
 100
Відсоток влаштованих фахівців за фахом
відс.
звітність
 100
 5
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення частки осіб рядового і начальницького складу, що отримали житло на умовах фінансового лізингу відбулося за рахунок закупленого житла ДІУ.
Паспортом бюджетної програми за загальним фондом затверджено на рік - 771208,3 тис грн.,за спеціальним -57694,0 тис.грн.,
Касові видатки проведені за загальним фондом у розмірі - 771193,3 тис грн. за спеціальним фондом -78278,0 тис. грн.
Дебіторська заборгованість на звітну дату за загальним фондом складає 16,0 тис гривень (КЕКВ 2120 ).
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Стратегічні цілі, мета та завдання бюджетної програми, визначені паспортом у 2020 році виконано у повному обсязі, що дозволило ДСНС забезпечити готовність сил до запобігання та ефективного реагування на надзвичайні ситуації, стале комплектування органів і підрозділів цивільного захисту кваліфікованими фахівцями та на постійній основі підвищувати рівень професійної майстерності рятувальників.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

8
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1007000
Національна поліція України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1007010
Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз.
 2 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.
 3 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
Мета бюджетної програми
5.
Організація і координація діяльності територіальних органів поліції щодо забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання  публічної безпеки і порядку
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення належного функціонування органів та підрозділів Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 956 897,7
 956 897,7
 947 229,2
 947 229,2
‑9 668,5
‑9 668,5
‑17548,5
‑17548,5
 924349,2
 924349,2
 1
 941897,7
 941897,7
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Національної поліції України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2020 року пояснюється:
за КЕКВ 2120 "Нарахування на  оплату праці" відсутністю потреби у здійсненні нарахування єдиного соціального внеску на суму одноразової грошової допомоги при 
тис. гривень

2
звільненні зі служби, на суму індексації грошового забезпечення;
за КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів.
Крім того, на виконання Закону України від 17.11.2020 № 1006-ІХ "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у грудні 2020 року відповідно до довідок Міністерства фінансів України від 04.12.2020 № 1386, 1427 видатки Національної поліції України зменшені на 7 млн.грн
 7880,0
 7880,0
 22880,0
 22880,0
 2
 15000,0
 15000,0
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється збільшенням кількості поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість департаментів, управлінь та відділів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 31
 31
 1
 31
 31
Штатна чисельність державних службовців та працівників
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 355
 355
‑15
‑15
 2
 370
 370
Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 13
 13
 3
 13
 13
Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 1825
 1825
‑292
‑292
 4
 2117
 2117
Прогнозована чисельність державних службовців та працівників
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 355
 355
‑15
‑15
 5
 370
 370
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 231
 231
 21
 21
 5
 210
 210
Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 13
 13
 6
 13
 13
Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 1812
 1812
‑257
‑257
 7
 2069
 2069

3
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 658
 658
‑35
‑35
 7
 693
 693
Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 115
 115
 3
 3
 8
 112
 112
Кількість відряджень в межах України
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1896
 1896
‑1104
‑1104
 9
 3000
 3000
Кількість відряджень за кордон
од.
Внутрішньогосподарський облік
 52
 52
‑118
‑118
 10
 170
 170
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:
до пунктів 2-7 проведенням організаційно-штатних змін та неукомплектованістю штатних посад;
до пунктів 8 збільшенням кількості поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби;
до пунктів 9-10 введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів.
2
продукту
Кількість людино-днів перебування у відрядженні в межах України
днів
Внутрішньогосподарський облік
 4
 4
‑2
‑2
 1
 6
 6
Кількість людино-днів перебування у відрядженні за кордоном
днів
Внутрішньогосподарський облік
 3
 3
‑2
‑2
 2
 5
 5
Кількість виконаних доручень, скарг та звернень громадян
од.
Внутрішньогосподарський облік
 72000
 72000
 5000
 5000
 3
 67000
 67000
Кількість розроблених нормативно-правових актів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 987
 987
 249
 249
 4
 738
 738
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:
до пунктів 1-2 введенням обмежень щодо запланованих відряджень, у зв'язку з проведенням карантинних заходів;
до пункту 3-4 показники не підлягають точному прогнозуванню.
3
ефективності
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця,  працівника
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 27423,2
 1111,8
 1
 26311,4
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 30862,9
 3809,9
 2
 27053
Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 34040
 8490
 3
 25550
Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 30847,6
 8785,6
 4
 22062
Середній розмір витрат на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 198956,5
 65027,5
 5
 133929

4
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні в межах України
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 613,6
 126,9
 6
 486,7
Вартість одного людино-дня перебування у відрядженні за кордоном
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 5693,7
‑2006,3
 7
 7700
Кількість опрацьованих доручень, скарг та звернень громадян на одного працівника
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 29
 2
 8
 27
Кількість розроблених нормативно-правових актів на одного виконавця
шт.
Внутрішньогосподарський облік
 1
‑2
 9
 3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються:
до пунктів 1-4 наявною неукомплектованістю посад;
до пункту 5 показник не підлягає точному прогнозуванню, нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення поліцейських,  що мають право на вказану виплату, отриманого у місяці звільнення;
до пункту 6 збільшенням середньої вартості проживання за добу;
до пункту 7 введенням карантинних обмежень та закриттям кордонів;
до пунктів 8-9 показники не підлягають точному прогнозуванню.
4
якості
Рівень довіри населення до поліції
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 41
‑9
 1
 50
Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 2
 100
Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 До пункту 1 відхилення між фактичним та затвердженим результативним показником загального фонду пояснюються тим, що показник не підлягає точному прогнозуванню. Значення показника "Рівень довіри населення до поліції" суттєво залежить від соціальних, економічних, політичних та інших факторів.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007010.
Касові видатки загального фонду за 2020 рік становлять 947229,2 тис. грн.
Зменшення фактичних результативних показників в частині прогнозованої чисельності поліцейських, державних службовців та працівників  пояснюється неукомплектованістю штатних посад.
Кількість поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби не підлягають точному прогнозуванню. Збільшення середнього розміру виплат одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби пояснюється нарахуванням вказаної допомоги з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення. 
Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною неукомплектованістю посад в центральному органі управління Національної поліції. 
На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) введені обмеження щодо запланованих відряджень. Кількість відряджень скоротилась в межах України майже на 40%, а за кордон - на 70%.
Протягом 2020 року Національною поліцією опрацьовано: проектів Законів України - 458, проектів актів Кабінету Міністрів України - 444, проектів актів Президента України - 25, проектів наказів МВС з питань діяльності структурних підрозділів центрального органу управління поліції та міжрегіональними територіальними органами поліції - 60. Крім того, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 52 накази МВС з питань діяльності Національної поліції України, а також видано 1062 накази Національної поліції України організаційно-розпорядчого змісту.
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

6
Бюджетна програма 1007010 "Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України" спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та інші види забезпечення належного функціонування Національної поліції, ефективної координації діяльності та злагодженої взаємодії її органів та підрозділів. Незважаючи на постійне навантаження та виклики, які стояли перед поліцією у 2020 році, у Національній поліції продовжено активну роботу над своєю розбудовою.
Діяльність за програмою проводилася на забезпечення розвитку публічного, універсального та максимально функціонального правоохоронного органу, діяльність якого базується на принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості і прозорості, політичної нейтральності, безперервності, а також взаємодії з населенням на засадах партнерства.
Упродовж 2020 року, поряд з прийняттям ряду управлінських рішень, спрямованих на посилення протидії кримінальній протиправності, реалізовано і якісні структурні перетворення.
Зокрема, за напрямом охорони громадського порядку під час масових акцій, удосконалено роботу поліції шляхом запровадження "скандинавської моделі" забезпечення публічної безпеки за участі груп комунікацій - "Поліція Діалогу" для ведення перемовин з учасниками акцій. На теперішній час групи комунікацій залучаються під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави.
Також продовжується реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади", який забезпечить кожну територіальну громаду офіцером поліції, який працює та проживає на території громади.
З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та криміногенну ситуацію всередині держави, організація системної боротьби з організованою злочинністю стала одним із пріоритетних завдань поліції. Так, Національною поліцією підготовлено проєкт Стратегії боротьби з організованою злочинністю, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1126-р.
З огляду на стан криміногенної ситуації, ураховуючи результати загальнонаціонального дослідження "Громадяни та правоохоронна система України: як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі", проведеного в липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", Національною поліцією звернута посилена увага на проблеми у сфері правоохоронної діяльності, які найбільш турбують громадян: поширення і вживання наркотиків, водіння автотранспорту водіями в нетверезому стані, хуліганство, корупція посадових осіб органів влади, крадіжки з помешкань та в громадських місцях, шахрайство. За результатами проведеного у 2020 році соціологічного дослідження на підставі критеріїв оцінювання ефективності діяльності поліції рівень довіри населення до поліції складає 41%, що свідчить про ефективне запровадження нових підходів у правоохоронній та безпековій діяльності.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1007000
Національна поліція України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1007020
Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз.
 2 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни.
 3 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень.
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Забезпечення реагування на заяви і повідомлення громадян про правопорушення та інші події.
 2 
Протидія організованій злочинності та убезпечення масових заходів.
 3 
Протидія злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколабораторій.
 4 
Розкриття та розслідування кримінальних правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заволодінь транспортними засобами.
 5 
Протидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 32 624 083,4
 679 195,4
 33 303 278,8
 32 528 371,4
 1 647 765,1
 34 176 136,5
‑95 712,0
 968 569,7
 872 857,7
 1143913,0
‑67647,5
 1076265,5
 32260407,8
 1302819,4
 30957588,4
 158906,4
 1
 31025235,9
 31184142,3
Виконання функцій і завдань покладених на Національну поліцію
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється економією коштів та перерозподілом кошторисних призначень, що виникли в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків.
Відхилення у частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року територіальними, міжрегіональними органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
‑27492,4
‑27492,4
 264289,4
 264289,4
 2
 291781,8
 291781,8
Виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Показник не підлягає точному прогнозуванню. Відхилення пояснюється тим, що виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ проводиться на фактичну кількість випадків, які дають право на її отримання виходячи з розміру прожиткового мінімуму, визначеного законом для працездатних осіб на час виплати такої допомоги.
 7664,4
 7664,4
 314039,4
 314039,4
 3
 306375,0
 306375,0
Виплата одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Показник не підлягає точному прогнозуванню. Відхилення пояснюється тим, що нарахування одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення поліцейських,  що мають право на вказану виплату, отриманого у місяці звільнення.
‑40411,3
 565,5
‑39845,8
 84429,4
 7694,2
 76735,2
 48105,5
 4
 76169,7
 124275,2
Організація відпочинку, оздоровлення та дозвілля в державних установах  (дитячих закладах оздоровлення та дошкільних навчальних закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюються введенням обмежень в роботі дитячих закладів оздоровлення та дошкільних навчальних закладів, у зв'язку з проведенням карантинних заходів.
‑30,5
‑88,7
‑119,2
 522768,4
 87357,1
 435411,3
 87387,6
 5
 435500,0
 522887,6
Придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку із визначенням першочергових заходів для забезпечення діяльності Національної поліції здійснено уточнення потреби в кількості спеціалізованих транспортних засобах і озброєння та проведено перерозподіл видатків для придбання зазначених товарно-матеріальних цінностей. За результатами проведення процедури закупівель економія коштів складає  119,2 тис. грн.
 38977,0
‑36,9
 38940,1
 111170,1
 38977,0
 72193,1
 6
 72230,0
 72230,0
Придбання та будівництво житла

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За результатами проведення процедури закупівель економія коштів загального фонду державного бюджету складає  36,9 тис. грн. 
Відхилення у частині спеціального фонду у сумі 38 977 тис.грн. пояснюється тим, що протягом року територіальними, міжрегіональними органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
 208106,9
‑20,8
 208086,1
 391141,7
 208106,9
 183034,8
 7
 183055,6
 183055,6
Капітальний ремонт, будівництво, придбання та реконструкція адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
За результатами проведення процедури закупівель економія коштів загального фонду державного бюджету складає  20,8 тис. грн. 
Відхилення у частині спеціального фонду у сумі 213 215,9 тис.грн. пояснюється тим, що протягом року територіальними, міжрегіональними органами та установами поліції отримана благодійна допомога в грошовій та натуральній формі, міжнародна технічна допомога, відбулась передача майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до сфери управління Національної поліції України, а також отримана субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.
‑13394,3
‑13394,3
 66605,7
 66605,7
 8
 80000,0
 80000,0
Забезпечення житлом поліцейських на умовах фінансового лізингу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що укладено договорів компенсації частини лізингових платежів по територіальних органах та інших установах поліції у кількості меншій ніж планувалось.
 7450,1
 7450,1
 17450,1
 17450,1
 9
 10000,0
 10000,0
Виплата грошової компенсації поліцейським за найм житла
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюється тим, що укладено договорів на найм житла у кількості більшій ніж планувалось.
‑2711,4
‑2711,4
 1288,3
 1288,3
 10
 3999,7
 3999,7
Проведення спортивно-масових заходів у Національній поліції України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюються введенням карантинних обмежень на проведення спортивно-масових заходів.
‑375000,0
‑375000,0
 138000,0
 138000,0
 375000,0
 11
 138000,0
 513000,0
Впровадження системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюються тим, що фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж планувалось.
‑6985,4
‑6985,4
 2662,8
 2662,8
 9648,2
 12
 9648,2
Реалізація проєкту "Створення системи швидкого реагування на інформацію про злочини і події у Львові" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (далі - реалізація проєкту у Львові)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення пояснюються тим, що виконання зобов'язань за частиною договорів передбачено у 2021 році.

4
 1883,4
 147,7
 1735,7
 147,7
 13
 1735,7
 1883,4
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість органів та установ Національної поліції
од.
Постанова КМУ від 16.09.2015 № 730, внутрішньогосподарський облік
 84
 84
‑8
‑8
 1
 92
 92
Кількість органів та установ Національної поліції та МВС, щодо яких здійснюються заходи з ліквідації (припинення)
од.
Наказ МВС України від 13.01.2017 №10, внутрішньогосподарський облік
 490
 490
 2
 490
 490
Кількість спеціальних установ поліції (ізоляторів тимчасового тримання)
од.
Внутрішньогосподарський облік
 133
 133
‑3
‑3
 3
 136
 136
Штатна чисельність державних службовців та працівників
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 12884
 669
 13553
 1
 1
 4
 12884
 668
 13552
Штатна чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 2686
 2686
 5
 2686
 2686
Штатна чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 114895
 114895
 6
 114895
 114895
Штатна чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 35
 35
 7
 35
 35
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 6502
 6502
 8
 6502
 6502

5
Прогнозована чисельність державних службовців та працівників
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 12204
 308
 12512
‑956
‑596
‑360
 8
 12800
 668
 13468
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 275
 275
 9
 275
 275
Прогнозована чисельність поліцейських, які беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 2686
 2686
 9
 2686
 2686
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 20172
 20172
‑2821
‑2821
 10
 22993
 22993
Прогнозована чисельність поліцейських, які не беруть участь в ООС
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 97545
 97545
‑13630
‑13630
 10
 111175
 111175
у тому числі жінок
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 2
 2
‑2
‑2
 11
 4
 4
Прогнозована чисельність поліцейських, які перебувають у складі національного контингенту та національного персоналу в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 24
 24
‑11
‑11
 11
 35
 35
Кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейських, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1043
 1043
‑232
‑232
 12
 1275
 1275
Кількість працівників поліції, що матимуть право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 3101
 3101
‑358
‑358
 13
 3459
 3459
Загальна кошторисна вартість капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 139048,5
 139048,5
 14
 139048,5
 139048,5
Загальна кошторисна вартість будівництва житлових об'єктів
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 52441
 52441
 15
 52441
 52441
Загальна кошторисна вартість реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 29405,9
 29405,9
 16
 29405,9
 29405,9
Загальна кошторисна вартість будівництва адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
тис.грн.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 75713,4
 75713,4
 17
 75713,4
 75713,4
Кількість працівників поліції, що перебувають на квартирному обліку
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 4666
 4666
‑632
‑632
 18
 5298
 5298
Кількість поліцейських, що потребують виплати грошової компенсації за найм ними житла
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 462
 462
 197
 197
 19
 265
 265

6
Витрати на придбання квартир
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік, договір купівлі-продажу
 64193,1
 38977
 103170,1
 38940,1
‑36,9
 38977
 20
 64230
 64230
Витрати на придбання цілісного майнового комплексу для розміщення Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області
тис.грн.
Договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі
 8855,2
 8855,2
‑0,3
‑0,3
 21
 8855,5
 8855,5
Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 6282,2
 518,4
 6800,6
 518,4
 518,4
 22
 6282,2
 6282,2
Витрати на розробку проєктно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 2057
 2256,9
 4313,9
 2256,9
 2256,9
 23
 2057
 2057
Кількість спортивних заходів, що проводяться в Національній поліції України
од.
Внутрішньогосподарський облік
 4
 4
‑9
‑9
 24
 13
 13
Витрати на придбання однострою поліцейського
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 435260,7
 62322,2
 497582,9
 1216,4
 2260,7
‑1044,3
 25
 433000
 63366,5
 496366,5
Витрати на придбання засобів індивідуального захисту для поліцейських, які  виконують обов'язки в умовах поширення коронавірусної інфекції COVID-19
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 454783,1
 9267
 464050,1
 277050,1
 267783,1
 9267
 26
 187000
 187000
Витрати на придбання бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 11178,6
 11178,6
‑71991,6
‑5665,9
‑66325,7
 27
 16844,5
 66325,7
 83170,2
Витрати на послуги поштового зв'язку з пересилання постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 77929,8
 77929,8
‑307627,8
‑157,6
‑307470,2
 28
 78087,4
 307470,2
 385557,6
Витрати на придбання нагрудних відеореєстраторів в рамках реалізації проєкту у Львові
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
‑4595,8
‑4595,8
 29
 4595,8
 4595,8
Витрати на придбання комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
 1524,5
 1524,5
‑816,5
‑816,5
 30
 2341
 2341

7
Витрати на розробку проектно-кошторисної документації та її експертизу по роботах з будівництва та реконструкції адміністративних об'єктів в рамках реалізації проєкту у Львові
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 1096,3
 1096,3
‑1040,7
‑1040,7
 31
 2137
 2137
Загальна вартість реалізації проєкту у Львові
тис. грн./тонну
Грантовий договір
 6000
 6000
 32
 6000
 6000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються:
до пункту 1 зменшенням кількості органів та установ, що фактично отримали фінансування у 2020 році;
до пунктів 3-11 проведенням організаційно-штатних змін та неукомплектованістю штатних посад;
до пункту 12 збільшенням кількості випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського;
до пункту 13 збільшенням кількості поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби;
до пункту 18 набуттям у власність житла, забезпеченням житлом на умовах інших державних програм та зменшенням кількості бажаючих стати на квартирний облік;
до пункту 19 збільшенням кількості поліцейських, бажаючих отримати грошову компенсацію за найм житла;
до пунктів 20-21 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель ;
до пункту 24 введенням карантинних обмежень на проведення спортивно-масових заходів;
до пунктів 25-26 перерозподілом кошторисних призначень, що виникли в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків;
до пунктів 27-28 економією коштів у зв'язку з тим, що фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж планувалось;
до пунктів 29-31 виконанням зобов'язань за частиною договорів та термінів поставки продукції у 2021 році.
2
продукту
Кількість придбаного озброєння
од.
Внутрішньогосподарський облік
 2023
 2023
 23
 23
 1
 2000
 2000
Кількість придбаних спеціалізованих транспортних засобів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 791
 159
 950
 31
 32
‑1
 2
 759
 160
 919
Кількість придбаних терміналів для зчитування бар-кодів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 650
 650
‑98
‑98
 3
 748
 748
Кількість поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу та за яких Державній іпотечній установі компенсовано частину лізингових платежів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1193
 1193
‑398
‑398
 4
 1591
 1591
Кількість придбаних квартир
од.
Внутрішньогосподарський облік
 77
 79
 156
 74
‑5
 79
 5
 82
 82
Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
од.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 14
 15
 29
 15
 15
 6
 14
 14
Кількість розроблених комплектів проектно-кошторисної документації на капітальне будівництво адміністративних та спеціальних об'єктів
од.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 3
 6
 9
 6
 6
 7
 3
 3

8
Площа відремонтованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 57047,1
 15971,7
 73018,8
 15971,7
 15971,7
 8
 57047,1
 57047,1
Площа будівництва житлових об'єктів
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 822,7
 1595
 2417,7
 1595
 1595
 9
 822,7
 822,7
Площа побудованих адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 1006,9
 1006,9
 10
 1006,9
 1006,9
Площа реконструйованих  адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
кв. м.
Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт
 2088,8
 4,8
 2093,6
 4,8
 4,8
 11
 2088,8
 2088,8
Кількість дітей, що отримали дошкільну освіту  в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)
осіб
Внутрішньогосподарський облік
 1712
 1712
‑203
‑203
 12
 1915
 1915
Кількість дітей, що отримали відпочинок в державних установах (дитячих закладах, що належать до сфери управління Національної поліції)
осіб
Внутрішньогосподарський облік
‑5715
‑5715
 13
 5715
 5715
Кількість придбаних жіночих комплектів спеціального однострою поліцейського
од.
Внутрішньогосподарський облік
 13907
 1992
 15899
 27
 73
‑46
 14
 13834
 2038
 15872
Кількість придбаних чоловічих комплектів спеціального однострою поліцейського
од.
Внутрішньогосподарський облік
 42855
 6135
 48990
 133
 223
‑90
 15
 42632
 6225
 48857
Кількість людино-днів участі в спортивно-масових заходів
люд/дн.
Внутрішньогосподарський облік
 1737
 1737
‑6396
‑6396
 16
 8133
 8133
Кількість виявлених злочинів у сфері кіберзлочинності
од.
Внутрішньогосподарський облік
 5240
 5240
 440
 440
 17
 4800
 4800
Кількість виявлених кримінальних правопорушень у сфері протидії кіберзлочинності, що знаходяться у провадженні
од.
Внутрішньогосподарський облік
 11621
 11621
‑1879
‑1879
 18
 13500
 13500
Кількість викликів, відпрацьованих патрульною поліцією
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 5900
 5900
 100
 100
 19
 5800
 5800
Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про злочини та інші події
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 7382
 7382
 382
 382
 20
 7000
 7000
Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення (з моменту надходження повідомлення, у сільській місцевості)
хв.
Внутрішньогосподарський облік
 11,2
 11,2
‑8,8
‑8,8
 21
 20
 20
Кількість розслідуваних кримінальних проваджень
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 180,1
 180,1
 0,1
 0,1
 22
 180
 180
Кількість розслідуваних розбійних нападів
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 1,3
 1,3
 0,1
 0,1
 23
 1,2
 1,2
Кількість розслідуваних грабежів
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 5,1
 5,1
‑0,8
‑0,8
 24
 5,9
 5,9
Кількість розслідуваних крадіжок
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 67
 67
‑3
‑3
 25
 70
 70

9
Кількість розслідуваних незаконних заволодінь транспортними засобами
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 2,4
 2,4
 0,4
 0,4
 26
 2
 2
Кількість розслідуваних кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу зброї
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 4,6
 4,6
‑0,4
‑0,4
 27
 5
 5
Кількість розслідуваних збутів наркотиків
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 6,3
 6,3
 2,3
 2,3
 28
 4
 4
Кількість розслідуваних правопорушень, пов'язаних з діяльністю нарколабораторій
од.
Внутрішньогосподарський облік
 66
 66
‑19
‑19
 29
 85
 85
Кількість розслідуваних злочинів у сфері кіберзлочинності
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,9
 3,9
 0,9
 0,9
 30
 3
 3
Кількість злочинів, скоєних організованими групами та злочинними організаціями
тис.од.
Внутрішньогосподарський облік
 3,6
 3,6
 1,4
 1,4
 31
 2,2
 2,2
Кількість знешкоджених організованих груп та злочинних організацій
од.
Внутрішньогосподарський облік
 353
 353
 83
 83
 32
 270
 270
Кількість відкритих поліцейських станцій
од.
Внутрішньогосподарський облік
 193
 193
 43
 43
 33
 150
 150
Кількість придбаних бланків постанов про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1233842
 1233842
‑7946100
‑625380
‑7320720
 34
 1859222
 7320720
 9179942
Кількість послуг поштового зв'язку з пересилання рекомендованих листів з оплатою шляхом нанесення на поштове відправлення відбитку про оплату та повідомлень про вручення
од.
Внутрішньогосподарський облік
 1233842
 1233842
‑7946100
‑625380
‑7320720
 35
 1859222
 7320720
 9179942
Кількість придбаних одиниць нагрудних відеореєстраторів в рамках реалізації проєкту у Львові
од.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
‑580
‑580
 36
 580
 580
Кількість придбаних одиниць комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові
од.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
 125
 125
‑43
‑43
 37
 168
 168
Кількість комплектів проектно-кошторисної документації з позитивним експертним висновком на будівництво та реконструкцію адміністративних об'єктів в рамках реалізації проєкту у Львові
од.
Внутрішньогосподарський облік, договори, акти виконаних робіт
 3
 3
 1
 1
 38
 2
 2

10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються:
до пунктів 1-2 у зв'язку із визначенням першочергових заходів для забезпечення діяльності Національної поліції здійснено уточнення потреби в кількості спеціалізованих транспортних засобах і озброєння;
до пункту 3 рішенням Антимонопольного комітету України скасовані результати закупівель оголошені Головним управлінням Національної поліції в Харківській області. У зв'язку із закінченням бюджетного року та обмеженістю в термінах, проведення закупівель повторно не вбачалось можливим. 
до пункту 4 укладено договорів компенсації частини лізингових платежів по територіальних органах та інших установах поліції у кількості меншій ніж планувалось;
до пункту 5 збільшенням середньої вартості 1 кв метра придбаних квартир. Відхилення в частині спеціального фонду пояснюється тим, що у 2020 році до сфери управління Національної поліції України передано 79 квартир для забезпечення житлом працівників поліції.
до пункту 12 показник не підлягає точному прогнозуванню;
до пункту 13 введенням обмежень в роботі дитячих закладів оздоровлення та дошкільних навчальних закладів, у зв'язку з проведенням карантинних заходів;
до пунктів 14-15 перерозподілом кошторисних призначень, в результаті зміни потреб у першочерговості проведення видатків, що дозволило придбати більшу кількість однострою поліцейського;
до пункту 16 введенням карантинних обмежень на проведення спортивно-масових заходів;
до пунктів 17-32 показники не підлягають точному прогнозуванню. Реєстрація більшої кількості заяв та повідомлень до поліції є позитивною тенденцією в зв'язку з тим, що громадяни більше звертаються для захисту своїх прав. Середній час прибуття поліції до місця скоєння правопорушення визначено нормативно-правовими актами та не передбачає прогнозування. Досягнення показника меншого за нормативно визначений свідчить про ефективне виконання даного показника бюджетної програми. Підвищення ефективності протидії організованій злочинності та збільшення кількості знешкоджених організованих груп і злочинних організацій вплинуло на зростання кількості виявлених кримінальних правопорушень, скоєних їх членами. Удосконалення організаційних і правових основ боротьби з організованою злочинністю сприяло збільшенню кількості знешкоджених організованих груп і злочинних організацій.
до пункту 33 показник не передбачає прогнозування та залежить від можливості фінансування відкриття поліцейських станцій місцевими органами влади та самоврядування;
до пунктів 34-35 показники не підлягають точному прогнозуванню,  фактично зафіксовано меншу кількість правопорушень ніж планувалось;
до пунктів 36-37 виконанням зобов'язань за частиною договорів та термінів поставки продукції у 2021 році;
до пункту 38 підписання зміни до грантового договору, а саме замість двох комплектів проектно-кошторисної документації з позитивним експертним висновком погоджено виготовлення семи комплектів. Чотири комплекти буде виконано та оплачено в 2021 році.
3
ефективності
Середньомісячні витрати на заробітну плату державного службовця, працівника
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 11987
 3674
 558
‑2626
 1
 11429
 6300
Середньомісячні витрати на грошове забезпечення поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 17433
 2083
 2
 15350
Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який бере участь в ООС
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 17627
 2106
 3
 15521
Середньомісячний розмір грошового забезпечення поліцейського, який не бере участь в ООС
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 14545
 1991
 4
 12554
Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського, колишніх осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 253393,5
 24545
 5
 228848,5

11
Середній розмір виплати одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 101270,4
 12696,9
 6
 88573,5
Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (дошкільних навчальних закладах)
грн.
Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591
 46,5
 7
 46,5
Вартість харчування однієї дитини в день в державних установах (позаміських закладах оздоровлення та відпочинку)
грн.
Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591
‑56,7
‑83,4
 8
 56,7
 83,4
Середня вартість придбаної одиниці озброєння
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 9
 9
 9
Середня вартість придбаної одиниці спеціалізованого транспортного засобу
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 527,4
 549,4
‑22,7
 3,2
 10
 550,1
 546,2
Середня вартість придбаного терміналу для зчитування бар-кодів
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 14138,2
‑1061,8
 11
 15200
Середньомісячний розмір виплати грошової компенсації за найм житла одному поліцейському
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 3148,1
 3,4
 12
 3144,7
Середньомісячний розмір компенсації частини лізингових платежів Державній іпотечній установі за надане житло одному поліцейському
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 4652,6
 462,4
 13
 4190,2
Середня вартість одного квадратного метра придбаної квартири
грн.
Внутрішньогосподарський облік, наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 02.12.2019 N 286
 13338,8
 766,8
 14
 12572
Середня площа однієї придбаної квартири
кв. м.
Внутрішньогосподарський облік, постанова КМУ від 29.11.1999 N 2166
 62,5
 15
 62,5
Середня вартість робіт з капітального ремонту одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів
грн.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 2115,8
 2115,8
 2115,8
 16
 2115,8
Середня вартість робіт з будівництва одного квадратного метра житлових об'єктів
грн.
Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 9724,5
 17
 9724,5
Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту одного об'єкта
тис.грн.
Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 448,7
 34,6
 34,6
 18
 448,7
Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального будівництва адміністративних та спеціальних об'єктів
тис.грн.
Проектно-кошторисна вартість, акти виконаних робіт
 685,7
 376,2
 376,2
 19
 685,7

12
Середня вартість робіт з реконструкції одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
грн.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 12940,9
 12947,8
‑6,9
 12947,8
 20
 12947,8
Середня вартість з будівництва одного квадратного метра адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
грн.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 17988,5
 17988,6
‑0,1
 17988,6
 21
 17988,6
Середня вартість чоловічого комплекту спеціального однострою поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7668,2
 7668,5
‑0,2
 22
 7668,2
 7668,7
Середня вартість жіночого комплекту спеціального однострою поліцейського
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 7668,2
 7668,5
‑0,2
 23
 7668,2
 7668,7
Середні витрати на 1 людино-день спортивно-масових заходів
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 741,7
 249,9
 24
 491,8
Середня вартість бланка постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (друкована продукція з елементами захисту)
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 9,1
‑9,1
 25
 9,1
 9,1
Середня вартість послуги з пересилання однієї постанови про накладення адміністративного стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 42
‑42
 26
 42
 42
Середня вартість придбаного нагрудного відео реєстратора послуг в рамках реалізації проєкту у Львові
грн.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
‑7923,7
 27
 7923,7
Середня вартість придбаного комп'ютерного обладнання в рамках реалізації проєкту у Львові
грн.
Внутрішньогосподарський облік, накладні
 12196
‑1738,5
 28
 13934,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються:
до пункту 8 введенням обмежень в роботі дитячих закладів оздоровлення та дошкільних навчальних закладів, у зв'язку з проведенням карантинних заходів;
до пункту 10 у зв'язку із визначенням першочергових заходів для забезпечення діяльності Національної поліції здійснено уточнення потреби в кількості спеціалізованих транспортних засобах і озброєння;
до пунктів 12-13 показник не підлягає точному прогнозуванню;
до пунктів 20-23 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель ;
до пункту 24 введенням карантинних обмежень на проведення спортивно-масових заходів;
до пунктів 25-26, 28 економією коштів за результатами проведення процедур закупівель ;
до пункту 27 виконанням зобов'язань за частиною договорів та термінів поставки продукції у 2021 році;

13
4
якості
Рівень забезпечення озброєнням
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 83,9
 0,7
 1
 83,2
Рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 89,6
 0,4
 2
 89,2
Ступінь будівельної готовності житлових об'єктів
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 61,5
 15,2
 3
 46,3
Ступінь будівельної готовності адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 76,3
 4
 76,3
Рівень виконання робіт з капітального ремонту адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 100
 5
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
 59,9
 6
 59,9
Частка осіб, які отримали житло, у загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 1,9
 1,7
 0,4
 1,7
 7
 1,5
Частка поліцейських, які отримали грошову компенсацію за найм житла в загальній чисельності тих, хто перебуває на квартирному обліку
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 9,9
 4,9
 8
 5
Частка поліцейських, які отримали житло на умовах фінансового лізингу в загальній чисельності тих, хто подав заяву на отримання житла на умовах фінансового лізингу
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 10,7
‑6,2
 9
 16,9
Питома вага відшкодованих збитків від викритих кримінальних правопорушень, що вчинені з використанням інформаційних технологій з числа зареєстрованих у звітному періоді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 78,2
 23,2
 10
 55
Питома вага відпрацьованих викликів патрульною поліцією з числа зареєстрованих у звітному періоді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 65
 11
 65
Питома вага розкритих умисних вбивств, тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі, що спричинили смерть потерпілого, з числа зареєстрованих у звітному періоді
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 96
 6
 12
 90
Збільшення кількості спеціальних поліцейських операцій, проведених без жертв, у порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 19
 9
 13
 10

14
Зменшення кількості осіб, що постраждали під час мирних зібрань, у порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішньогосподарський облік
‑25
‑35
 14
 10
Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод, у порівнянні з минулим роком
відс.
Внутрішньогосподарський облік
‑3
‑33
 15
 30
Рівень реалізації проєкту "Створення системи швидкого реагування на інформацію про злочини і події у Львові" в рамках Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014 -2020
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 1,4
‑3,6
 16
 5
Скорочення часу реагування поліції на інформацію про злочини і події у Львові
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 1,4
‑3,6
 17
 5
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в ДКСУ (без урахування заборгованості, яка виникла перед установами і організаціями, що знаходяться на тимчасово окупованій території Луганської області)
відс.
Бухгалтерський та фінансовий облік
 100
 100
 18
 100
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються:
до пунктів 1-2 у зв'язку із визначенням першочергових заходів для забезпечення діяльності Національної поліції здійснено уточнення потреби в кількості спеціалізованих транспортних засобах і озброєння та проведено перерозподіл видатків для придбання зазначених товарно-матеріальних цінностей.
до пунктів 9-10 показники не підлягає точному прогнозуванню;
до пункту 12 тим, що реформування кримінальної поліції, зокрема карного розшуку, сприяло підвищенню ефективності розкриття злочинів проти життя та здоров'я;
до пункту 13 показник не підлягає точному прогнозуванню;
до пункту 14 показник не підлягає точному прогнозуванню. Кількість масових заходів у 2020 році, збільшилась на 65% у порівнянні з 2019 роком (з 59,7 тис. до 98,3 тис.). При цьому на 25 % зменшилась кількість травмованих громадян під час акцій протесту (з 16 до 20 осіб), а також поліцейських - удвічі (з 35 до 73).
до пункту 15 показник не підлягає точному прогнозуванню. На значне відхилення прогнозованого показника вплинуло збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод та його прогнозування зі значною похибкою.
до пунктів 16-17 заплановані показники буде досягнуто після виконання договірних зобов'язань в частині поставки товарів та виконання робіт.
Аналіз стану виконання результативних показників

15
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Національна поліція України забезпечує виконання завдань та функцій, визначених Законом України "Про Національну поліцію" в обов'язковому обсязі відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою 1007020.
Касові видатки загального фонду за 2020 рік становлять 32 528 371,4 тис. грн.
Зменшення фактичних результативних показників в частині чисельності поліцейських, державних службовців та працівників  пояснюється неукомплектованістю штатних посад.
Кількість поліцейських,  що мають право на виплату одноразової грошової допомоги при звільненні зі служби та кількість випадків, які дають право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі чи втрати працездатності поліцейського, осіб рядового і начальницького складу ОВС не підлягають точному прогнозуванню. Нарахування вказаної допомоги здійснюється з фактичного розміру грошового забезпечення, отриманого у місяці звільнення.
Збільшення середньомісячних витрат на грошове забезпечення поліцейського, заробітну плату державного службовця, працівника пояснюється наявною неукомплектованістю посад в органах та установах Національної поліції. Показники середньомісячних витрат на заробітну плату працівника, що утримується за рахунок спеціального фонду Державного бюджету пов'язане із здійсненням видатків спеціального фонду Державного бюджету в межах коштів, що фактично надійшли. 
Одним з напрямів соціального захисту поліцейських є житлове забезпечення. У 2020 році на  придбання квартир спрямовано 64 193,1 тис.грн за загальним фондом. Крім того, протягом року до сфери управління Національної поліції України передано 79 квартир для забезпечення житлом працівників поліції на загальну суму 38 977 тис.грн.
На придбання спеціалізованих транспортних засобів та озброєння у 2020 році спрямовано за загальним фондом 435 411,3 тис.грн, що дало можливість придбати з урахуванням корегування переліку товарів, що підлягають до закупівлі відповідно до Закону України "Про державне оборонне замовлення" 2023 одиниць озброєння та 791 одиниць спеціалізованих транспортних засобів та збільшити рівень забезпечення озброєнням до 83,9%, а рівень забезпечення спеціалізованими транспортними засобами - 89,6%.
Протягом року проведено роботи з будівництва, капітального ремонту та  реконструкції адміністративних, спеціальних, житлових та інших об'єктів поліції за загальним фондом на суму 191 034,8 тис.грн, що дозволило побудувати 822,7 кв.м, відремонтувати - 57 047,1 кв.м,  розробити 17 проєктно-кошторисної документації на будівництво та капітальний ремонт адміністративних та спеціальних об'єктів.
Показники кількості розслідуваних злочинів та кримінальних правопорушень не підлягають точному прогнозуванню.
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками у частині спеціального фонду пояснюється тим, що протягом року територіальним, міжрегіональним органам та установам поліції надійшла благодійна допомога у грошовій формі та субвенція з місцевих бюджетів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів, що дозволило провести капітальний ремонт, реконструкцію та будівництво адміністративних, спеціальних та інших об'єктів поліції, а також придбання квартир. Крім того, відбулась передача нерухомого майна зі сфери управління Міністерства внутрішніх справ України до сфери управління Національної поліції України.
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.

16
Бюджетна програма 1007020 "Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України" спрямована на розбудову Національної поліції в професійну структуру, здатну ефективно реагувати на безпекові виклики, забезпечуючи дотримання прав людини та захист громадянина на основі кращих зразків європейської практики.
Діяльність за програмою проводилася на реалізацію державної політики у сферах забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або в наслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.
Протягом 2020 року, незважаючи на наявні дестабілізуючі чинники, а також постійне залучення особового складу Національної поліції до реалізації карантинних заходів, таких як забезпечення умов обсервації та самоізоляції, несення служби на карантинних контрольно-пропускних постах, реагування на заяви і повідомлення про порушення обмежувальних заходів, участь у заходах, спрямованих на виявлення суб'єктів господарювання, які порушують карантинні обмеження тощо, участь поліцейських у ліквідації наслідків стихійних лих, а також забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення місцевих виборів, органами та підрозділами поліції у цілому забезпечено стабілізацію криміногенної ситуації, не допущено її загострення та збільшення кількості негативних явищ кримінального характеру в суспільстві. 
Так, упродовж минулого року, поряд з прийняттям ряду управлінських рішень, спрямованих на посилення протидії кримінальній протиправності, реалізовано і якісні структурні перетворення.
Зокрема, за напрямом охорони громадського порядку під час масових акцій, удосконалено роботу поліції шляхом запровадження "скандинавської моделі" забезпечення публічної безпеки за участі груп комунікацій - "Поліція Діалогу" для ведення перемовин з учасниками акцій. На теперішній час групи комунікацій залучаються під час проведення масових заходів в усіх регіонах держави.
Цього року продовжується реалізація проєкту "Поліцейський офіцер громади", який забезпечить кожну територіальну громаду офіцером поліції, який працює та проживає на території громади. Основними цілями даного проєкту є побудова сталої співпраці з громадою для створення спільного безпечного середовища, інтеграції поліції у суспільство, задоволення безпекових потреб громадян, залучення до партнерства усіх зацікавлених сторін, ефективне та консолідоване вирішення локальних проблем громади. На сьогодні, понад 360 поліцейських офіцерів громади працюють у 18 регіонах держави та обслуговують 231 об'єднану територіальну громаду. 
Водночас, з метою надання якісних поліцейських послуг в територіальних громадах та створення належних умов праці поліцейських, Національною поліцією, за сприяння місцевих органів самоврядування, відкриваються "Поліцейські станції". Наразі, в усіх областях держави, функціонує 449 поліцейських станцій, з яких 20 - у центрах безпеки.
З огляду на стан поширення організованої злочинності, складне безпекове середовище навколо України та криміногенну ситуацію всередині держави, організація системної боротьби з організованою злочинністю стала одним із пріоритетних завдань поліції. Так, Національною поліцією підготовлено проєкт Стратегії боротьби з організованою злочинністю, який схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 № 1126-р.
У 2020 році забезпечено впровадження у діяльність Національної поліції досудового розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Для їх розслідування у Національній поліції створено штатні підрозділи дізнання, чисельністю понад 3,7 тисяч посад.
Протягом липня-грудня 2020 року Національною поліцією зареєстровано 179 тис. кримінальних правопорушень, з яких 72,8 тис. або 41% становлять кримінальні проступки, досудове розслідування яких здійснювали підрозділи дізнання. Зазначене надало змогу суттєво розв

17
Зазначене надало змогу суттєво розвантажити слідчі підрозділи та зосередити їх увагу на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.
Удосконалено реагування поліції на кримінальні правопорушення та інші події. Запроваджено чотирирівневу систему реагування в залежності від виду, ступеню загрози і часу, який минув з моменту скоєння правопорушення. Завдяки зазначеним змінам час реагування поліції на повідомлення про злочини або інші події значно скоротився.
За ініціативи Національної поліції в регіонах розвивається система відеонагляду, заходи щодо її впровадження включено до більшості регіональних програм із забезпечення публічної безпеки і порядку. Загалом органи та підрозділи поліції мають доступ до майже 30 тис. камер відеоспостереження, з яких понад 2,2 тис. - відомчі. 
З метою забезпечення достатнього рівня безпеки дорожнього руху запроваджено систему фіксації адміністративних правопорушень в автоматичному режимі. Так, з 01.06.2020 у складі даної системи функціонує 48 технічних засобів (приладів контролю).
Упродовж 2020 року спостерігалася тенденція щодо подальшої стабілізації криміногенної ситуації.
Так, за 12 місяців 2020 року зареєстровано 7 млн 213 тис. заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що фактично дорівнює показнику 2019 року (7 млн 303 тис.) та свідчить про продовження тенденції покращення взаємодії поліції з громадянами, а також довіру населення до правоохоронців.
Загалом спостерігається зменшення на 20% (з 418,3 тис. до 335,5 тис.) кількості зареєстрованих (без урахування закритих за п.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК) кримінальних правопорушень, зокрема на 13% (зі 142,5 тис. до 123,9 тис.) тяжких та особливо тяжких, та окремих їх видів: умисних вбивств - на 7% (з 1428 до 1326), тяжких тілесних ушкоджень - на 12% (з 1,9 тис. до 1,7 тис.),  тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками - на 10% (з 594 до 533), розбоїв - на 29% (з 1,9 тис. до 1,3 тис.), грабежів - на 33% (з 11,1 тис. до 7,4 тис.), крадіжок - на 30% (зі 196,8 тис. до 137,8 тис.), незаконних заволодінь транспортними засобами - на 17% (з 5,4 тис. до 4,5 тис.), а також дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками - на 6% (з 1,8 тис. до 1,7 тис.).
Рівень злочинності в державі, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, знизився на 19% і становить 81 кримінальне правопорушення на 10 тис. населення (у 2019 р. - 100), у тому числі на 12% (з 34 до 30) - по вчиненню тяжких та особливо тяжких злочинів.
Від протиправних діянь потерпіло 200,4 тис. осіб, що майже на чверть менше за показник 2019 року (265 тис.) і становить 48 (63) осіб на 10 тис. населення. Поруч із цим, зазначені показники лишаються досить високими, оскільки в 2020 році жертвами кримінальних правопорушень у середньому щодоби ставало понад 500 осіб, або по одній особі кожні 3 хвилини.
З огляду на такий стан, ураховуючи результати загальнонаціонального дослідження "Громадяни та правоохоронна система України: як змінилися суспільні настрої за рік при новій владі", проведеного в липні 2020 року соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи", Національною поліцією звернута посилена увага на проблеми у сфері правоохоронної діяльності, які найбільш турбують громадян: поширення і вживання наркотиків, водіння автотранспорту водіями в нетверезому стані, хуліганство, корупція посадових осіб органів влади, крадіжки з помешкань та в громадських місцях, шахрайство. 
Упродовж звітного періоду підвищено ефективність протидії наркозлочинам. Так, при незначному зменшенні кількості викритих (з 28 тис. до 27,3 тис.) кримінальних правопорушень, досягнуто зростання ефективності розкриття (+3%, з 20,7 тис. до 21,2 тис.) та розслідування (+6%, з 20,3 тис. до 21,4 тис.) таких злочинів, зокрема пов'язаних зі збутом наркотиків та використанням коштів, здобутих від їх незаконного обігу.
Майже утричі більше (з 421 до 1175) задокументовано фактів збуту наркотичних речовин з використанням мережі Інтернет.

18
За результатами вжитих заходів перекрито 9 міжнародних каналів надходження наркотиків, вилучено (за закінченими кримінальними провадженнями) 5,7 тонни наркотичних засобів та психотропних речовин, з яких 5,3 тонни канабісу, 120,4 кг макової соломи, 95,6 кг нових психоактивних речовин, 70,3 кг амфетаміну тощо.
Поліцією викрито 129,2 тис. (у 2019 р. - 115,6 тис.) фактів керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння та складено у відношенні правопорушників адміністративні протоколи за ст. 130 КУпАП. На теперішній час судами розглянуто 83,3 тис. (у 2019 р. - 74,1 тис.), або 64%,  таких матеріалів. Понад 50,5 тис. (45 тис.) водіїв позбавлено права керування транспортними засобами.
Шляхом підвищення ефективності профілактичних та оперативних заходів досягнуто зменшення кількості учинених хуліганств - на 27% (з 3,3 тис. до 2,4 тис.), крадіжок із помешкань - на 31% (з 39,1 тис. до 27,1 тис.), крадіжок у громадських місцях - на 26% (з 32,8 тис. до 24,2 тис.) та шахрайств - на 18% (з 31,4 тис. до 25,7 тис.).
Задокументовано дещо більше злочинів у сфері службової діяльності (з 10858 до 10923), у т.ч. кримінальних правопорушень, пов'язаних із прийняттям пропозиції, обіцянкою або одержанням неправомірної вигоди службовою особою (з 1752 до 1818).
Поруч із цим, зросла ефективність розкриття умисних вбивств (з 93% до 95%), тяжких тілесних ушкоджень (з 94% до 97%), тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками (з 93% до 97%), зґвалтувань (з 89% до 98%), дорожньо-транспортних пригод, що спричинили смерть потерпілого (з 52% до 59%).
Збільшилася на 6% (з 58,1 тис. до 61,5 тис.) динаміка розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, на 19% - вимагань (з 232 до 275) і службових злочинів (з 5 тис. до 5,9 тис.), у т.ч. на 12% (з 1236 до 1383), пов'язаних з неправомірною вигодою, на 5% (з 2,3 тис. до 2,4 тис.) - незаконних заволодінь транспортними засобами та на 3% (з 9,2 тис. до 9,5 тис.) - шахрайств.  
Відслідковується збільшення кількості окремих видів кримінальних правопорушень, за якими завершено досудове розслідування, зокрема особливо тяжких злочинів - на 24% (з 5,1 тис. до 6,3 тис.), зґвалтувань - на 30% (з 291 до 379) та дорожньо-транспортних пригод зі смертельними наслідками - на 8% (з 1357 до 1459).
Посилено протидію організованій злочинності, зокрема на 28% більше (з 275 до 353) знешкоджено організованих груп і злочинних організацій. При цьому, зростання їх кількості відбулося за всіма напрямами. 
Так, із загальної кількості ОГ та ЗО задокументовано: 95 - причетних до незаконного обігу наркотиків (у 2019 р. - 68), 15 - незаконного обігу зброї (9), 9 - пов'язаних з торгівлею людьми (8), а також 68 - з міжрегіональними зв'язками (20) та 11 - транснаціональними зв'язками (5). 
Крім того, викрито 39 злочинних груп, сформованих на етнічній основі (у 2019 р. - 16), задокументовано 27 груп (18), причетних до розкрадання бюджетних коштів.
Направлено до суду 19 (у 2019 р. - 11) кримінальних проваджень щодо створення злочинної організації та 18 (7) - бандугроповань.
За тривалістю злочинної діяльності 2 групи функціонували понад 6 років, 14 - від трьох до шести років, 65 - до двох років, водночас 272 групи проіснували не більше року.
Збільшилась на 44% (з 2,5 тис. до 3,6 тис.) кількість виявлених кримінальних правопорушень, учинених членами ОГ та ЗО, зокрема тяжких та особливо тяжких їх видів - у півтора раза (з 2,1 тис. до 3,2 тис.). Найбільше виявлених злочинів (1,2 тис.) учинено в сфері обігу наркотичних засобів. 
Викрито на 30% більше (з 1,1 тис. до 1,4 тис.) осіб, які скоїли злочини в складі ОГ і ЗО, у т.ч. 357 (285) організаторів та 995 (759) виконавців. До 500 (375) таких осіб застосовано запобіжний захід - тримання під вартою.

19
Покращено протидію кіберзлочинності. Так, задокументовано 5,2 тис. кіберзлочинів, що на 23% більше за показник 2019 року (4,3 тис.). 
Зростання такої динаміки зокрема спостерігається в сфері платіжних систем - на 29% (з 1,6 тис. до 2,1 тис.) та електронної комерції - в 1,7 раза 
(з 796 до 1,4 тис.). Розслідувано на 16% більше (з 3465 до 4023) кіберзлочинів.
Установлена сума матеріальних збитків у кримінальних правопорушеннях, що вчинені з використанням високих інформаційних технологій, перевищує                                     241 млн грн, з яких забезпечено відшкодування, у т.ч. накладено арешт та вилучено майна, на суму майже 189 млн грн, або 78%.
Зросла ефективність протидії окремим злочинам у сфері суспільної моралі, зокрема на 13% більше (з 1007 до 1140) викрито протиправних посягань 
у сфері розповсюдження порнографії. Спостерігається позитивна динаміка у розкритті зазначеної категорії злочинів (з 893 до 922).
Посилено протидію нелегальній міграції, викрито на 13% більше  (з 208 до 239) фактів незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також збільшилася на чверть (з 84 до 105) динаміка розкриття та дещо зросла  (з 94 до 96) кількість розслідуваних таких злочинів. 
Покращено розшукову роботу, що сприяло зменшенню залишку розшукуваних осіб, які переховуються від органів слідства та суду - на 0,2% 
(у 2019 р. - збільшився на 3,1%), безвісно зниклих - на 0,1% (у 2019 р. - збільшився на 2,5%) та невстановлених осіб невпізнаних трупів - на 7% 
(у 2019 р. - зменшився на 5%).
Має місце позитивна динаміка в напрямі протидії адміністративним правопорушенням, яких виявлено на 16% більше (з 4,1 млн до 4,8 млн). 
До 3,1 млн правопорушників застосовано штрафні санкції на суму майже 1,6 млрд грн, з яких стягнуто майже 715,8 млн грн (45%).
З набуттям з 01 липня 2020 року чинності Законом України від 22.10.2018 № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень" на території держави запроваджено інститут кримінальних проступків, до яких віднесено понад 93,1 тис. протиправних діянь, або 28% із числа зареєстрованих у 2020 році кримінальних правопорушень (без урахування закритих за п.п. 1, 2, 4, 6 ч. 1 ст. 284 КПК).
Зокрема, як проступки зареєстровано майже 33 тис. крадіжок, 15,3 тис. легких тілесних ушкоджень, 11,8 тис. шахрайств, 9,6 тис. фактів зберігання наркотичних засобів без мети збуту та 6,6 тис. - підроблення документів. Зазначене дозволило в певній мірі розвантажити слідчих та зосередити їх увагу на розслідуванні тяжких та особливо тяжких злочинів.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)

1.
Міністерство внутрішніх справ України
100
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
1007000
Національна поліція України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
1007060
Здійснення доплати поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
0310
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз
 2 
Людина, яка потрапила в біду (надзвичайну чи іншу життєву ситуацію, що загрожує її життю чи здоров'ю), отримає допомогу навіть у найвіддаленіших куточках країни
 3 
Українці захищені від організованої злочинності та масових заворушень
Мета бюджетної програми
5.
Соціальний захист поліцейських, які  забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 4 228 919,0
 4 228 919,0
 4 228 700,1
 4 228 700,1
‑218,9
‑218,9
тис. гривень

2
‑218,9
‑218,9
 4228700,1
 4228700,1
 1
 4228919,0
 4228919,0
Доплата до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2020 року  пояснюються відсутністю потреби здійснення нарахування єдиного соціального внеску на максимальну величину бази його нарахування.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники,  досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
продукту
Чисельність поліцейських, яким здійснено доплати до грошового забезпечення на період дії карантину
осіб
Внутрішньогосподарський облік, штат
 93422
 93422
 25922
 25922
 1
 67500
 67500
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських,  які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" та тим, що показник не підлягає точному прогнозуванню.
2
ефективності
Середньомісячний розмір доплати до грошового забезпечення одному поліцейському
грн.
Внутрішньогосподарський облік
 4239,3
‑1628
 1
 5867,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських,  які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої 

3
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" та, як наслідок, зменшенням середнього розміру доплати.
3
якості
Збільшення розміру грошового забезпечення поліцейським (доплати)
відс.
Внутрішньогосподарський облік
 24,3
‑13,9
 1
 38,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських,  які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" і, як наслідок, зменшенням відсотку доплати на одного поліцейського .
Касові видатки загального фонду за 2020 рік становлять 4 228 700,1 тис. грн. та спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті за результатами 2020 року  пояснюються відсутністю потреби здійснення нарахування єдиного соціального внеску на максимальну величину бази його нарахування.
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками загального фонду пояснюються збільшенням кількості поліцейських, які забезпечували життєдіяльність на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", що призвело до зменшення середнього розміру доплати та відсотку доплати на одного поліцейського.
Аналіз стану виконання результативних показників
10.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць

тис. гривень
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

11.
Бюджетні кошти за КПКВ 1007060 спрямовані на здійснення доплати до грошового забезпечення поліцейським, які забезпечували  життєдіяльність населення  (щоденно перебували в групі ризику, безпосередньо працювали на вулицях, виїжджали на місця злочинів, працювали у постійному контакті з громадянами і мали підвищену ймовірність захворіти коронавірусом).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

4
    Олексій ТАХТАЙ
Державний секретар МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)
Сергій ШЕВНІН
Директор Департаменту фінансово-облікової політики МВС України
(ім’я та прізвище)
(підпис)