Microsoft Corporation
Компьютер
2020-01-27T14:54:57Z
1996-10-08T23:32:33Z
2020-01-27T15:05:33Z
12.00
7320
9720
120
120
3
False
False
False
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |
Відділом реалізується державна політика на міському рівні з питань молоді і спорту, здорового способу життя, національно-патріотичного виховання. Проводяться спортивні змагання, навчально-тренувальні збори, свята, конкурси та інші заходи серед широких верств населення, координація роботи підпорядкованих установ КПНЗ "ДЮСШ"ТЕМП"м.Тернівка та КЗ "Тернівський міський молодіжний центр".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Створенно умови для розвитку фізичної культури і спорту, зокрема: залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. Формування в молодіжному середовищі настанови на здоровий спосіб життя, сприяння соціальній адаптації молоді. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приміщення КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" м.Тернівка рішенням Тернівської міської ради у 2018році передано на баланс Департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації на період проведення ремонтних робіт. Згідно договору №45/03-8 від 12.03.2018 року між Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ПП "Верхолаз" укладено угоду на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП" м.Тернівка (ДК 021:2015:45453000-7) , із завершенням капітальних ремонтних робіт будівлі до 30.12.2019р. 23.10.2019 року укладено новий договір №336/10-19 в якому зазначено завершення виконання ремонтних робіт до 30.12.2020р. |
|
|
|
|
|
|
|
Комунальний заклад «Тернівський міський молодіжний центр» на постійній основі проводить засідання Молодіжної ради міста, ініціативної групи «Тернівка – єдина родина», а також зустрічі Неурядових організацій. Кількість молоді, яка взяла участь у заходах закладу сладає 1000 осіб |
|
|
|
|
|
|
|
|
В рамках міської цільової соціальної програми "«Молодь Тернівки» на 2017-2021рр" проведено 21 місцевий заход, залучено 538 осіб, середні витрати на проведення одного заходу склали 1213,30грн. |
|
У 2019році у відділі молоді і спорту Тернівської міської ради пройшла навчання у двотижневому підвищенні кваліфікації одна посадова особа. Витрти на проживання, проїзд та добові склали 4171,99грн |
|
|
|
|
|
|
|
|
З олімпійських видів спорту проведено 59 спортивних змагань та витрачено 81963,9 грн. При проведенні міських заходів охоплено 3636 осіб, виїзних – 105 осіб. |
|
З неолімпійських видів спорту проведено 26 спортивних змагань на які витрачено 42214,6грн. У міських змаганнях прийняло участь 1516 осіб, у виїзних –47 осіб. |
|
Начальник відділу |
О.А.Приходько |
|
|
|
(підпис) (ініціали та прізвище) |
|
|
Головний спеціаліст |
І.М.Виговська |
|
|
|
(підпис) (ініціали та прізвище) |
9
600
0
70
3
10
R11:R14
False
False
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання |
|
№ з/п |
Показники |
Одиниця виміру |
Джерело інформації |
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період |
Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |
Відхилення |
|
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Підпрограма 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кількість штатних одиниць |
од. |
Рішення сесії № 319-19/VI від 23.03.2012 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Тернівської міської ради та її виконавчих органів» та №159-11/ VIІ від 22.07.2016р. «Про внесення змін до структури та загальної чисельності апарату Тернівської міської ради та її виконавчих органів» |
3 |
|
3 |
3 |
|
3 |
0 |
0 |
0 |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
2 |
продукту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кількість отриманих листів |
шт |
Журнал реєстрації вхідних документів |
102 |
0 |
102 |
104 |
0 |
104 |
2 |
0 |
2 |
|
кількість прийнятих нормативно-правових актів |
шт |
Журнал реєстрації вхідних документів |
8 |
0 |
8 |
21 |
0 |
21 |
13 |
0 |
13 |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
Заплановано 102 листування (запити, запрошення на семінари, заходи,звітність, надання інформації): бюджетні організації міста-50, управління молоді і спорту - 52; фактично отримано 104 (запити, запрошення на семінари, заходи,звітність, надання інформації): бюджетні організації міста-41, управління молоді і спорту - 63. |
Заплановано 4 розпорядженя міського голови ("Про організацію дня Молоді"-1, "Про організацію проведення заходу "Молодь за здоровий спосіб життя"-1, "Про проведення щорічної оцінки фізичної підготовленості населення м.Тернівка"-1, "Про проведення дня фізичної культури"-1); фактично - 6 ("Про організацію дня Молоді"-1, "Про організацію проведення заходу "Молодь за здоровий спосіб життя"-1, "Про проведення щорічної оцінки фізичної підготовленості населення м.Тернівка"-1, "Про проведення дня фізичної культури"-1,"Про відрядження інва-спортсменів", "Про організацію і проведення міського заходу "Екватор літа" -1) |
Заплановано 3 накази відділу молоді і спорту ( "Наказ про штатному розпису КПНЗ "ДЮСШ"ТЕМП"м.Тернівка -2", "Наказ про затвердження виконання паспорту по бюджетній програмі "-1); фактично - 9("Наказ про штатному розпису КПНЗ "ДЮСШ"ТЕМП"м.Тернівка, КЗ"ТММЦ" -3", "Наказ про затвердження виконання паспорту по бюджетній програмі "-1, "Зміни до наказу про затвердження виконання паспорту по бюджетній програмі "-5 ) |
Рішення виконкому-1 ("Про звіт відділу молоді і спорту Тернівської міської ради"), фактично 3 ("Про звіт відділу молоді і спорту Тернівської міської ради"-1, "Про погодження проекту міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку КЗ"ТММЦ" на 2019-2021рр"-1, "Про погодження внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку КЗ"ТММЦ" на 2019-2021рр"-1) |
Рішення сесії план-0, фактично 3 (""Про створення КЗ"ТММЦ""-1, "Про затвердження міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку КЗ"ТММЦ" на 2019-2021рр"-1, Про внесення змін до міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку КЗ"ТММЦ" на 2019-2021рр"-1) |
|
Кількість виконаних листів на одного працівника |
шт. |
розрахунок |
34 |
0 |
34 |
34.666666666666664 |
0 |
34.666666666666664 |
0.6666666666666643 |
0 |
0.6666666666666643 |
|
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника |
шт. |
розрахунок |
2.6666666666666665 |
0 |
2.6666666666666665 |
7 |
0 |
7 |
4.3333333333333339 |
0 |
4.3333333333333339 |
|
Витрати на утримання однієї штатної одиниці |
грн. |
розрахунок |
273488.66666666669 |
0 |
273488.66666666669 |
273160.33 |
0 |
273160.33 |
-328.33666666666977 |
0 |
-328.33666666666977 |
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
Заплановано: отримання листів 102, фактично отримано 104 ( зменшення 9одиниць за рахунок запланового листування з відділами молоді і спорту міст області (виклики на змагання спортсменів), збільшення 11 одиниць за рахунок листування: управління молоді і спорту ОДА (виклики на змагання спортсменів, форуми напрямку розвитку молодіжної політики, конкурси, туристичні події, тощо), листування з УДКСУ м.Тернівка (зміни в законодавстві) ; прийняття нормативно-правових актів 8, фактично 18. (відкриття КЗ "ТММЦ", зміни до наказу про затвердження виконання паспорту по бюджетній програмі КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП"м.Тернівка та"КЗ "ТММЦ", проведення заходів та змагань). |
4 |
якості |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
показник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
|
Кількісне зростання результативних показників відділу протягом 2017року в галузі докоментообігу обумовлено інтенсивною роботою відділу, а саме: підготовкою проектів рішень пов'язаних зі змінами у календарному плані проведення спортивних змагань, з калькуляцією платних послуг які надаються КПНЗ "ДЮСШ "ТЕМП", утилізацією непридатної техніки, створенням та введенням в дію координаційної ради з питань молодіжної політики та національно-патриотичного виховання, проведенням щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення, не запланованих на початку року. |
Заплановані показники виконані в повному обсязі |
Аналіз стану виконання результативних показників. |
|
Завдання 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Підпрограма 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Завдання 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відділом реалізується державна політика на міському рівні з питань молоді і спорту, здорового способу життя, національно-патріотичного виховання. Проводяться спортивні змагання, навчально-тренувальні збори, свята, конкурси та інші заходи серед широких верств населення, координація роботи підпорядкованих установ КПНЗ "ДЮСШ"ТЕМП"м.Тернівка та КЗ "Тернівський міський молодіжний центр".
|
|
|
|
Відділом молоді і спорту Тернівської міської ради у 2019р виконано 5 бюджетних програм місцевого бюджету на суму 973310,44 тис.грн, підпорядкованими установами 2 бюджетні програми на суму 2019,4тис.грн. |
|
|
|
Кошторисні призначення по відділу на 2019 рік складають -820466грн. Отримано коштів та проведено видатків на суму 819480,99грн. Отримано 104 листа та прийнято 21 нормативно-правових актів. |
Витрачено на оплату праці та нарахування - 100%, енергоносії - 96,5%, відрядження за виробничими питаннями - 97,1%, на використання товарів і послуг - 99,5%. |
|
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми |
|
Відділ працює в напрямку визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом. |
Бюджетна програма виконана на 99,9%. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. |
Начальник відділу |
О.А.Приходько |
|
|
|
|
|
|
Головний спеціаліст |
І.М.Виговська |
|
|
|
9
80
600
0
34
1
3
44
1
False
False
6. |
Завдання бюджетної програми |
|
N з/п |
Завдання |
1 |
Здійснення відділом молоді і спорту Тернівської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері молоді і спорту |
7. |
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою |
|
гривень |
№
з/п
|
Напрями використання бюджетних коштів* |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Забезпечення діяльності у сфері молоді і спорту |
820466 |
0 |
820466 |
819480.99 |
0 |
819480.99 |
-985.01000000000931 |
0 |
-985.01000000000931 |
|
Усього |
820466 |
0 |
820466 |
819480.99 |
0 |
819480.99 |
-985.01000000000931 |
0 |
-985.01000000000931 |
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |
Причини відхилення обсягів касових видатків: заробітна плата та нархування -2,66грн, послуги Укртелекому 406,91грн (залишок коштів через відмовлення послуг телефонного зв'язку), відрядження-84,50грн, комунальні послуги - 490,94грн (оплата згідно виставлених рахунків (період проведення ремонтних робіт тепломережи не оплачувався)). |
8. |
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми |
|
гривень |
№
з/п
|
Найменування місцевої/ регіональної програми |
Затверджено у паспорті бюджетної програми |
Касові видатки (надані кредити з бюджету) |
Відхилення |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
загальний фонд |
спеціальний фонд |
усього |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9
600
0
35
3
3
10
4
R11C5:R11C6
False
False
|
Затверджено |
Наказ Міністерства фінансів України |
26.08.2014 № 836 |
|
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
|
|
ЗВІТ |
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2020 року |
|
|
|
|
1. |
1100000 |
|
Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради |
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) |
2. |
1110000 |
Відділ молоді і спорту Тернівської міської ради |
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) |
3. |
1110160 |
|
0111 |
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) |
|
4. |
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми |
№ з/п |
Ціль державної політики |
1 |
Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту та їх реалізація в межах повноважень, передбачених законом. |
5. |
Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері з питань молоді і спорту |
9
600
0
35
3
24
1
R25C2:R25C13
False
False